| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 339.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1092.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003343314471 | JOSE BAITSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO GENIPAPEIRO N/MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 157.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE BEZERRO AMARRADO, N/MUNICIPIO, CF.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 250.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EVENTUAIS PARA A FORMATACAO DE MICROS COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS, RECARGAS DE TONNER, MANUT.E LIMPEZA DE IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 67.04 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1052.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 1180.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTILITARIO, CFE. DESCRICAO EM NF 0114 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC C/REC.PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 502.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVS.E UTILITARIO, CFE. DESCRICAO EM NF 0113 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DO CRAS, C/RECUROS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 395.75 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/REC.PROPRIOS MUNIIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 40.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A S.MAMEDE-PB, AFIM DE TRANSPORTE DE FEIJAO E MILHO P/ESTE MUNIC.CF.CONT. REP/SEDAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 1023.30 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 600.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE DANCA FOLCLORICA, JUNTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE. NF EM N/ PODER, COM REC. DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 500.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 600.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE MUSICA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 600.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE DANCAS AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. N.FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 438.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A BRINQUEDOTECA E AS ATIVIDADES DO CRAS, C/ REC. DO CRAS, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 334.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ISODOS VIVER MAIS E MELHOR, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 600.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA P/ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, FORTELECENDO A REDE PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 100.00 | 00004498815475 | GRERALDA PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 1295.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 506.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 208.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 2475.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 111 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SEC.CIDANIA PROM. D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 150.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 1123.01 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 62.26 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 510.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS QUANDO DA SUBSTITUICAO DO FUNCI.RONALDO BATISTA, QDO. ESTE SE ENCONTRAVA DE FERIAS JTO.A SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2011 | 40.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 6222.93 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO CFE. NF 55980 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA SEC.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 363.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 1927.00 | 00016009746434 | MARIA GONCALVES PINHEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 163.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000254 | 10/01/2011 | 30000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 250.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 313.00 | 00053586921420 | JUCELINO CAVALCANTE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM(TERAPIA INTENSIVA) NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/J.PESSOA, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ.TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 150.00 | 10752780000260 | PETRONIO PAULO & CIA LTDA - POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 390.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 0.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 788.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/12/2010, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 1167.40 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL PARA PREMIACAO AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A TITULO DE INCENTIVO E ESTIMULO A REALIZAÇÃO DESTAS MATRICULAS, CF.N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000255 | 10/01/2011 | 18000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 1500.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA PELO PATROCINIO CONCEDIDA A LIGA DESP. P/CUSTEAR DESPESAS C/ARBITRAGEM, MARCACAO DE CAMPO, DESL.DE ATLETAS, DIVULG. E OUTRAS QDO. REALIZ.CAMPEONATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2011 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 881.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 120.00 | 00003504043482 | IRACEMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 01/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO,CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 360.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB.DE AGUA NA COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 421.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 285.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LEVANTAMENTO E RECADASTRAMENTO DE FICHAS ESCOLARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMUNIDADES RUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 01/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 800.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA DE PINTURA, LAVAGENS DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 41.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 90.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PLASTICO LEDER VIN, CFE. NF 000478 DESTINADO AO USO PELA SEC. DE EDUCACAO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2011 | 500.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 195.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO FIAT E FIORINO CF.NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 100.00 | 00008607908430 | RICARDO JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 100.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 126.00 | 09065991000165 | ANTONIO VALDEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS, DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 552.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL.E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI. CF.CTO.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 109.97 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 402.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 250.00 | 00005876185400 | MARIA DE FATIMA COSTA\ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA FUNCIONARIA TITULAR ENCONTRAR-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 120.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2011 | 190.00 | 00010663035414 | EVANDRO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 838.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 JANELAS VIDROS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO 120X100 COM REPOSICAO DE 06 VITROS NA UBS ADILIA A. MOURA, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2011 | 200.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2011 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2011 | 136.08 | 00003506443496 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2011 | 136.08 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM ACOMPANHAR PESSOA P/TRATAMENTO MED P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2011 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. DE EQUIP. DE INFORM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR COM OTIMIZACAO DE SISTEMA DE LICITACAO, CFE. NF 487788380, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2011 | 525.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO DE 96 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2011 | 379.00 | 00002936444462 | NEUZA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO/CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE ST.SILVA NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/REC.TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000104 | 18/01/2011 | 10000.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO P/FICAR A DISPOS. SEC.DE EDUCACAO, CF.CONTR.EM N/PODER, C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 510.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO A EDUCACAO INFANTIL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EMANUELLA ALLANA, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2011 | 209.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE 11 CAMAS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL EM N/PODER C/REC.DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2011 | 116.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 804.92 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2011 | 1326.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO ELETRO DOMESTICOS PREMIACAO AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A TITULO DE INCENTIVO E ESTIMULO A REALIZAÇÃO D/ MATRICULAS, CF.NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2011 | 1078.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE APARELHOS E ELETRO DOMESTICOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 265 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO CREAS, N/CIDADE, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 592.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 609.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAID PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 1061.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 4050.00 | 11877921000153 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 243.80 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAID PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVS. SECRET. D/ MUNICIPIO, C/REC. TES. MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 524.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNIC.JUNTO A SEC.OBRAS E SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 600.00 | 00004857356449 | JOSE DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 PLC MMX-8480 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.PUB. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 4470.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 571.00 | 00025132547400 | ESPEDITO GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS COM REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CELSO A. MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 5040.00 | 00006792715468 | NORMANDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS RESTANTE PELA LOCACAO DE VEICULO TRATOR D4E UTILIZADO PARA EFETUAR DESMATAMENTO E ALARGAMENTO, REMOCAO DE ENTULHOS PROX.AO COMPLEXO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 2048.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 515.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2011 | 1146.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2011 | 588.00 | 00007055427428 | KEILA PATRICIA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO E RECUPERACAO DA CAIXA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALID. GENIPAPEIRO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 397.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2011 | 488.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NO ESGOTAMENTO SANITARIO(FOSSAO) NA ESCOLA DE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2011 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E FORMATACAO SISTEMAS E INST CF. NF,L, DESTINADO A IMPRESSORAS DO CRAS C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 354.00 | 00008754488443 | CICERO LUAN TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO FESTIVA COM DUAS APRESENTACOES DO GRUPO FORROZAO NO PONTO, EM CONFRATERNIZACAO COLETIVA EM EVENTOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 500.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOS VIVER MAIS E MELHOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENV. P/ CREAS, C/ REC. DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 542.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS JOVENS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, EM EVENTO PROMOV. P/PROJOVEM, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 605.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO SOCIAL DO CRAS, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 495.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO DE GURPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR NA ZONA RURAL E URBANA FORTALEC. A REDE CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2011 | 132.49 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2011 | 648.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE ARTES CENICAS AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO FORTALEC. A REDE CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2011 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 490.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NF, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANC E ADMINIST. C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 172.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 297.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. SAUDE, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 352.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 417.00 | 00003505714496 | LUCIVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. VAQUEJADOR N/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 568.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO NA CAIXA D´AGUA ST. PAU DARCO, BEM COMO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO ESGOTOS RUA TIRSO A.MOUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 417.00 | 00028117790866 | NIVALDO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VAQUEIJADOR N/MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2011 | 300.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INCLUSAO DE DADOS NO SISTEMA SINCONV REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MINISTERIODO TURISMO, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2011 | 105.00 | 00007653147461 | FRANCISCA VERONICA M. T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ESTACAS A SEREM UTILIZADAS NA RECUPERACAO DA CERCA DO COMPLEXO POLI-ESPORTIVO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2011 | 3508.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DEPENDENCIAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000164 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2011 | 120.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2011 | 120.00 | 41452236000146 | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, QDO DE VIAGEM A FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2011 | 893.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 002433 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2011 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-P TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2011 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2011 | 849.64 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2011 | 1684.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000159 | 24/01/2011 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000160 | 24/01/2011 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000161 | 24/01/2011 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2011 | 563.00 | 00008754488443 | CICERO LUAN TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO FESTIVA COM DUAS APRESENTACOES DO GRUPO FORROZAO NO PONTO, EM CONFRATERNIZACAO COLETIVA EM EVENTOS DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2011 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JAN/2011, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2011 | 322.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS VEICULOS D/PREFEITURA ESTAVA EM CONSER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2011 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2011 | 70.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2011 | 197.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2011 | 1430.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO: LANCHE E ALMOÇO PARA 220 CRIANCAS E MONITORES DO PETI EM COLONIA DE FERIAS NA AABB DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000162 | 25/01/2011 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000163 | 25/01/2011 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. 23/10 A 23/11/10 CF.CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2011 | 22656.52 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONT.REPASSE COM O OBJETO CONST. CALCAMENTO, ATRAVES DA TED PARA O MINISTERIO DAS CIDADES, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2011 | 1097.80 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 3947/2005, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 01/2011 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2011 | 315.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2011 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2011 | 488.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2011 | 488.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2011 | 110.47 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS DO CONVENIO 0739354/2010, ATRAVES DA CGCV COD. REC. 98822-7, COMP. 01/2011 UG GESTAO 540012/0001 P/MTUR ENC.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 1051.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2011 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2011 | 285.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO CFE. CONSTA EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 488.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. DO TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 650.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 CFE. CONSTA EM NF 000179, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2011 | 134.08 | 00007251367408 | GERALDA CATINGUEIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2011 | 235.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2011 | 157.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDAGENS E PINTURA DE 16 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO ESPALHADOS NAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS D/CIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2011 | 131.67 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA A J.PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCI. ALRINEIDE EGIDIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 657.50 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR CELERON PLC MAE FOXCON 2 GB HD 500 GB E ACESSORIOS, CFE. NF 00177 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP. C/REC SMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 3161.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 13259.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.09; 10 E 11/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 13505.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.10 E11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 0.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 5165.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.13/2010, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 5821.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.13/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 10205.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.10/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 52998.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET.07 A 13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 524.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 12 E 13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 5226.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL EDUCACAO MDE, REL. A COMPET. 12/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 7689.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 2650.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 2940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 3294.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 37834.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 9063.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 1499.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 93826.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 6361.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 2363.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA, ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 5951.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 13228.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 2784.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 1090.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 1430.00 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A ENTRADA NA AABB DA CIDADE DE UIRAUNA DE 220 CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, NUCLEO I E II , QUANDO EM COLONIA DE FERIAS DO PETI, C/REC. DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 19882.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 9663.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 7224.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 9017.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 5372.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 1806.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 1999.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 9574.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 1620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 14122.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 2680.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 6480.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 1959.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 4353.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - - JANEIRO DE 2011FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 4719.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 4911.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL2782 E 2784 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 268.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 310 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 1564.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL 309 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ULTRASONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000256 | 01/02/2011 | 2300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. NF 3564 NOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 340.00 | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTE MUNICIP. REL. AO MES DE DEZ E JAN/11, CFE. NF12399 EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2011 | 150.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.DE COMB.DERIV.DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2011 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2011 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2011 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 105.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000267 | 03/02/2011 | 22000.00 | 07479030000171 | ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, NOS ITENS:ELABORACAO;APLICACAO DE PROVAS, RESULT FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2011 | 385.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2011 | 120.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2011 | 260.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2011 | 300.00 | 00009976174462 | KASSIO JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIA PARA COLOCACAO DE CERAMICA NA RESTAURACAO DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2011 | 60.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2011 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2011 | 200.00 | 03184534000103 | MARIA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NFDESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROG.CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2011 | 50.00 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2011 | 488.67 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO STRADA DE PLACA MNE-4201, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2011 | 950.00 | 11877921000153 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2011 | 540.00 | 07891573000100 | J. B. MACIEL CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MANILHAS 030 X 100 CF. NF, DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO DESTA CIDADE, C/REC. TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2011 | 768.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2011 | 280.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 33.52 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS P/J.PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 67.04 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS P/J.PESSOA P/REALIZ. TRATAMENTO SAUDE P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 100.00 | 00008994406492 | JULIANA MARFLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 100.00 | 00004910404406 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ J.PESSOA COMO ACOMPANHANTE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 160.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO CADUNICO BOLSA FAM. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2011 | 160.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO CADUNICO BOLSA FAM. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2011 | 120.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000293 | 09/02/2011 | 570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000294 | 09/02/2011 | 1230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 1299.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 3100.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO PARA O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTRUÇÃO E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 01/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 623.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 30187.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIP. REL.AS COMPET.04 A 11/2010, CF GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 6443.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.01/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 10857.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 11/2010, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 9444.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 780.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 17209.64 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET.10 A 13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 703.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO E REUNIOES PEDAGOG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 183.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 625.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CAPOTA E BANCOS DE CARROS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 488.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CCAPINAGEM NA CRECHE VOVO QUINTINA, E ESCOLA DE TORROES, CARNAUBINMHA E NAMBI, CF. NF EM N/PODER, REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FINS PUBLICOS PARA AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 01/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 37125.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07 A 13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 01/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 4535.70 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 7288.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 1200.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL , HIDRAULICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 1230.15 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 1500.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA PELO PATROCINIO CONCEDIDA A LIGA DESP. P/CUSTEAR DESPESAS C/ARBITRAGEM, MARCACAO DE CAMPO, DESL.DE ATLETAS, DIVULG. E OUTRAS QDO. REALIZ.CAMPEONATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 12316.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 329.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 678.00 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INGRESSOS DE 50 ADOLESCENTES E MONITORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE UTILIZANDO O ESPACO NA AABB/UIRAUNA, QUANDO DE COLONIA DE FERIAS PROJOVEM, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 01/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 409.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 12269.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 1240.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PINUS TRIO COMPACTO 1,80 E 02 POLING PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NF 00062 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2011 | 3491.19 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. DESCRICAO EM NSFS, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA, CACAMBAS, S-10; MERCEDES BENZ, C/REC.TESOUTO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2011 | 2508.81 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NSFS, NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ENCHEDEIRA; CACAMBAS; S-10; MERCEDINHA COM RECURSOS TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000346 | 11/02/2011 | 3964.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBAS; S-10; LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000347 | 11/02/2011 | 3035.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBA; S-10; LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2011 | 240.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2011 | 480.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000342 | 11/02/2011 | 1286.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO, FIORINO E FIAT UNO; LOTADOS SEC.SAUDE REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000343 | 11/02/2011 | 5713.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIORINO; FIAT UNO; AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2011 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2011 | 560.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000352 | 11/02/2011 | 3500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. ASSIST.FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0000353 | 11/02/2011 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2011 | 285.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000344 | 11/02/2011 | 1366.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: F4000 8069 E F4000 2549 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000345 | 11/02/2011 | 3633.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 8069 E F4000 2549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000350 | 11/02/2011 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINTE PREFEIT, CF.CONTR.EM N/PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2011 | 447.25 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2011 | 81.27 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2011 | 1081.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NF, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANC E ADMINIST. C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2011 | 120.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONST.HIDR E ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2011 | 160.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2011 | 1624.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2011 | 140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000359 | 14/02/2011 | 2429.10 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2011 | 1000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2011 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2011 | 33.52 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2011 | 67.04 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE ACOMPANHAR PESSOA CARENTE P/TRATAM. MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2011 | 34.52 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2011 | 150.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E RECUPERACAO NA CERCA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2011 | 1374.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2011 | 800.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO JUNTO A REDE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2011 | 2143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2011 | 218.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/REC. TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2011 | 134.08 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO DO CADUNICO, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2011 | 67.04 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO DO CADUNICO, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2011 | 50.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000377 | 15/02/2011 | 637.50 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2011 | 520.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2011 | 684.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2011 | 4080.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000376 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2011 | 320.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2011 | 385.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2011 | 16.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2011 | 295.84 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2011 | 419.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2011 | 24.75 | 08755456000173 | EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO MANGUEIRA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 007996 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGTO. FINAL DA INSCRICAO E PARTICIPACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO III SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO EM APARECIDA-PB,CF. NF 02389 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGTO.PARCIAL DA INSCRICAO E PARTICIPACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO III SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO EM APARECIDA-PB,CF. NF 02389 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000401 | 17/02/2011 | 1125.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000402 | 17/02/2011 | 1250.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000403 | 17/02/2011 | 1125.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000404 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000405 | 17/02/2011 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000406 | 17/02/2011 | 900.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMB UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2011 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE S.BENTO-PB, CONDUZINDO O SEC.FINANCAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2011 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2011 | 1580.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO BOLSAS COM TARJA E COLILERT, CFE. NF 1048, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2011 | 150.00 | 00004650820413 | FRANCISCO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2011 | 245.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2011 | 532.00 | 00007839983413 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A RECARGA DE DE 25 CARRADAS DE AREIA P/USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2011 | 677.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE SALAS NO PREDIO DO PETI, E CX. DAGUA COMUNIDADE DE ST.OUTRO LADO, JUNTO A SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2011 | 3313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0000407 | 17/02/2011 | 45360.29 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL ENTRADA DA CIDADE, CF NF 68 CONTR.REPASSE OGU/CAIXA 0199637-79, LIC. CC 009/08 EM N/PODER | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 1336.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2011 | 700.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS PARA A MINISTRACAO DE PALESTRAS PARA USUARIOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2011 | 134.08 | 00006359368447 | RAIMUNDA SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2011 | 134.08 | 00010737859474 | CLAUDIANA SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2011 | 412.55 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2011 | 160.00 | 00084092874472 | MYRTA FERNANDES G. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO HORUS, CF.REQUERIMTO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2011 | 134.08 | 00084092874472 | MYRTA FERNANDES G. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DO HORUS CF. BILHETES DE PASSAGENSEM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2011 | 700.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2011 | 70.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2011 | 190.00 | 00011424044391 | PEDRO JORGE PINHO MALDONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO PSIQUIATRA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2011 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2011 | 1428.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2011 | 973.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR DESVIOS E RECUPERACAO(TAPA BURACOS) DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUN.RURAIS N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2011 | 973.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR DESVIOS E RECUPERACAO(TAPA BURACOS) DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUN.RURAIS N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2011 | 400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000426 | 21/02/2011 | 750.00 | 00013272390430 | COSME SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINONETE UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000429 | 21/02/2011 | 750.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINONETE UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000430 | 21/02/2011 | 775.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINONETE UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000431 | 21/02/2011 | 850.00 | 00084079916434 | MURILO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12 ,REC.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000432 | 21/02/2011 | 775.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12 C/REC.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000433 | 21/02/2011 | 875.00 | 00007232578415 | LUIZ CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINONET UTILIZ.P/TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE REL. A 23/11 A 23/12/2011,R.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2011 | 203.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE KIT 6P VEGA COLOR BR NOCE KITS PARANA, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2011 | 116.12 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2011 | 0.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2011 | 80.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2011 | 469.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2011 | 88.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2011 | 129.26 | 00005206175412 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2011 | 100.00 | 00014252429870 | EUCLIDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2011 | 50.85 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2011 | 46.75 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2011 | 69.04 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2011 | 584.30 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES PSIQUIATRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2011 | 130.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE TIPO AMBULANCIAS CEM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2011 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 12 E 01/2011 CF.CNT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2011 | 310.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. PROFESSORES DA ZONA RURAL P/SEDE QUANDO DA REALIZACAO DE CAPACITACOES BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2011 | 2090.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1194, DESTINADO AO USO PELOS PROGRAMAS PETI, CRAS E CREAS JUNTO A SECRET.CID.PROM.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2011 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2011 | 7291.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACOA PUBLICA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2011 | 412.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO NA CAIXA D´AGUA CRECHE VOVO QUINTINA, MEMORIAL ZE DE MOURA CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2011 | 1075.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE DIST.DE ENERGIA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2011 | 235.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2011 | 1050.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DO PETI N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000459 | 25/02/2011 | 1600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2011 | 490.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DE TORROES, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2011 | 450.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2011 | 500.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS JOVENS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, EM EVENTO PROMOV. P/PROJOVEM, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2011 | 550.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS USUARIOS, COORD. ORIENT. E MONITORES DO PETI, QDO.DA REALIZACAO DE CAPACITACOES, REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2011 | 83.36 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2011 | 58.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2011 | 365.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO COM RETOQUES, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CARRETAO, N/MUNIC. C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUN.C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 80.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-P TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 80.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, ACOMPANHAND PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000480 | 28/02/2011 | 5557.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 184.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 20954.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 9939.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 8652.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 9017.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 5074.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 1428.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 1655.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 9574.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 668.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 106094.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 400.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DE LOGOMARCA DO PETI, FRASES E DESENHOS DIVERSOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO PETI, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 7293.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 13301.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 1923.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 1090.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000479 | 28/02/2011 | 4700.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA, 03 ONIBUS, 02 F4000 E DUKATO; CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCACAO MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - SEC. EDUCACAO MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 2940.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000523 | 28/02/2011 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR TEMPO INTEGRAL, CFE. LIC.E CT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 43581.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 9761.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 1386.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 3294.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 39.25 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 7000.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 1130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 2390.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 0.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 6376.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000526 | 28/02/2011 | 4870.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE PREFEITO CF.CONTR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 14242.69 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 2860.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 6480.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000478 | 28/02/2011 | 3325.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; CORTADOR GRAMA LOTADOS NAS DIVS.SECRET.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 2980.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2011 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2011 | 585.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA O PLANTIO E FORNECIMENTO DE 120 MUDAS DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2011 | 39.25 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2011 | 25.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL CFE NF EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2011 | 248.25 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2011 | 248.25 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00009901850100 | ENEAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE MAQUINA RETO ESCAVADEIRA DURANTE 30 HORAS PARA ESCAVACAO DE TERRAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00009901850100 | ENEAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE MAQUINA RETO ESCAVADEIRA DURANTE 30 HORAS PARA ESCAVACAO DE TERRAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 150/2011, FIRMADO COM A UNDIME E ESTA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2011 | 85.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM RACK GERMAI SIENA STAR MG CFE. NF 440 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2011 | 580.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES EM PAREDES E PINTURA DE PORTAS NOS POSTOS DE SAUDE DE VAQUEJADOR E BEZERRO AMARADO N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2011 | 218.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2011 | 521.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A CONFECCAO DA DIVISORIA DE SALA UTILIZADA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA, COLOCACAO DE PORTAS E PINTURA NA ESCOLA BEZERRO AMARR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2011 | 1112.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2011 | 299.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000548 | 03/03/2011 | 918.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0000549 | 03/03/2011 | 3725.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2011 | 209.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. CARRETAO N/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2011 | 67.04 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2011 | 67.04 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2011 | 100.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2011 | 775.05 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2011 | 300.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2011 | 1630.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DIVERSOS CFE. DESCRICAO NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO POR SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D/M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2011 | 193.00 | 00002896106480 | ROSILDO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO C/REC. TESOUTO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2011 | 300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE DIST.DE ENERGIA JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 1024.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 290.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000597 | 10/03/2011 | 153826.71 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE EXECUCAO DE OBRA PARA A RECONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO FUNASA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C/REC.CONV.FUNASA 0344/08 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000587 | 10/03/2011 | 5044.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: S-10; MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000588 | 10/03/2011 | 25.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000557 | 10/03/2011 | 6000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 4393.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2011 | 7529.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 5000.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLC MOA-3521, UTILIZADA PELA SEC.SAUDE QDO.DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS, EXAME TRATAM.MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000589 | 10/03/2011 | 4621.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, FIAT UNO, FIORIO E SAVEIRO AMBULANCIA, CF. NF LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000590 | 10/03/2011 | 2378.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO; FIORINO; FIAT UNO; DOBLO; LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2011 | 2022.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2011 | 13872.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 147.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000559 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00002189553407 | MARIA DALVA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REF.ESPEC. CF.LICIT.E CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 02/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 609.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 01 E 02/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2011 | 5863.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 02/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2011 | 1071.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 35 PRANCHETAS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. NF. EM N/PODER, C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000591 | 10/03/2011 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR TEMPO INTEGRAL, CFE. LIC.E CT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 02/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES 2/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2011 | 1386.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 4905.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 1937.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 01/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000585 | 10/03/2011 | 514.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000586 | 10/03/2011 | 2485.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACA, CFE. NF EM N/PODER, C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 02/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR CELERON DUAL CORE 1 GB MEMORIA, HD 500 GB E ACESSORIOS, CFE. NF 00191 DESTINADO ALMOXARIFADO D/ MUNICIP. C/REC TES.MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 750.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 6191.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET. 02/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 11683.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET 02/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 735.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2011 | 114.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, C/REC.TESOURO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2011 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2011 | 375.00 | 00017091295811 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000602 | 11/03/2011 | 3030.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS; STRADA E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2011 | 133.66 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000836 | 11/03/2011 | 4000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERIC/SIMILAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000600 | 11/03/2011 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000601 | 11/03/2011 | 2400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO, FIORINO E SAVEIRO AMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000604 | 11/03/2011 | 101.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS: AMBULANCIA; FIORINO; FIAT UNO; LOTADOS SEC.SAUDE C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2011 | 280.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, C/ REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2011 | 50.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. E COM. GAS NAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2011 | 70.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2011 | 177.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2011 | 121.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONFA FAN PLC MMW-7942-PB, LOTADS NA SEC. DE SAUDE C/ REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000620 | 11/03/2011 | 2300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. ASSIST.FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000598 | 11/03/2011 | 34000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL PREST.SERVICOS DO SETOR ARTISTICO NA CONTRATACAO DAS BANDAS CHICA BOA E ORQUESTA UIRAUNENSE DE FREVO, P/ANIMACAO DAS FESTIV.CARNAVALESCAS N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2011 | 235.00 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS ALUSIVAS AO CARNAVAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2011 | 30.00 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS ALUSIVAS AO CARNAVAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000603 | 11/03/2011 | 1910.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA - KBV-4737 LOTADO NA.SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2011 | 1000.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A TROCA DE 08 SUPORTES DE LUMINARIAS, SUBST. DE LAMPADAS REATORES E FIOS, NA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELETRICA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2011 | 105.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVNETUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DO XAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2011 | 412.00 | 00009332874450 | FRANCYDALVA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AOS MORADORES, LIMPEZA E CONSERVACAO CENTROS COMUNITÁRIO DE VAQUEJADOR N/MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2011 | 198.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VENTULADORES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2011 | 360.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2011 | 80.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO P/GESTORES TEC.DO SUAS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2011 | 80.00 | 00033364100888 | PERLENE GONÇALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO P/GESTORES TEC.DO SUAS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2011 | 63.64 | 00004397798478 | VERA LUCIA A DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2011 | 63.64 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2011 | 2110.00 | 11877921000153 | BEATRIZ MONTENEGRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2011 | 412.00 | 00003505113492 | JOSEVALDA FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CAIXAS DÁGUA DAS COMUNIDADES DE MONTEIRO E VAQUEJADOR N/MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2011 | 350.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REVELACAO DE FOTO E CONFECCAO EM QUADRO 50 X 75 PARA EXPOSICAO EM GALAERIA, CONFORME NOTA FISCAL 704 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2011 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2011 | 194.76 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2011 | 800.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2011 | 160.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AJ.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000646 | 15/03/2011 | 29700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL PREST. SERV. TECNICOS PROFISS.COMO ADVOGADO P/O PATROCINIO DE CAUSA JURÍDICAS EM PRIMEIRO GRAU DE INSTR.E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2011 | 710.00 | 00002843964431 | VICENTE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO ONIBUS OFICIAL D/MUNIC.P/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2011 | 630.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CF.NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, C/REC.DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2011 | 190.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2011 | 1253.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EHIDRAULIC, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000636 | 15/03/2011 | 1525.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000637 | 15/03/2011 | 1758.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE, CF; NF EM NOSSO PODER., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2011 | 500.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONST. ELETRICO E HID CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2011 | 500.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2011 | 600.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2011 | 160.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA CFE. NOTA F, DESTINADO A DOACAO A SRA. MARIA LUCIA FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE, CFE. TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2011 | 382.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2011 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NT. FISCAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES E EVENTOS PROGRMADO DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2011 | 3770.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS TIPO CONJUNTOS SHORT INF. E CAMISA PV, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, C/ REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000634 | 15/03/2011 | 1389.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO E DOBLO LOTADOS NA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000635 | 15/03/2011 | 3501.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, E AMBULANCIA FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2011 | 368.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO COM EQUIPAMENTO SONORO, UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2011 | 630.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2011 | 542.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000645 | 15/03/2011 | 36300.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DE INTERESSE D/EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2011 | 938.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES EM PAREDES E PINTURA NA PARTE EXTERNA, BEM COMO RETELHAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2011 | 320.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2011 | 1548.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2011 | 2246.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E ELETRICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIPIO, REC.T.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2011 | 1400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS TIPO CAMISA PV, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CLIENTELA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, C/ REC. DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2011 | 410.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE UM PAINEL MEDINDO 2,00 M X 0,60 CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2011 | 390.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE UM PAINEL MEDINDO 1,60 M X 0,70 CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000667 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. O ANO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000668 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. O ANO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000669 | 17/03/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. O ANO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2011 | 235.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO AOS MORADORES NA COMUNIDADES DE CAMBITO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2011 | 11.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2011 | 157.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONFA FAN PLC NPT-5215-PB, LOTADO NO GAB.DO PREFEITO C/ REC. DO T.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 445.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2011 | 320.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM AO ESTADO DO MARANHAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JURIDICO DE PENSAO ALIMENT.PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2011 | 208.33 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2011 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM AO MARANHAO, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2011 | 140.00 | 03604432000108 | L. H. OLIVEIRA PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM AO MARANHAO, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2011 | 140.00 | 07483266000262 | POSTO NACIONAL PIPEL PICOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM AO MARANHAO, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2011 | 150.00 | 01802937000143 | MARAVLIHA COM. DERIV.DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM AO MARANHAO, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2011 | 56.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2011 | 848.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2011 | 523.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA EDUC. INFANTIL WM SUBST. A PROF. EMMANUELLA ALANA, POR AFASTAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2011 | 418.00 | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE EJA 1 E 2 SEGMENTO, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2011 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM CAMP.GRANDE-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO. CF. REQUER. EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2011 | 561.50 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000693 | 18/03/2011 | 5011.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 199.63 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM A CAMP.GRAND-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CF. REQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2011 | 134.08 | 00033364100888 | PERLENE GONÇALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TECNICOS DO SUAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2011 | 68.57 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TECNICOS DO SUAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2011 | 155.01 | 00001122080450 | LINDALVA BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/COMPRA DE PASSAGEM P/TRAT.SAUDE NATALP/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2011 | 407.00 | 00024809723801 | NILVA LIMA BARRETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE SALGADO DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO DIA INT.DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2011 | 566.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2011 | 76.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2011 | 365.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS VEICULOS D/PREFEITURA ESTAVA EM CONSER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2011 | 379.00 | 00006201247416 | VANUBIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO AOS MORADORES NA COMUNIDADE DE SITIO SILVA N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2011 | 235.00 | 00009577841473 | CARLOS DORNELLES LAURINDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO AOS MORADORES NA COMUNIDADE DE ST. CARRETAO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2011 | 616.00 | 00009361540475 | NAEZIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS E LIMPEZA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO AOS MORADORES NA COMUNIDADE DE ST.GENIPAPEIRO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2011 | 134.90 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2011 | 318.20 | 00004075398404 | ANA LUCIA ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2011 | 318.20 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2011 | 30.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2011 | 382.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2011 | 220.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2011 | 220.00 | 08999674000153 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000713 | 21/03/2011 | 1316.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2011 | 2800.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE MAQUINA RETRO EQUIVALENTE A 28 HORAS PARA A ESCAVACAO DE TERRAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2011 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2011 | 700.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POCO A CIDADE DE UIRAUNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2011 | 16794.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2011 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-P TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2011 | 172.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE E PINTURA DE TRES FAIXAS EDUCATIVAS E ILUSTRATIVAS PARA COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE, SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2011 | 130.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2011 | 1050.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2011 | 186.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2011 | 884.25 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2011 | 1455.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000728 | 24/03/2011 | 701.55 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2011 | 488.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NO ESGOTAMENTO SANITARIO(FOSSAO) NA ESCOLA DE TORROES, E LIMPEZA NA CX DAGUA DA ESCOLA C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2011 | 219.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2011 | 260.00 | 03101272000176 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE DESCRICAO EM NF, TIPO LEITE DE BOVINO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000729 | 24/03/2011 | 1629.25 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO, CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2011 | 134.08 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS P/ J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, CF.COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2011 | 160.00 | 00035687894420 | LUCRECIO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO E TRINAMENTO NAQ. LOCALID CF. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2011 | 167.60 | 00002058336402 | ERIVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2011 | 370.00 | 00017091295811 | GERMANO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO FESTIVA COM DUAS APRESENTACOES DO GRUPO FORROZAO NO PONTO, COM CARNAVAL PARA GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2011 | 420.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESC. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2011 | 422.00 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS OFICINAS E CURSOS JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000837 | 25/03/2011 | 7000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERIC/SIMILAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2011 | 40.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO A SEC.CULTURA,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2011 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2011 | 165.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO BARRO, SAIBRO, AREIA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DO MEMORIAL ZE DE MOURA D/CIDADE, C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000758 | 28/03/2011 | 927.70 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO CFE. NOTA FISAL 0008 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2011 | 289.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM FOGAO GAS 4 BC GRECIA TOTAL BR TT VS 9 ATLAS, CFE. NF 562, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2011 | 240.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE FORMACAO DE TUTORES DO LINUX CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FUNCI. QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE ____________, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2011 | 67.04 | 00003507702479 | NIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2011 | 130.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERV. P/O FORNECIM. DE 200 SAQUINHOS E ALGODAO DOCE E 200 PICOCAS, DESTINADO A CLIENTELA DO PETI, QDO.DE FESTIVIDADES COMEMORAT. DO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2011 | 605.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2011 | 710.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE AS COMEMORACOES DO CARNAVAL TERCEIRA IDADE C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2011 | 438.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR QDO EM ATIVIDADES DO CRAS, C/ REC. DO CRAS, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2011 | 438.00 | 00004123167497 | EDNALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA AS ANIMACAO FESTIVA COM GRUPO FORROZAO NO PONTO P/CRICANÇAS VINCULADAS AO PETI NUCLEOS I E II, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2011 | 545.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA PET, QDO. DA REALIZACAO DO CARNAVAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2011 | 605.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2011 | 67.04 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2011 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000012011 | 0000746 | 28/03/2011 | 6050.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA MOTOCICLO MARCA YAMAHA, MODELO YBR 125 K COR VERMELHA ANO/MOD 2011, MOTOR N.º E3G9E-034457, CF. NF DESTINADO AO PEVA D/MUC.REC.VIG.SANIT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000759 | 28/03/2011 | 1745.80 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2011 | 469.08 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2011 | 480.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANT.SITUACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2011 | 480.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANT.SITUACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2011 | 80.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANT.SITUACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2011 | 480.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2011 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2011 | 510.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2011 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2011 | 105.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000791 | 30/03/2011 | 2632.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; MOTO E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000793 | 30/03/2011 | 2762.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000775 | 30/03/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO ANO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2011 | 207.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2011 | 755.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2011 | 2100.00 | 00004650820413 | FRANCISCO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CRECHE NA COLOCACAO DE 19 COLUNAS DE FERRO E 15 AMARRACOES, BEM COMO PINTURA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA GERAL NAS SALAS DE INFORMATICA LOCACLIZADA NA ZONA RURIAL DESTE MUNICIPIO, C/ REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2011 | 960.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTILITARIO, CFE. DESCRICAO EM NF 00118 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000792 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2011 | 3514.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2011 | 0.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2011 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2011 | 6900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS RADIOFONICOS, P/DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CF. CONT.EM N/PODER. NF3684, MES 01; 02 E 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2011 | 175.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SMS, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM N/PODER C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2011 | 419.05 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2011 | 123.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000794 | 30/03/2011 | 5623.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2011 | 100.00 | 00009524192462 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2011 | 1180.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR CELERON DUO CORE 2 GB DE MEMORIA HD 500 GB E ACESSORIOS, CFE. NF 00197 DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2011 | 200.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC, COM REC. PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2011 | 200.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL ALIMENTAR ATENDIDO PELO CRAS, COM REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2011 | 400.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL ALIMENTAR ATENDIDO PELO PETI, COM REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2011 | 150.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL ALIMENTAR ATENDIDO PELO PETI, COM REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2011 | 400.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000839 | 31/03/2011 | 4524.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2011 | 99446.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MARCO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MARCO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2011 | 8652.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 13365.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 1158.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 1100.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000838 | 31/03/2011 | 1400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2011 | 391.50 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMASANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS OFICINAS E CURSOS JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 10286.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 23378.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 1475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 5712.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 9058.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 9579.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 1428.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 1655.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2011 | 7239.22 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 6381.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2011 | 2945.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 43708.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MARCO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 9608.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% MARCO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000162010 | 0000840 | 31/03/2011 | 7800.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO RAMO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 3692.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2011 | 4360.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 15437.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2011 | 2800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2011 | 6540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS MARCO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003504851430 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SILVA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM.DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI.E O SR.PREFEI P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM.DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI.E O SR.PREFEI P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2011 | 470.59 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINEGOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM COLONOSCOPIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2011 | 215.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. CARRETAO N/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2011 | 60.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUCAIS-CE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000362009 | 0000842 | 01/04/2011 | 105709.00 | 09143181000180 | NASA NORDETES ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR EDUCACAO BASICA, CF. DESCR. EM PLANILHA CONTRATUTAL DECORRENTE ATA DE REG.PREÇOS PREG.ELET.36/2009 REC.CONV 703946/2010-FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTROS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0000843 | 01/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO VEICULO TRANSP. ESCOLAR TIPO ONIBUS RURAL MEDIO, CF. DESCRIC.EM CONTRATO DECORRENTE ATA REG.PREÇOS PREGÃO ELET.16/2010 REC.CONV 700266/2010-FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DO POSTO MEDICO JOSE CLEMENTINO MENDES NA LOCALIDADE DE TORREOS NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000855 | 04/04/2011 | 9900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM DÓ MATO DE PRAÇAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2011 | 355.16 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DUKATO DE PLACA MMV-8811, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2011 | 136.20 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE NOTIFICACAO AUTO DE INFRACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 8806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2011 | 113.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA A DIVULGACAO EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DE EVENTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2011 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2011 | 1078.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2011 | 342.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2011 | 880.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2011 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DA DOCUMENTCAO BASICA COMPLEMENTAR PARA TRAT.ODON., EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2011 | 65.83 | 00025203401420 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2011 | 65.83 | 00083947361491 | FRANCISCA RUFINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2011 | 64.63 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2011 | 460.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2011 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2011 | 6.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2011 | 210.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PUB.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2011 | 495.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2011 | 438.00 | 00007630647425 | FRANCISCA LAYANE BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E REVELACAO FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES REALIAZADAS PELO CRAS FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2011 | 30.11 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2011 | 64.63 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2011 | 64.63 | 00004075398404 | ANA LUCIA ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 03/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2011 | 550.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CF. TERMO DE DOAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2011 | 991.75 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2011 | 3535.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA DE PINTURA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2102 AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2011 | 6973.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2011 | 4981.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2011 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZ. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 03 E 04 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000909 | 08/04/2011 | 562.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO; FIAT UNO-NPV-7826; LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000910 | 08/04/2011 | 1437.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO NPV-7826 E, AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2011 | 310.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, C/REC. DO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2011 | 13241.11 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 03/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2011 | 20700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2011 | 0.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2011 | 10635.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2011 | 6495.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.03/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2011 | 1381.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 01/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2011 | 812.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2011 | 2100.00 | 00004650820413 | FRANCISCO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ULTIMA PARCELA PELO SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CRECHE NA COLOCACAO DE 19 COLUNAS DE FERRO E 15 AMARRACOES, BEM COMO PINTURA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000884 | 08/04/2011 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR TEMPO INTEGRAL, CFE. LIC.E CT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2011 | 146.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2011 | 304.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 03/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2011 | 717.00 | 00009901850100 | ENEAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE E ENTRADA DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL FCO.CASSIANO NA AREA DE LAZER DE EVENTO DESTINADO AS COMEMORACOES CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2011 | 910.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000908 | 08/04/2011 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS NQK-3328 E; F4000 MUD-2549 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2011 | 64.63 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EM ORGAO ESTADUAL NA CAP.DO ESTADUAL CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE CORRECAO DE FLUXO CF. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2011 | 4261.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02 E 03/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2011 | 11364.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02 E 03/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000906 | 08/04/2011 | 940.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS NQK-3328 E F4000 MUD-2549 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000907 | 08/04/2011 | 1059.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 MUD-2549 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2011 | 230.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2011 | 195.00 | 00004888284490 | LEOMAR RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARRETAO AO ST. BEZERRRO AMARRADO N/ MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP.MES 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 03/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2011 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2011 | 400.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2011 | 740.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000932 | 11/04/2011 | 10000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000933 | 11/04/2011 | 488.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2011 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2011 | 270.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PROMOCAO DE OFICINAS PARA A CONFECCAO OVOS DE PASCOA COM GRUPO DE MAES DENTRO DAS ATIVIDADES PROGRMADO DO CRAS, C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2011 | 250.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2011 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS NO ATENDIMENTO AOS JOVENS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, CF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000939 | 11/04/2011 | 27500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:O CONTRATO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRET.DE ADMINIST CF.CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000936 | 11/04/2011 | 30030.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL PARA A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLC-MUD-2549/PB, UTLIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL P/SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000935 | 11/04/2011 | 31350.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL PARA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MERCEDINHA PLC HVY-7758-CE, UTLIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL P/SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2011 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2011 | 525.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO FUNCI. TITUTLAR DA ESCOLA DE TORROES NESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2011 | 40.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2011 | 527.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NF, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANC E ADMINIST. C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2011 | 11.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2011 | 232.96 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000937 | 11/04/2011 | 53570.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:O CONTRATO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE PREFEITO CF.CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000938 | 11/04/2011 | 48700.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:O CONTRATO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S-10 CABINE DUPLA UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE PREFEITO CF.CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2011 | 1389.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2011 | 105.00 | 00034169416830 | GERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA P/MANUTENCAO DA COBERTURA DA ESTATUA DE ZE DE MOURA NESTA CIDADE CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000940 | 11/04/2011 | 27500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:O CONTRATO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA-PLC-KTN-0210-PB, UTILIZADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SEC.OBRAS CF.CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000945 | 11/04/2011 | 4424.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBA LOTADOS NAS SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOC/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000946 | 11/04/2011 | 2465.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBA LOTADOS NA SECRET.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2011 | 170.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS CF.NF 2420 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000962 | 12/04/2011 | 1325.20 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2011 | 130.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS DOSISTEMA DE ARREFECIMENTO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2011 | 1071.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 35 PRANCHETAS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUN CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000957 | 12/04/2011 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS E DOBLO LOTADOS JUNTO A SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000958 | 12/04/2011 | 2275.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS E DOBLO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2011 | 209.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO NA CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2011 | 679.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2011 | 525.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO AOSPOSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, QUANDO DA LIMPEZA EM HORARIO EXTRA EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000953 | 12/04/2011 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2011 | 525.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA NA FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE AS FERIAS DE FUNCI. TITULAR DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 14/04, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000959 | 12/04/2011 | 617.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE CF NF 4145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000960 | 12/04/2011 | 1441.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO JUNTO A SECRETARIA SAUDE REC SMS, CF. NF 359 EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2011 | 897.19 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2011 | 280.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE ROLAMENTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2011 | 67.00 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2011 | 67.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2011 | 313.00 | 00002790723419 | MANOEL BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO A SEDE DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2011 | 880.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO TIPO SAIBRO E PICARRA RETIRADO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2011 | 73.00 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2011 | 418.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2011 | 496.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000978 | 14/04/2011 | 6390.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NFDESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2011 | 850.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO 01 MESA SECRETARIA, 02 GAVETEIROS, 01 ARMARIO E 02 VENTILARES, CF. NF DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2011 | 261.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPÍNAGEM E LIMPEZA COM RETIRA DE ENTULHOS DA ESCOLA DE TORROES, NESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS - CEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2011 | 120.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2011 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2011 | 1302.77 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CFE. NF 507 DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2011 | 1780.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/04/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/04/2011 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS-JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2011 | 135.14 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2011 | 4950.00 | 00007629060491 | ROBERT STEVEN KRASNOW | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO TIPO PEIXE (TILAPIA), CF. NF AVULSA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2011 | 523.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULUTRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2011 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE S.BENTO-PB, CONDUZINDO O SR. SECR.FINAN AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2011 | 103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2011 | 128.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2011 | 167.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2011 | 972.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2011 | 860.19 | 11975272000123 | GLOBAL SYSTEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO TIPO GPS, CFE. NF DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2011 | 156.70 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CATAVENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO SILVA, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2011 | 134.08 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE PROGRAMA SE LIGA CORRECAO DE FLUXO CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001003 | 19/04/2011 | 13971.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA CF.TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2011 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001004 | 25/04/2011 | 543.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001005 | 25/04/2011 | 858.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082011 | 0001007 | 25/04/2011 | 2860.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNIC .C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2011 | 639.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2011 | 63.64 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2011 | 128.27 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001010 | 25/04/2011 | 1984.15 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082011 | 0001008 | 25/04/2011 | 4389.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A ESTA ADMINISTRACAO MUN.C/REC.T.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2011 | 208.33 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2011 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082011 | 0001006 | 25/04/2011 | 3575.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2011 | 1097.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2011 | 501.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2011 | 1352.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2011 | 1055.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2011 | 45.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2011 | 16625.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2011 | 25.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINDO A REPOSICAO EM MÁQUINA CORTADORA DE GRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2011 | 220.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/REC. TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2011 | 920.00 | 00003501044410 | ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU DARCO AO ST.CARRETAO NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2011 | 400.00 | 00006417276406 | AGNERILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABACOS AO ST. TORROES NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2011 | 390.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2011 | 490.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E COLOCAÇÃO DE 98 M CERAMICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO C/ REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2011 | 391.00 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO A CLIENTELA DO PETI, QUANDO DAS COMEMORACOES DA PASCOA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2011 | 650.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2011 | 135.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E COLOCACAO DE 27 METROS DE CERAMICA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2011 | 760.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2011 | 840.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001038 | 27/04/2011 | 9810.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-10 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001039 | 27/04/2011 | 8010.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001040 | 27/04/2011 | 10800.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001041 | 27/04/2011 | 10395.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN-JUMPER UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001042 | 27/04/2011 | 7020.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001043 | 27/04/2011 | 7020.00 | 00076892204449 | ANTONIO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001044 | 27/04/2011 | 8820.00 | 00010996796487 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE-BIU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO C-10 UTILIZADO P/O TRANSP.ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/DIST.TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001045 | 27/04/2011 | 6840.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZADO P/O TRANSP.ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/DIST.TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001046 | 27/04/2011 | 6435.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI UTILIZADO P/O TRANSP.ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/DIST.TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTROS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001047 | 27/04/2011 | 6705.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO VAN/JUMPER UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE CONVEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTROS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001048 | 27/04/2011 | 7020.00 | 00080600247449 | JOSE DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE CONVENI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTROS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001049 | 27/04/2011 | 10800.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO FORD/F4000 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE CONVEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2011 | 200.00 | 00006974604440 | MARIA QUITERIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CAMP.GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/CERTIFICACAO CPA-10,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2011 | 67.04 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2011 | 67.04 | 00005627967463 | GICELIA BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2011 | 100.00 | 00010019813406 | FERNANDO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO-SP AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 630.23 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2011 | 177.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2011 | 230.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. TORROES E VAQ/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001070 | 29/04/2011 | 2300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. ASSIST.FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001074 | 29/04/2011 | 4433.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2011 | 1039.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2011 | 0.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2011 | 1178.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2011 | 535.42 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2011 | 186.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO-MOU-0878 QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2011 | 100.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO-MOU-0878 QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001075 | 29/04/2011 | 6915.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001073 | 29/04/2011 | 2881.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; MOTO E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2011 | 17819.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2011 | 2800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2011 | 6540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2011 | 4280.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2011 | 44974.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2011 | 9401.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2011 | 3291.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2011 | 1692.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2011 | 2945.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2011 | 7720.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2011 | 6381.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2011 | 109921.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% ABRIL/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2011 | 9989.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2011 | 21121.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2011 | 6188.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2011 | 9022.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2011 | 9579.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2011 | 1428.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2011 | 1617.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2011 | 9197.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2011 | 12406.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2011 | 1158.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2011 | 1082.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS ABRIL/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 3896.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 21.46 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2011 | 620.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA D EM VIRTUDE DE URGENCIA E NECESSIADE DE SEUS SERVICOS, CF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001116 | 02/05/2011 | 1480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO-MNA-5909; SAVEIRO-MOQ-2102 E DOBLO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 300.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AMBULANCIA E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2011 | 96.74 | 00006974604440 | MARIA QUITERIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GRD-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO E CURSO PREPARATORIO CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 2200.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM E TELEMATICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, PARA O CORRENTE EXERCICIO DE 2011 CONFORM CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001117 | 02/05/2011 | 5590.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-MMR-2948; E DOBLO-MOM-0878, LOTADOS NA SECRET. DE EDUCACAO C/ REC 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001118 | 02/05/2011 | 36.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NOTA FISCAL C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 1347.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001119 | 02/05/2011 | 1360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO S-10-MOC-0712-PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO C/REC TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 3870.00 | 07202427000200 | R. CHAGAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL TIPO FERRAMENTAS E ACESSORIOS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2011 | 2127.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES E PINTURA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO MEMORIAL ZE DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2011 | 200.00 | 11797200000133 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2011 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM, CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR P/FINS DE REVISAOCF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2011 | 250.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2011 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2011 | 1620.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDAGENS E PINTURA REALIZADO NAS ESTRUTURAS E FERRAGENS JUNTO AO PREDIO DO CRAS D/CIDADE, COM REC. TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2011 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2011 | 250.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, TIPO LEITE IN NATURA BOVINO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2011 | 219.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2011 | 1386.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2011 | 99.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS LOTADO SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2011 | 531.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2011 | 200.00 | 00006974604440 | MARIA QUITERIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 2,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAMP.GDE.-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO CURSO PREPAR.CPA-10 CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001138 | 05/05/2011 | 7450.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO BRASIL ALFAB DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2011 | 96.74 | 00006974604440 | MARIA QUITERIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GDE-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO CURSO PREPAT.CPA-10 CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2011 | 106.40 | 00006403112457 | GEOVAN CLIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2011 | 438.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CLIENTEJA PROJOVEM, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PROJOV ADOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2011 | 563.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2011 | 563.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTES CENICAS PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESC. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2011 | 584.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2011 | 500.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, C/ REC. DO CRAS, CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2011 | 753.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE ARTES LUDICAS DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI E NA BRINQUEDOTECA FORTALECENDO A REDE DO CRAS C/REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2011 | 610.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001153 | 06/05/2011 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2011 | 163.50 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBA SUBEMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ST. SILVA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2011 | 338.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS VEICULOS D/PREFEITURA ESTAVA EM CONSER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001155 | 09/05/2011 | 708.31 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL C/ REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2011 | 1330.96 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2011 | 35.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO - DERIV.DE PET.CHABOCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2011 | 115.00 | 00380540000148 | REDIPEL REVEND.DE DER. DE PETROLEO E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2011 | 4690.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2011 | 7628.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001179 | 10/05/2011 | 3541.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADOS SEC.SAUDE C / REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001180 | 10/05/2011 | 2839.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS, CF NF 428 LOTADO NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 04/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001185 | 10/05/2011 | 1110.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001186 | 10/05/2011 | 1240.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2011 | 14446.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2011 | 16115.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2011 | 566.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001187 | 10/05/2011 | 3286.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2011 | 304.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2011 | 233.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001174 | 10/05/2011 | 1665.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001176 | 10/05/2011 | 1334.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO LOTADO SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2011 | 750.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONNER, PARA EQUIPAMENTOS DA SEC.EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2011 | 315.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2011 | 5875.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001175 | 10/05/2011 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DUKATO E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2011 | 2500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES CELERON DUAL CORE 2 GB HD 500 GB E ACESSORIOS, CFE. NF 002 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP. C/REC FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2011 | 6676.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.04/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2011 | 1381.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 02/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2011 | 14706.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRET. E PRESTADOR, REL. COMP. 03;04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS TOPOGRAFICOS DESTINADO A LOCACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CASAS"PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001177 | 10/05/2011 | 3445.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: S-10; MERCEDINHA; CACAMBA LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001178 | 10/05/2011 | 4758.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBA; LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2011 | 3000.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E CONFECAO DE MANG.HIDRAULICAS EM VEICULO: ENCHEDEIRA; CACAMBA LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2011 | 160.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PINTURA EM JANELA E PORTAS DA PRFEITURA E PINTURA PARA SINALIZACAO EM RAMPAS PARA DEFICIENTES EM PREDIOS PUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2011 | 210.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2011 | 85.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O APONTAMENTO E AMOLACAO DE FERRAMENTAS TIPO FOICE, PICARETAS, CHIBANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2011 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2011 | 85.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO , CFE. NF. EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP.MES 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 04/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001192 | 11/05/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIIPO D-10 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001193 | 11/05/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIIPO FORD-F-4000 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001194 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIIPO D-20 UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001195 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIIPO KOMBI UTILIZ.P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2011 | 590.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, MANUTENCAO DA CRECHE VOVO QUINTINA DURANTE FINAIS DE SEMANA C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2011 | 655.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E FIAT STRADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2011 | 1190.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE TALHERES, PRATOS, TOALHAS, CORTINAS, TACAS, TABULADOS E DEMAIS ADERESSOS DE ORNAMENTACAO UTILIZADO NA CONFRATERNIZACAO DIA DAS MAES E EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001191 | 11/05/2011 | 1265.10 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 04/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2011 | 250.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 04/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2011 | 134.08 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2011 | 135.72 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2011 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2011 | 758.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2011 | 575.00 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSOS DE ARRANJOS E FLORES EM E.V.A. DESTINADO AO GRUPO DE MAES QUE SAO ATENDIDAS PELA REDE DO CRAS, C/REC.DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2011 | 100.00 | 00009607902416 | VALDERI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA RIO JANEIRO AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2011 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCION.DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 01 E 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2011 | 545.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULAS EDUCATIVAS DE MATEMATICAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2011 | 1386.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA P/DES.REG.SUST. DOS MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAM. DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 03 E 04/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2011 | 159.59 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2011 | 69.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2011 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2011 | 1800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BALANCA TENDAL ELETRONICA COM CAPAC. PARA 300 KG, CF. NF EM NOSSO PODER, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICOP MUNICIPAL, C/ REC. DO TESOURO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2011 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2011 | 105.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ST.BEZERRO AMARRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2011 | 525.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2011 | 490.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRA DO ENTULHO NA ESCOLA DE TORROES, E LIMPEZA NA CX DAGUA DA ESCOLA C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2011 | 67.04 | 00025203401420 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2011 | 67.04 | 00083947361491 | FRANCISCA RUFINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2011 | 60.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2011 | 140.00 | 40965634000870 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2011 | 354.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES DR. MARCOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2011 | 585.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2011 | 607.75 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2011 | 973.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA S.JOAO, UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRASP/TRAT.SAUDE C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0001248 | 16/05/2011 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2011 | 975.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A UIRAUNA E TRIUNFO NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2011 | 488.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES DO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. DO TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2011 | 488.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E MAN NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE TORROES, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. DO TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001249 | 16/05/2011 | 3829.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NFDESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2011 | 671.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2011 | 14.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2011 | 8263.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO COMPL FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS REL. A COMPET. 11 E 12/2010 E 01/2011, CF. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2011 | 850.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO TIPO BOMBA CFE. DESCRICAO NOTA FISCAL, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/05/2011 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2011 | 652.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2011 | 641.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.NA SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001267 | 17/05/2011 | 3191.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2011 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001273 | 17/05/2011 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2011 | 97.16 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2011 | 134.08 | 00005627967463 | GICELIA BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2011 | 134.08 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2011 | 130.68 | 00003507702479 | NIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2011 | 14239.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/05/2011 | 3150.00 | 10328741000150 | CALCADOS EVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CALCADOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 205 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E S ERVICOS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2011 | 846.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2011 | 617.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2011 | 250.00 | 00010662980417 | ADAILTON DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITUR PARA CUSTEIO DE INSCRICOES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMPEONATO CATEGORIA SUB-17, EM UIRAUNA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001279 | 18/05/2011 | 1250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001280 | 18/05/2011 | 1183.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS; F4000 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001278 | 18/05/2011 | 1850.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2011 | 404.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2011 | 800.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO SR.PREFEITO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO SR.PREFEITO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2011 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2011 | 897.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2011 | 1996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2011 | 750.00 | 12196649000109 | PAMELA RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NFDESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/05/2011 | 999.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2011 | 110.00 | 00002048703305 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ST.BEZERRO AMARRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2011 | 842.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTES AUTONOMOS, REL. A COMPET. 04/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2011 | 523.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA EDUC. INFANTIL EM SUBST. A PROF. EMMANUELLA ALANA, POR AFASTAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DE LICITACAO PARA ESTA MUNICIPALIDE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2011 | 205.87 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001297 | 19/05/2011 | 2972.64 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001298 | 19/05/2011 | 2603.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2011 | 1134.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2011 | 80.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2011 | 100.00 | 40965634000870 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2011 | 100.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.DE COMB.DERIV.DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0001410 | 20/05/2011 | 584.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2011 | 210.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE FIOS E PECAS EM RAMAIS TELEFONICOS E DA CENTTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2011 | 150.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA COM A FINALIDADE DE VALORIZACAO DA CULTURA NORDESTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/05/2011 | 365.00 | 01551620000181 | RAPIDO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE., NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001307 | 23/05/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001308 | 23/05/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001309 | 23/05/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001310 | 23/05/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2011 | 160.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENISA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO ENCONTRO FORMACAO TUTORES LINUX. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2011 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO I ENCONTRO DIRIGENTES DE EDUCACAO. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2011 | 160.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO I ENCONTRO DIRIGENTES DE EDUCACAO. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001316 | 23/05/2011 | 5854.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001325 | 23/05/2011 | 2000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2011 | 60.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2011 | 884.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CRAS E SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA AS FESTAS JUNINAS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2011 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPRACAO DE JOGO DE SOFAS UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SEC. DE ASSISTECNCIA SCIAL NESTE MUNICIPIO, C/REC.TES.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTRE E MONITOR DE CAPOEIRA A CLIENTELA VINCULADA E INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA E QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESC.C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2011 | 500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2011 | 380.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2011 | 226.80 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FUNCI. QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2011 | 200.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ENTRE OUTROS, JUNTO A CIA POLICIA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2011 | 265.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FUNCI. QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2011 | 64.63 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO D CONVENIOS, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/05/2011 | 1000.00 | 06037145000143 | UGO GUIMARAES FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2011 | 210.00 | 00003565648430 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE COROA, RAMALHETE, FAIXAS EM TECIDO, PRESTANDO UMA ULTIMA HOMENAGEM A ACS DESTE MUNICIPIO C/REC. TESOURO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2011 | 85.00 | 00003777109460 | SEVERINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2011 | 60.00 | 00000092379419 | MARIA DO DESTERRRO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2011 | 85.00 | 00004611051447 | SAMIA SAMARA DE TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE UMA DUPLICATA DE CHAVES PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2011 | 154.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001338 | 25/05/2011 | 12847.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. ASSIST.FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001339 | 26/05/2011 | 13860.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001340 | 26/05/2011 | 3000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001341 | 26/05/2011 | 15440.66 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERIC/SIMILAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2011 | 157.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2011 | 630.23 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2011 | 550.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR 5.500M DE ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NAMBI A TORROES ATÉ DIVISA S.J.R.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2011 | 67.04 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2011 | 67.04 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2011 | 450.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO CONTABIL PARA ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS E DECLARACOES DE IRPJ DE CONELHOS E FUNDACOES VINCULADAS A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2011 | 1067.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2011 | 149.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2011 | 2070.00 | 00000144004135 | ADRIANO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR A RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2011 | 2084.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG.E TRAT.D CARD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2011 | 260.00 | 00004866978864 | ARNALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EVENTUAIS PARA A FORMATACAO DE MICROS COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS, IMPLANTACAO DE REDE EM COMPUTADORES D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2011 | 150.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL COMISS DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2011 | 109615.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% MAIO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% MAIO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2011 | 10261.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2011 | 22008.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2011 | 5545.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2011 | 9022.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2011 | 9590.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2011 | 1428.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2011 | 1629.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2011 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001406 | 31/05/2011 | 5192.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2011 | 9513.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2011 | 12571.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2011 | 1170.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2011 | 1106.35 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2011 | 100.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DEST. A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/DESLOCAMENTO ATE FORTALEZA-CE, P/FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO RELIGIOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2011 | 50.00 | 00004314767480 | FRANCISCA OTACILIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2011 | 46316.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% MAIO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2011 | 10218.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% MAIO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001408 | 31/05/2011 | 6622.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2011 | 2226.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2011 | 2237.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2011 | 3145.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001404 | 31/05/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-10 UTILIZADO P/O TRANSP. ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2011 | 2002.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA AS FESTIVIDAES JUNINAS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2011 | 6381.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2011 | 5346.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2011 | 7084.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2011 | 69.61 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRTESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2011 | 18259.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2011 | 6540.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2011 | 4280.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS MAIO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001407 | 31/05/2011 | 2498.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; MOTO E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 159.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL, DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB. DESTE MUNICIPIO, C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 16273.09 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUCAO RECURSOS À UNIÃO CONVENIO OGU/CAIXA CT REP. 0199637-79-TURISMO NO BRASIL REL. AO RESTANTE DO SALDO FINANCEIRO, PARA FINS DE PREST.CONTAS FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2011 | 880.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. FUNCIONARIOS P/DIVS.MUNIC.VIZINHOS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2011 | 390.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO P/O TRANSPORTE DA EQUIPE E TECNICOS DE ENGENHARIA P/LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2011 | 230.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. CARRETAO N/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 450.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001433 | 02/06/2011 | 1613.30 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2011 | 717.25 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2011 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO E TRINAMENTO NAQ. LOCALID CF. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001432 | 02/06/2011 | 1005.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2011 | 563.00 | 00009497060432 | MAYANE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTES P/ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, FORTELECENDO A REDE PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2011 | 615.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE LEITURA DRAMATICA P/CRIANCAS INTEGRANTES DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2011 | 495.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2011 | 500.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DA ZONA URBANA, QDO.EVENTO DO CRAS, C/ REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2011 | 710.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DA ZONA RURAL DURANTE AS COMEMORACOES DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2011 | 563.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS, MES MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2011 | 710.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2011 | 130.68 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2011 | 130.68 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2011 | 542.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS E MAES VINCULADAS AO PROGRAMA PETI NAS COMEMORACOES DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2011 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AJ.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2011 | 1842.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL, DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB. DESTE MUNICIPIO, C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2011 | 400.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA AV. FREI DAMIAO NESTA CIDADE, CFE. NF E RECIBO EM N/ PODER, C/REC.DO TES.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2011 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2011 | 31.20 | 00003505909408 | MANUEL GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RETIRA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM LOCAIS PPUBLICOS PARA FINS DE MANTER A CIDADE LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2011 | 50.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONFECCAO DE UMA PLACA OFICIAL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NPW-8723, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2011 | 64.63 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2011 | 64.63 | 00004397798478 | VERA LUCIA A DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2011 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2011 | 43.55 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2011 | 620.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DOENTES P/REALIZACAO DE CONSULTAS E TRAT.SAUDE NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2011 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001454 | 06/06/2011 | 4000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001451 | 06/06/2011 | 884.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001452 | 06/06/2011 | 851.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001453 | 06/06/2011 | 1210.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001449 | 06/06/2011 | 3446.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001450 | 06/06/2011 | 1559.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NA LIMPEZA E MANUT. UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2011 | 1325.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/06/2011 | 12.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001456 | 07/06/2011 | 3015.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/06/2011 | 261.00 | 00004866978864 | ARNALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS PARA FORMATACAO DE COMPUTADORES DE IMPLANTACAO DE PROGRAMAS BASICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2011 | 160.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GR, P/FINS DE PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE PROGAMA PETI CF. REQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2011 | 101.56 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GRANDE-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO DO PETI, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2011 | 101.56 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GDE, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO DO PETI, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/06/2011 | 160.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GR, P/FINS DE PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE PROGAMA PETI CF. REQUER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2011 | 134.08 | 00009717670412 | DANIEL ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/06/2011 | 520.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER, C/REC.FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2011 | 640.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2011 | 612.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2011 | 368.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2011 | 1995.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA 40 INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MARCIAL GERALDO MAGELA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2011 | 1554.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULAS EDUCATIVAS DE MATEMATICAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 05/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2011 | 6741.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2011 | 14525.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SEC., PREST.E TRANSP, REL. A COMP. 05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2011 | 6744.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET.05/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2011 | 1381.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 03/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2011 | 389.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA NPT-5215, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2011 | 885.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2011 | 558.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TAXISTA UTILIZADO P/EFETUAR VIAGENS NO TRANSP.DE FUNCI. DA CIDADE DE S.JOAO P/ESTE MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRA QDO.DA CHEGADA DE J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2011 | 70.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2011 | 98.15 | 00001244796425 | MARIA CLAUDIANA G. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2011 | 131.67 | 00033823987453 | ADALGISA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2011 | 380.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2011 | 43.95 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2011 | 1849.17 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2011 | 7547.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.05/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2011 | 5280.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2011 | 1087.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.NA SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2011 | 730.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA EVENTUAIS PARA A FORMATACAO DE MICROS COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS, RECARGAS DE TONNER, TROCA DE FONTE,REP.SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2011 | 640.47 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2011 | 375.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2011 | 753.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 05/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2011 | 811.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2011 | 360.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2011 | 8378.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A DIFERENCA LEI 262/2010, COMP. 12/2010 A 04/2011,CF GPM EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2011 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2011 | 10542.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2011 | 1637.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2011 | 840.00 | 09557438000140 | NATALICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSICAO DE TAMBORES CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2011 | 20.00 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2011 | 57.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2011 | 458.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NF, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANC E ADMINIST. C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001522 | 13/06/2011 | 1492.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS PLACA NQK-3328 LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001523 | 13/06/2011 | 3051.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3328 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001530 | 13/06/2011 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEICULO ONIBUS-MNR-2948 LOTADO SECRETARIA DE EDUC CFE. NF C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001531 | 13/06/2011 | 1065.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E UM PROTETOR P/ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2011 | 490.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TORROES N/ MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001520 | 13/06/2011 | 1594.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO: ONIBUS MQD-8806 LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001521 | 13/06/2011 | 3405.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS MQD-8806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2011 | 628.95 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2011 | 770.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARREGAMENTO E DESCAREGO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA RERE MUNICIPAL NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001535 | 13/06/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/06/2011 | 700.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2011 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 05/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001518 | 13/06/2011 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAV; FIORINO; E DOBLO LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001519 | 13/06/2011 | 4904.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001528 | 13/06/2011 | 2120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO, AMBULANCIA FIORINO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001529 | 13/06/2011 | 48.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO; FIAT UNO; FIORINO LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2011 | 340.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2011 | 130.68 | 00003507702479 | NIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/06/2011 | 200.00 | 00004011460494 | ANA FERREIRA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA TERESINA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/06/2011 | 63.64 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS P/J.PESSOA P/EFET.TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/06/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 05/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2011 | 854.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2011 | 260.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA A DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001516 | 13/06/2011 | 1646.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: MERCEDINHA; CACAMBA KTN-0210 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001517 | 13/06/2011 | 5162.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA; CACAMBAS KTN 0210 E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2011 | 389.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA P/DES.REG.SUST. DOS MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2011 | 200.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OUTRO LADO A ST.PANTA NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2011 | 36.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COZIN, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2011 | 67.04 | 00009717670412 | DANIEL ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2011 | 67.04 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2011 | 50.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2011 | 581.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A MERENDA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QDO.DE REUNIOES DE PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2011 | 255.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2011 | 299.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEITE BOVINO IN NAT.DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. P.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2011 | 669.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE APRELHOS ELETRODOMESTICOS TIPO FOGAO A GAS, SANDUICHEIRA E LIQUIDIFICADOR, CFE. NF DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO N/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2011 | 485.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DE CAIXAS DÁGUAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIM. NAS COMUN.RURAIS N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2011 | 490.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR PODACAO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. DO TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2011 | 485.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS LIMPEZA E CONSERVACAO DE CAIXAS DÁGUA NAS COMUN.RURAIS DE ALTO DOS GOMES E CASAS VELHAS N/MUNIC. C/REC. TESOURO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2011 | 100.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/06/2011 | 201.98 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2011 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2011 | 485.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVIÇOS EVENT P/EFETUAR LIMPEZA EXTRAS, LAVAGENS, ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST.CASAS VELHAS N/MUN. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2011 | 240.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A ANALISE E EXAMES DE BASILOSCOPIA NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA, CF. NF EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2011 | 70.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2011 | 63.00 | 00006189834493 | ANTONIO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/06/2011 | 350.00 | 07056558000138 | CONSESP CONSULTORIA EM CONCURSOS E PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DE MANUAL DE AVALIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO EM ESTAGIO PROBATORIO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NATURA E QUEIJO COALHODA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003975482494 | ANA AMELIA VIEIRA BORGES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO AO TRANSPORTE COM A SUA MUDANCA PARA A CIDADE DE NATAL - RN P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2011 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA MARIA DE LOURDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2011 | 1400.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AASS, DESTINADO A ATENDER E EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL, AFIM DE TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2011 | 409.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2011 | 27.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2011 | 1386.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2011 | 523.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NAS ATIVIDAES EVENTUAIS DE EDUCACAO INFANTIL DIRIGIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2011 | 1146.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DAS ROUPAS E FIGURINOS DA QUADRILHA JOANINA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2011 | 407.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERV. P/O FORNECIM. DE 600 SAQUINHOS E ALGODAO DOCE E 600 PICOCAS, DESTINADO A CLIENTELA DA CRECHE, QDO.DE FESTIVIDADES COMEMORAT. DO SÃO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2011 | 2120.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REL.A 1ª PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO EM AUTO CAD P/REF. E AMPL. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CF. NF 2611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001588 | 20/06/2011 | 2000.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS SEC.EDUCACAO, CF. NF E C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2011 | 3310.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001594 | 21/06/2011 | 3802.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E STRADA, CFE DESC. EM NOTA FISCAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001596 | 21/06/2011 | 2430.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001597 | 21/06/2011 | 3000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2011 | 480.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE TALHERES, PRATOS, TOALHAS, CORTINAS E DEMAIS ADERESSOS DE ORNAMENTACAO UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2011 | 485.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SMS, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2011 | 400.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2011 | 160.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTRE E MONITOR DE CAPOEIRA A CLIENTELA VINCULADA E INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2011 | 50.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2011 | 240.00 | 00004487761468 | GERALDA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2011 | 120.00 | 00004487761468 | GERALDA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2011 | 134.90 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESP.C/PASSAGEM P/J.PESSOA AFIM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2011 | 634.50 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2011 | 380.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2011 | 500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2011 | 710.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS, C/ REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2011 | 2700.00 | 00004898741428 | MARCIO JOSE DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO MENOR IGOR ALVES DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2011 | 500.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VEVER MAIS E MELHOR DA ZONA URBANA E RURAL, C/ REC. DO IDOSO CF. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2011 | 645.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA PET, QDO. DA REALIZACAO DO CARNAVAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2011 | 131.67 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2011 | 565.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESC. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2011 | 710.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2011 | 540.00 | 00009497060432 | MAYANE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO ARTE DE CONFECCAO DE BONECAS E MATERIAL RECICLADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA REDE DO CRAS, CF. N.FISCAL,C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2011 | 615.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE LEITURA DRAMATICA P/CRIANCAS INTEGRANTES DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2011 | 615.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE ARTES E MATERIAL RECICLADO PARA JOVENS VINCULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM FORTELECENDO A REDE PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2011 | 565.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, QUANDO DAS REALIZ. EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS P/CRAS N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2011 | 2570.00 | 00000144004135 | ADRIANO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS P/EFETUAR A RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2011 | 55.00 | 00003343314471 | JOSE BAITSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO GENIPAPEIRO N/MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001616 | 22/06/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001617 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001618 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0001624 | 22/06/2011 | 5510.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2011 | 61.82 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/06/2011 | 260.00 | 00009493516440 | GERALDO MARGELA FRANKLIN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/06/2011 | 470.00 | 00009493516440 | GERALDO MARGELA FRANKLIN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINA COM GRUPO RAIZES NORDESTINAS, JUNTO AO CRAS COM IDOSOS, CFE. NF EM N/PODER, COM REC. IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2011 | 470.00 | 00009493516440 | GERALDO MARGELA FRANKLIN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINA COM GRUPO RAIZES NORDESTINAS, JUNTO AO CRAS, COM GRUPOS DE MAES, CF. NF, COM REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2011 | 532.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2011 | 48.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE ALMOFADAS PARA BANCOS DA PARTE TRASEIRA DA AMBULANCIA, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2011 | 2449.75 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 000130 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2011 | 136.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A SERRAGEM DE ARVORES COM MOTOSERRA QUE ESTAO AGREDINDO O PATRIMONIOPUBLICO MUNICIPAO CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2011 | 105.00 | 00024813478387 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO ONDE ENCONTRA-SE O LIXAO MUNICIPAL, CF. NF EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2011 | 200.00 | 00004857356449 | JOSE DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 PLC MMX-8480 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NESTE MUNICIPIO PARA A DIVISA DO MUNIC.DE CAJAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2011 | 800.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO-AUTO PINTURA PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA DE PINTURA, LAVAGENS DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO FIORINO MON-8869, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2011 | 1720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORRO NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E NA DA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO, CFE. CF. EM N/PODER MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2011 | 1730.19 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOTORES BOMBAS MODELO 4BP CF. NF DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECVIMENTO NDAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2011 | 412.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABACOS AO MUNIC. UIRAUNA NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2011 | 420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. SAUDE, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2011 | 622.14 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001652 | 30/06/2011 | 4611.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2011 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRAND TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 80.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV.SANTO ANTONIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2011 | 140.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2011 | 10189.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2011 | 34079.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2011 | 5912.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2011 | 6975.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2011 | 11933.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2011 | 1428.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2011 | 1629.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2011 | 131.50 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2011 | 127.28 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 127.28 | 00004075398404 | ANA LUCIA ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIOVASCULAR, CF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2011 | 9412.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2011 | 12828.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2011 | 1170.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2011 | 1111.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2011 | 3200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2011 | 150.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2011 | 15428.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2011 | 150290.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JUNHO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2011 | 2226.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2011 | 2128.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2011 | 6844.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2011 | 47791.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2011 | 9673.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001651 | 30/06/2011 | 6599.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2011 | 180.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2011 | 0.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2011 | 1692.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2011 | 2600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2011 | 1261.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2011 | 6201.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JUNHO/2010, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2011 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2011 | 6345.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2011 | 19097.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2011 | 6521.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001653 | 30/06/2011 | 2358.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; MOTO E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2011 | 4280.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÃO DE SIST.ABAST. DE AGUA PERF. POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 66182.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTANTE CONTRATO GLOBAL P/PERFURACAO DE POCO ARTESIANO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIDADE PEDRO DA COSTA CONV.FUNASA 2095/06 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2011 | 305.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2011 | 43.05 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO E ATUALIZACAO DO CATALOGO TELEFONICO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001709 | 01/07/2011 | 1081.68 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL C/ REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2011 | 555.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO FESTIVA COM APRESENTACOAO DO GRUPO FORROZAO.COM, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PARA OS ALUNOS DO EJA, CFE; NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2011 | 637.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE EDUCACAO D/MUNIC., C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2011 | 220.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR A MANUTENCAO EM CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DE CARRETAO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2011 | 359.80 | 05049308000145 | EDUCAR BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.-EDUCAR SETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO AS CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO DA DENGUE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2011 | 235.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA D EM VIRTUDE DE URGENCIA E NECESSIADE DE SEUS SERVICOS, CF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001721 | 04/07/2011 | 418.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2011 | 100.00 | 08848483000190 | COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2011 | 400.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2011 | 510.00 | 00057052352400 | IDELZUITE BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINOS E ADERECOS DA QUADRILHA DE JOVENS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE C/REC. PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2011 | 480.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO FORRO NAS DEPENCIAS DO PETI F.N.FISCAL C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2011 | 131.50 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2011 | 200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. FUNCIONARIOS PARA S.J.R.PEIXE E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PARTICIPACOES EM CAPACITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2011 | 700.00 | 00009493516440 | GERALDO MARGELA FRANKLIN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINA COM GRUPO RAIZES NORDESTINAS, JUNTO A ESCOLA PROF.FCO.CASSSIANO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2011 | 700.00 | 00009493516440 | GERALDO MARGELA FRANKLIN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES JUNINA COM GRUPO RAIZES NORDESTINAS, JUNTO A ESCOLA DE TORROES, CFE. NF EM N/PODER, COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2011 | 600.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. ALÇUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPACAO DE JOGOS ESCOLARES EM CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2011 | 390.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO P/O TRANSPORTE DA EQUIPE E TECNICOS DE ENGENHARIA P/LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A GUARNICAO MUNICIPAL DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2011 | 150.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CFE. REQUERIMENTO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2011 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2011 | 318.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001742 | 05/07/2011 | 1525.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001741 | 05/07/2011 | 670.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2011 | 1075.00 | 00009838680427 | FRANCINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO TROCA DE CABOS DA REDE DE INSTALACAO DE KIT PARA PONTO DE INTERNET A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2011 | 52.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00009838680427 | FRANCINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO TROCA DE CABOS DA REDE DE INSTALACAO DE KIT PARA PONTO DE INTERNET A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2011 | 945.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001740 | 05/07/2011 | 820.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2011 | 200.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO MEDINDO 0,40 X 0,30 CM PARA A PRACA INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA PROFESSORA IVONETE FERNANDES N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O DESTOCAMENTO LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA UTILIZADA PELA PREFEITURA E CRECHE VOVO QUINTINA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2011 | 854.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 08 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2011 | 450.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VENTILADORES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001750 | 06/07/2011 | 1199.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001751 | 06/07/2011 | 1153.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001754 | 06/07/2011 | 1205.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2011 | 1000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIALCALCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISASIONAIS PARA A ELABORACAO DO PLANO E POLITICA DE INVESTIMENTO 2011, PARA O INSTITUTO MUNCIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001749 | 06/07/2011 | 4108.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001752 | 06/07/2011 | 2905.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001753 | 06/07/2011 | 2117.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NA LIMPEZA E MANUT. UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001756 | 06/07/2011 | 5603.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NF 671 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2011 | 40.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1/2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2011 | 440.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PATIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE GENIPAPEIRO, SILVA, NAMBI NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/07/2011 | 820.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOS.PECAS EM VENTILADORES NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2011 | 382.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/07/2011 | 630.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS COM REVELACAO EM TAMANHO 10X15 DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADM. MUNICIPAL E MANUT.DO SITE ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2011 | 820.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES__/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2011 | 1221.29 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2011 | 9057.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, REL. DDIFERENCA NAS COMPET.12/2010 A 04/2011 E COMP 06/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2011 | 7370.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001798 | 08/07/2011 | 1183.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: FIAT UNO; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001799 | 08/07/2011 | 4324.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: SAVEIRO; MICRO-ONIBUS, FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2011 | 50.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2011 | 380.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2011 | 440.00 | 10275932000109 | DMF COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO ANTENA E ADAPTADOR DE USB PARA A INSTALACAO DE 02 PONTOS DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2011 | 134.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCI. JOAO NOBREGA E AMARAL G.AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ORGAOS ESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2011 | 360.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2011 | 368.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2011 | 372.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001800 | 08/07/2011 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DUKATO; F4000 MUD-2549 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001801 | 08/07/2011 | 6868.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DUKATO; F4000 MUD-2549 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP.MES 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/07/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 06/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2011 | 1855.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2011 | 160.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A BRASILIA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS FED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2011 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO -S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2011 | 3441.87 | 05222411000145 | SALETUR - AG.DE VIAG.E TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR.PREFEITO E SECRETARIO QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA-SF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2011 | 720.00 | 00016151526449 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, P/FINS DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO JUNTO A ORG.FEDERAIS CF. REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2011 | 10466.12 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, REL. DIFERENCA NAS COMPET. 12/2010 A 04/2011 JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2011 | 14735.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SEC. E PRESTADORES , REL. A COMPET.06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2011 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2011 | 160.00 | 00009315660889 | AMARAL GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO E TRINAMENTO NAQ. LOCALID CF. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2011 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2011 | 960.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001796 | 08/07/2011 | 3498.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA KBV-4737 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUNINIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001797 | 08/07/2011 | 3521.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA KBV-4737 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICO C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2011 | 310.40 | 08746482000135 | COMERCIO DE PECAS NOVAMAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA CASE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CF NF 1223 REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2011 | 1551.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2011 | 48.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2011 | 157.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ST.BEZERRO AMARRADO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2011 | 400.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, SOLDAS EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2011 | 320.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, SOLDAS EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2011 | 1390.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00008, DESTINADO A BANDA DE MARCIAL DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2011 | 140.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 2187 EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULAS EDUCATIVAS DE MATEMATICAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2011 | 275.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2011 | 800.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CF.DESC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2011 | 500.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO TRANSP.DE PACIENTE DOENTE MENTAL DE S.PAULO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003947409478 | MARIA LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/EXAMES TOMOGRAFIA , P/SER PESSOA CARENTE D/MUNIC. CF. LEI MUN. EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2011 | 131.67 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2011 | 64.63 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2011 | 640.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2011 | 1088.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.NA SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/07/2011 | 490.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCUCAO EM VEICULO COM EQUIPAMENTO SONORO, UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2011 | 130.68 | 00003507702479 | NIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/07/2011 | 97.16 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2011 | 560.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/07/2011 | 480.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DE VIAS HIDROSANITARIAS NO FOSSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES E FRANCISCO CASSIANO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2011 | 500.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA A DIVULGACAO EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DE EVENTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/07/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/07/2011 | 630.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2011 | 480.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO NA CAIXA DAGUA ST. ALTO DOS GOMES E CASAS VELHAS N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CATAVENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA DA COMUNIDADE SITIO MONTEIRO CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/07/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/07/2011 | 67.04 | 00009315660889 | AMARAL GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPACAO EM TREINAMENTO E REUNIOESCF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2011 | 220.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2011 | 3.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADE LOCADA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2011 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM SITESWWW.JORNAL100.5NOTICIA.COM.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2011 | 500.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO OUTRO LADO AO ST. SILVA NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2011 | 500.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO OUTRO LADO AO ST. SILVA NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2011 | 2120.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REL.A ULTIMA PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO EM AUTO CAD P/REF. E AMPL. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CF. NF 2611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2011 | 500.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DO EJA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2011 | 80.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO CADUNICO BOLSA FAM. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2011 | 3775.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. NF 190 DESTINADO AO USO JUNTO A SEC.CIDANIA PROMOCAO SOCIAL E SEC. SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/07/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/07/2011 | 500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/07/2011 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO SEMINARIO ESTAD.ALIMENT.AGRIC.FAM. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/07/2011 | 480.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, P/FINS DE PARTICIPACAO ENCONTO REGIONAL DEM GESTORES BRALF CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS TIPO MAQUINA DE ESCREVER, RETRO-PROJETOR E MIMEOGRAFOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/07/2011 | 560.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TAXISTA UTILIZADO P/EFETUAR VIAGENS NO TRANSP.DE FUNCI. DA CIDADE DE S.JOAO P/ESTE MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRA QDO.DA CHEGADA DE J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/07/2011 | 149.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/07/2011 | 33.52 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS P/ J.PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE ENCONTRO ESTADUAL SANEAMENT CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/07/2011 | 1219.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2011 | 1330.00 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA & ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA P/DES.REG.SUST. DOS MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2011 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE TIREOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/07/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/07/2011 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUAÇU COM. E DIST. DE COMB. E LUB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/07/2011 | 102.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00002239360496 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/PROCEDIMENTOS CIRURGICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2011 | 76.16 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2011 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/AQUISICAO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/07/2011 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2011 | 0.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2011 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2011 | 490.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/07/2011 | 2598.00 | 03970326000130 | NORDESTE IND. COM. FORTLEV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO CAIXA DAGUA 5000L CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NOS SITEMA DE ABAST. DE AGUA DESTE MUNICIPIO, C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/07/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/07/2011 | 492.92 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/07/2011 | 602.02 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001874 | 19/07/2011 | 595.34 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001875 | 19/07/2011 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/07/2011 | 67.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BILHETES DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCI. MARIA AUDERLANDIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ORGAOS ESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/07/2011 | 560.00 | 00024979753884 | ANTONIO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUIAIS DE PEDREIROS PARA A COLOCACAO DE PISOS EM CERAMICA NA UBS ADILIA ALVES DE MOURA NESTA CIDADE, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001878 | 20/07/2011 | 1026.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS; E F4000 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001879 | 20/07/2011 | 3444.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS; E F4000 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2011 | 1300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS TIPO CAMISETAS FIO 30 ALG. EM CORES, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, C/ REC. DO TESOURO MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/07/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2011 | 7907.33 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA AUTO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA CASE, PERT.A ESTE MUNIC, C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2011 | 899.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DIVERSOS CFE. DESCRICAO NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO POR SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D/M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2011 | 313.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/07/2011 | 1866.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SONORO COM 02 GABINETES PULPS, MESA DE SOM E MICROFONES SEM FIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 0008 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/07/2011 | 3000.00 | 05954709000140 | RECFRIO IND.E COMDE PROD.PARA REFRIGERACAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GONDOLAS DE CENTRO INICIAL E CONTINUADA, DESTINADO A BIBLIOTGECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1.003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001894 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001895 | 21/07/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001896 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUISIÇÃO VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0001888 | 21/07/2011 | 28900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO, CRO BRANCA TIPO FIESTA, MARCA FOORD C/04 PORTAS, 05 PASSAG.MOTOR 1.0 ANO/MODELO 2011, FLEX, BASICO, P/SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/07/2011 | 505.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONFA FAN PLC MMW-7942-PB, LOTADS NA SEC. DE SAUDE C/ REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/07/2011 | 500.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO E RESTAURACAO DE JANELAS PARA O POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS, CFE. NFISCAL EM N/ PODER, COM REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/07/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2011 | 100.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2011 | 132.49 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2011 | 32.27 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2011 | 185.00 | 00093452942368 | ERIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001904 | 22/07/2011 | 3437.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001905 | 22/07/2011 | 14301.36 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2011 | 120.61 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA RECIFE PARA FINS DE PARTICIPACAO DE SEMINARIO CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/07/2011 | 85.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MANUTENCAO EM CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DA COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2011 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES PSIQUIATRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2011 | 50.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES PSIQUIATRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2011 | 1200.00 | 00005023340457 | ANA MARIA DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DA REALIZACAO DA VI EDICAO DA CAVALGADA DE TROPEIROS DO ALTO SERTAO VALORIZANDO A CULTURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2011 | 100.00 | 00007290405420 | EVARISTO MENDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2011 | 1935.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA E SOLDAS EM TAMBORES DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, BEM COMO PINTURA DE BANCOS DE PRACAS PUBLICAS COM.RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2011 | 10833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS E ILUMINACAO PUB.D/ MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/07/2011 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2011 | 565.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CRAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CRAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/07/2011 | 605.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CLIENTELA DO CREAS, QUANDO DAS REALIZACOES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO CREAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/07/2011 | 615.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE LEITURA DRAMATICA P/CRIANCAS INTEGRANTES DA BRINQUEDOTECA, FORTELECENDO A REDE CRAS F.N.FISCAL C/REC. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/07/2011 | 500.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2011 | 645.00 | 00003306766445 | ALDA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA PETI, QDO. DA REALIZACAO FESTIVA DA SALA DE REBOCO NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/07/2011 | 565.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESC. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2011 | 710.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2011 | 710.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE AS APRESENTACAOES NAS SALA DE REBOUCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2011 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA AS ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DA SALA DE REBOUCO PROMOV. P/PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2011 | 530.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ANIMACOES FESTIVA DO GRUPO SABOR DO FORRO NA SALA DE REBOCO, NAS FESTIVIDADES DA POCICULTURA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2011 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTADU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2011 | 1678.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/07/2011 | 600.00 | 00002886815411 | PEDRO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAICARA, CABACOS ATE A DIVISA DO MUNIC. UIRAUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2011 | 183.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2011 | 615.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINAS DE ARTES E MATERIAL RECICLADO PARA JOVENS VINCULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM FORTELECENDO A REDE PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/07/2011 | 192.19 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/07/2011 | 128.55 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2011 | 553.00 | 00001468647431 | ROSA GEORGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCI.DA SAUDE QUE SE DESLOCAM ATE CAJAZEIRAS C/PACIENTES, REUNIOES E OUTROS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2011 | 589.53 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00003506167448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA EDUARDA PINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2011 | 136.76 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2011 | 160.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2011 | 540.00 | 00009497060432 | MAYANE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO ARTE EM FUXICO DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DA REDE DO CRAS, CF. N.FISCAL,C/REC. DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2011 | 117.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2011 | 220.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PREST. SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. TORRES E VAQUEJADOR N/MUN. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001970 | 29/07/2011 | 5886.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2011 | 250.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES EM PAREDES E PINTURA NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA FCO.CASSIANO, NESTA CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002018 | 29/07/2011 | 827.70 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 000140 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001968 | 29/07/2011 | 6158.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2011 | 1460.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADO AO REVESTIMENTO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNIC. CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001962 | 29/07/2011 | 358.97 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF 000130 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003507930420 | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO "ENCONTRO DO POETA", COM A FINALIDADE DE VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL DA N/REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2011 | 0.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2011 | 500.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2011 | 3496.75 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONVENIO 837/04(SIST.ABAST.AGU), ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 07/2011 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2011 | 815.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2011 | 39.01 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PREVENTIVOS JURIDICO-ADMINISTRATIVO REF. AO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002020 | 29/07/2011 | 11000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PREVENTIVOS JURIDICO-ADMINISTRATIVO REF. AO ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001961 | 29/07/2011 | 1425.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO, CFE.NF 00129 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE, CFE. CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 1874.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ACESSORIOS E TINTAS PARA PINTURA DO VEICULO ENXEDEIRA CASE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERV.PUBLICO REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 06/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2011 | 112.75 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2011 | 355.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, PROJOVEM E PETI, CFE. NF. EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001969 | 29/07/2011 | 2951.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; MOTO E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 06/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2011 | 3970.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2011 | 18822.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2011 | 5995.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2011 | 6345.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2011 | 6190.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2011 | 1692.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2011 | 2600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2011 | 2226.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2011 | 9473.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% JULHO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2011 | 48756.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% JULHO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2011 | 3200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% JULHO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2011 | 103497.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% JULHO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2011 | 10162.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2011 | 25355.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2011 | 4998.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2011 | 6475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2011 | 1904.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2011 | 1629.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2011 | 12915.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2011 | 8652.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2011 | 12587.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2011 | 1170.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2011 | 1093.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS JULHO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2011 | 1780.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT. TIPO LEITE IN NATURA E QUEIJO COALHO AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 760.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2011 | 500.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A LOCALIDADE DE TORROES N/MUNIC. C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2011 | 640.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE MOTORISTA CAT. D DURANTE FERIAS DO FUNCI.AFONSO JOSE A. DE SOUSA EM REGIME ESTATUTARIO CFE. COMP. EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2011 | 151.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2011 | 70.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2011 | 63.64 | 00004397798478 | VERA LUCIA A DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2011 | 4503.60 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA, CFE. NOTAS FISCAIS 6247 E 6248 LOTADO NA SECRETARIA E OBRAS E SERV.PU C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/08/2011 | 970.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO, CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER, FAIXAS E CAMISETAS PARA O PROGRAMA CRAS, CFE. NF EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/08/2011 | 40.00 | 00009365523443 | DECYO IGOR MENDES CIORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 1,2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO SEC.PROMOCAO SOCIAL,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002038 | 02/08/2011 | 2937.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL C/ REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/08/2011 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO PROJETO PACTO DES.SOCI. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/08/2011 | 770.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARREGAMENTO E DESCAREGO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA RERE MUNICIPAL NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2011 | 80.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO NA FORMACAO PARA O APLICATIVO PROG CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/08/2011 | 521.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/08/2011 | 240.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/08/2011 | 685.75 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2011 | 300.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA NA IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2011 | 68.38 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/08/2011 | 34.07 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2011 | 442.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA DO PETI JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2011 | 68.38 | 00083941940449 | ARNOUR EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2011 | 68.38 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2011 | 591.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2011 | 110.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO COM EQUIPAMENTO SONORO, UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002058 | 04/08/2011 | 930.60 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2011 | 625.00 | 00032328680453 | JOSE JUDIMACI MARQUES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES EM CAMP.GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2011 | 490.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO NO ESGOTAMENTO SANITARIO(FOSSAO) NA ESCOLA DE TORROES, C/REC. MDE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002059 | 04/08/2011 | 4593.88 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO STRAD, CFE DESCRICAO EM NOTA FISCAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2011 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2011 | 200.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE FIOS E PECAS EM RAMAIS TELEFONICOS E DA CENTTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/08/2011 | 420.00 | 00057055181453 | LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DE PROTOCOLO E DESPACHO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/08/2011 | 590.00 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2011 | 68.38 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, P/ FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO PACTO.SOCIAL CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/08/2011 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO ENCONTRO ESTADUAL FORM.ESCOLAR. CF. REQUERIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/08/2011 | 160.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO ENCONTRO ESTADUAL FORM.ESCOLAR. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/08/2011 | 110.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/08/2011 | 525.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2011 | 64.91 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/08/2011 | 64.91 | 00004397798478 | VERA LUCIA A DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/08/2011 | 800.00 | 00004937819437 | TEREZA LOURENÇA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS, PROMOVIDA PELO CREAS, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/08/2011 | 945.57 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/08/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/08/2011 | 100.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA COM FINS DE VALORIZACAO A CULTURA SERTANEJA DA FESTA DO BOI EM N/REG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/08/2011 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PREFEITO E FUNC P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/08/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2011 | 0.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2011 | 2190.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2011 | 2000.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA 2ª CONFERENCIA MUN.DE SAUDE COM PACOTE PARA 50 PESSOAS, COM 02 COINFERENCISTAS, MATERIAL, ELAB.REG.INT.E REL.FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/08/2011 | 6091.76 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2011 | 7059.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2011 | 526.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2011 | 680.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS BIOQUIMICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CF.TERMOS DO DOACAO EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2011 | 130.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC. DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2011 | 2128.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EVENTUALMENTE COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2011 | 500.00 | 09297961000184 | SOC.HOPIT.GADELHA E OLIVEIRA LTDA.HOSP.STA.TE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2011 | 16939.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2011 E DIF.13/2010, CFE. GUIAS DE GPM EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2011 | 270.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002111 | 11/08/2011 | 15000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 100 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 07/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/08/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2011 | 7997.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMP. 07/2011, DIF. 12 E 13/2010 CFE. GUIAS DE GPM EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2011 | 2084.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/08/2011 | 368.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/08/2011 | 286.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2011 | 372.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2011 | 453.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2011 | 110.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/08/2011 | 16224.52 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNIC. REL. A COMPET.06 E 07/2011; DIF.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/08/2011 | 2775.66 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAM. DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 04 E 05/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/08/2011 | 22069.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRET. MUNICIP. REL. A COMP.09 A 11/2010, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/08/2011 | 854.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTES AUTONOMOS, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2011 | 3445.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2011 | 4245.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2011 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 07/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2011 | 545.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2011 | 883.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAID PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVS. SECRET. D/ MUNICIPIO, C/REC. TES. MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2011 | 349.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2011 | 58.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 07/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2011 | 68.38 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2011 | 68.38 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2011 | 34.19 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2011 | 470.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO OUTRO LADO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2011 | 380.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002140 | 12/08/2011 | 1527.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA KTN-0210 E S-10 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002141 | 12/08/2011 | 3472.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA KTN-0210 E S-10 LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002139 | 12/08/2011 | 5000.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2011 | 290.00 | 00007093191428 | IVANILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2011 | 129.82 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2011 | 68.38 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2011 | 915.65 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO SITE WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV E REGISTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMNIST. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2011 | 540.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002146 | 12/08/2011 | 340.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 MNZ-8069 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002147 | 12/08/2011 | 1659.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO F4000 MNZ-8069 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2011 | 189.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ACESSORIOS E MATERIAL PARA REPOSICAO EM INSTRUMENOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2011 | 493.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002144 | 12/08/2011 | 1162.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS NQK-3328 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002145 | 12/08/2011 | 2256.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS NQK-3328, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2011 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002138 | 12/08/2011 | 151.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002142 | 12/08/2011 | 1069.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: 02 AMBULANCIAS FIORINO; MICRO-ONIBUS LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002143 | 12/08/2011 | 4156.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 02 AMBULANCIAS FIORINOLOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002155 | 15/08/2011 | 96.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO; FIAT UNO; DOBLO; LOTADOS SEC.SAUDE REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002157 | 15/08/2011 | 1880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO E DOBLO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 07/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002154 | 15/08/2011 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS: DUKATO LOTADO SEC.EDUCACAO DO MUNICIPIO C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002156 | 15/08/2011 | 960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULO F4000 PLC 8069 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/08/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002153 | 15/08/2011 | 90.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS: CACAMBAKTN-0210; LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002158 | 15/08/2011 | 2330.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA -04737 LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2011 | 120.00 | 04499262000101 | RAPIDO FIGUEIREDO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADE LOCADA, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/08/2011 | 65.92 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/08/2011 | 65.92 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002167 | 16/08/2011 | 1700.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002166 | 16/08/2011 | 5301.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2011 | 298.86 | 00008152161497 | ANEIDE KELLY CLAUDINO LIBERADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/08/2011 | 344.00 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/08/2011 | 344.00 | 00001166878430 | ELAYNE VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/08/2011 | 116.64 | 00002760513432 | TEOCRITO DE MOURA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE AGENTE DE EDEMIAS DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CF.PORT.652/GM/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/08/2011 | 116.64 | 00009060329465 | DASSAYEV MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE AGENTE DE EDEMIAS DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CF.PORT.652/GM/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/08/2011 | 116.64 | 00002339303451 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE AGENTE DE EDEMIAS DE PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CF.PORT.652/GM/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/08/2011 | 700.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS DE S.JOAO A ESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE HORARIO DA CHEGADA DA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/08/2011 | 770.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SOM E PROMOCAO FESTIVA COM O GRUPO OUSADIA EM ANIMACAO NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO NO DIA DOS PAIS CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/08/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002168 | 17/08/2011 | 646.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA CRECHE/ IDOSO, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PBT/IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002169 | 17/08/2011 | 2102.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002170 | 17/08/2011 | 339.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002171 | 17/08/2011 | 560.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/08/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2011 | 150.00 | 00004292943443 | AURILENE MARIA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/08/2011 | 76.14 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/08/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/08/2011 | 626.25 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/08/2011 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO FIESTADE PLACA OEV-4648-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/08/2011 | 45.15 | 00001236388445 | FLAVIA MARIA PEREIRA DE SA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE PELA PARTICIPACAO NA 2ª ETAPA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/08/2011 | 45.15 | 00005439889450 | CAMILLA LOIRE NOGUEIRA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DE PELA PARTICIPACAO NA 2ª ETAPA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2011 | 712.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/08/2011 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/08/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/08/2011 | 50.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 02 PLACAS PA O VEICULO FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2011 | 68.38 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL FORMACAO PELA ESCOLA, CF. DOC. EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/08/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/08/2011 | 68.38 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL FORMACAO PELA ESCOLA, CF. DOC. EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/08/2011 | 514.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2011 | 296.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2011 | 2143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/08/2011 | 129.82 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/08/2011 | 147.74 | 00005969977446 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/08/2011 | 147.74 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/08/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/08/2011 | 233.22 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2011 | 2310.00 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/A CONFECCAO DE UNIFORMES P/PRATICAS ESPORTIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVID. FISICAS P/PROMOCAO DE SAUDE E PREV.NAS ESCOLAS-PSE/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/08/2011 | 480.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCUCAO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ENTRE OUTROS EVENTOS DE CARATER INSTRUTIVOS, ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/08/2011 | 480.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA PARA ESCOLAS DE TORROES, CARNAUBINHA, NAMBY NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/08/2011 | 141.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/08/2011 | 480.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS COMUNIDADE TORROES, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. DO TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2011 | 80.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO CADUNICO BOLSA FAM. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/08/2011 | 50.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/08/2011 | 677.32 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS, PARA PINTURA EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2011 | 1250.00 | 00002376193427 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 04 BANNERS E 05 FAIXAS DE TECIDO PARA A SECRETARIA DE CIDADANI E PROMOCAO SOCIAL, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2011 | 150.00 | 00004322472460 | TEREZINHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2011 | 758.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER A COMPLEM.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2011 | 160.00 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE ENCONTRO DE COORD.PROG.CORECAO FLUX CF. REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2011 | 909.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002220 | 25/08/2011 | 240.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/08/2011 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2011 | 160.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2011 | 16.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTO YAMAHA LOTADO NA SECRETARIA SAUDE RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2011 | 490.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA S.JOAO, UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRASP/TRAT.SAUDE C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/A ABERTURA DE PIQUE PARA PROJETO DA FUTURA CONSTRUCAO DA BARAGEM PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES ST.SILVA, PEDRO DA COSTA E OUT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2011 | 11576.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS E ILUMINACAO PUB.D/ MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2011 | 400.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, P/REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO PETINA SEMANA INT.DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/08/2011 | 275.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/REC. TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/08/2011 | 695.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0002233 | 26/08/2011 | 2293.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NF 901 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSE-SAUDE NA ESCOLA C/REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/08/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/08/2011 | 350.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2011 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2011 | 622.21 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2011 | 80.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOC. CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2011 | 80.00 | 00025543530854 | MAGNAIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOC. CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2011 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOC. CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2011 | 80.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOC. CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2011 | 80.00 | 00080527299472 | OSMARINA FREITAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOC. CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2011 | 150.00 | 00002431810437 | DORALICE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/08/2011 | 140.00 | 00003507277409 | MARIA SUELI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA C/MASTOLOGISTA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2011 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO, RETIRADO DA CIDADE MES 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2011 | 42.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A SERRAGEM DE ARVORES COM MOTOSERRA QUE ESTAO DEGRADANDO O PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAO CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002257 | 30/08/2011 | 3645.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIM. DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; MERCEDINHA; E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVS. SECRET.MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002258 | 30/08/2011 | 5829.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO; FIEST E MOTO CF NF. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2011 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTADU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2011 | 150.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO -S10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2011 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO -S10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002259 | 30/08/2011 | 8014.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000 E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2011 | 9201.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2011 | 47796.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2011 | 3373.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2011 | 1692.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2011 | 2600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002301 | 31/08/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2011 | 6345.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2011 | 3745.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 07/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2011 | 6371.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2011 | 1135.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2011 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE HOMENAGENS, PARTICIPANTES IV TITULO HONORIFICO AOS FAS DE LUIZ GONZAGA, GESMUZA CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2011 | 8802.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2011 | 23432.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2011 | 4998.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2011 | 6475.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 117 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2011 | 5079.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2011 | 2142.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2011 | 1629.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2011 | 12533.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2011 | 50.00 | 12066685000158 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE 02 PLACAS PA O VEICULO FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2011 | 103855.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2011 | 4670.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2011 | 20891.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2011 | 6267.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2011 | 9996.61 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2011 | 13126.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2011 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2011 | 1170.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2011 | 1111.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS AGOSTO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2011 | 75.21 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2011 | 75.21 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2011 | 75.21 | 00009717670412 | DANIEL ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2011 | 150.42 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTIC.DE TREINAMENTO DE GESTAO E OPERACAO DE FREQ.ESC, B.FAM.CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2011 | 150.42 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2011 | 35.21 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002310 | 01/09/2011 | 1492.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO: ENCHEDEIRA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2011 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002311 | 01/09/2011 | 3381.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ENCHEDEIRA E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002304 | 01/09/2011 | 170.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002305 | 01/09/2011 | 14825.84 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERIC/SIMILAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002308 | 01/09/2011 | 668.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: FIAT UNO MNA-5835 E DOBLO MNP-7938, LOTADOS SEC.SAUDE REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002309 | 01/09/2011 | 1888.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, MNP-7938 E FIAT UNO MNA-5835 LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2011 | 545.00 | 00024884433874 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2011 | 75.20 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SAUDE PUBLIC CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER . C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2011 | 147.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2011 | 150.42 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2011 | 1633.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2011 | 1424.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REALIZACAO DE CURSO DE CAPAC.PROFISSIONAL PARA GESTORES DO RPPS, ONOFRE FERINO E MARIA QUITERIA TORRES CANDIDO, CFE NF. 0100 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/09/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, REL. MES 08/2011, CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2011 | 242.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2011 | 150.42 | 00008085818485 | MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE ENCONTRO DE CORRECAO DE FLUXO-MUIC/MEC, CF.COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2011 | 741.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2011 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002329 | 02/09/2011 | 13137.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002330 | 02/09/2011 | 4714.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2011 | 300.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS, PALESTRAS E ENCONTRO DE FORMACAO SOCIO EDUCATIVA DURANTE A SEMANA DE COMBATE A EXPLORACAO TRAB.INFANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/09/2011 | 80.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO E ORIENT.JUNTO A ORG.ESTCF. REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/09/2011 | 100.00 | 00006671787409 | WELLINGTON ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/09/2011 | 150.42 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/09/2011 | 276.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E FUNILARIA PARA VEICULO ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002331 | 05/09/2011 | 3360.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002345 | 05/09/2011 | 6020.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/09/2011 | 840.25 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/09/2011 | 80.00 | 00006209127401 | ONOFRE FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE CAPACITACAO E ORIENT.JUNTO A FUNASA CF. REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/09/2011 | 104.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/09/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/09/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/09/2011 | 160.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-0712, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/09/2011 | 40.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL-VIUVA ISAURO ELISARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-0712, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/09/2011 | 150.00 | 03979385000250 | POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PLC 8806 CFE. COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/09/2011 | 180.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1 1,5DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE PARNAMIRIM CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA REVISAO CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002344 | 05/09/2011 | 2098.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - GRAFICA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/09/2011 | 12.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/09/2011 | 370.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DUKATO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/09/2011 | 797.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/09/2011 | 105.00 | 00001155266846 | FRANCISCO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ST. PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. C/REC. DO TESOURO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/09/2011 | 543.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLC-8806- LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/09/2011 | 225.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR REPOSICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLC -8806, LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/09/2011 | 137.00 | 00003695038489 | FRANCINALDO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATGAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/09/2011 | 510.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0002351 | 08/09/2011 | 42920.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS: CRAS, MEMORIAL ZE DE MOURA E PRAÇA DO JUAREIZAO, C/REC. TESOURO MUN. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/09/2011 | 290.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/09/2011 | 102.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/09/2011 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA EM MARIA DE FATIMA MOURA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/09/2011 | 30.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA C.GRANDE, P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/09/2011 | 69.30 | 00093030908372 | GERALDO DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2011 | 90.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADO AS COMEMORACOES FESTIVAS NA PROGRAMACAO DA SEMANA DO IDOSO, COMEMORADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/09/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. __/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2011 | 80.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO INSTRUTIVA METOD.CONSOCIAL CF. REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2011 | 80.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO INSTRUTIVA METOD.CONSOCIAL CF. REQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2011 | 780.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRICAO EM NF DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM FAMILIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002392 | 09/09/2011 | 4240.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO C/REC.TESOURO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002407 | 09/09/2011 | 1749.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA KTN-0210 E; S-10-MOC0712 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002408 | 09/09/2011 | 3777.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBAS KTN-0210 E S-10 MOC -0712, LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2011 | 1335.93 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002367 | 09/09/2011 | 1389.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO; FIORINO; 02 FIAT UNO LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002368 | 09/09/2011 | 4247.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO; 02 FIAT UNO E FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002369 | 09/09/2011 | 9.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO 02368 PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2011 | 6874.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET.08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2011 | 5788.62 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2011 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SEC.SAUDE CF.REQUER. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2011 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2011 | 160.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/09/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO-MNP-7938, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/09/2011 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO-MNP-7938, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 08/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/09/2011 | 15295.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/09/2011 | 3570.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLITS 12000 LG, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000132 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002377 | 09/09/2011 | 1492.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS MQD-8806 LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002378 | 09/09/2011 | 2624.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLC-MQD-8806 - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2011 | 2024.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2011 | 6847.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 08/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/09/2011 | 1210.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2011 | 372.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/09/2011 | 368.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002391 | 09/09/2011 | 4018.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2011 | 420.00 | 00057055181453 | LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DE PROTOCOLO E DESPACHO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS JUNTO A SEC.EDUCACAO, CFE. COMPROV. EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2011 | 1055.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO UTILIZADO P/O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/CAPACITACAO EM CAJAZEIRAS E VISITAS DE ROTINA NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002405 | 09/09/2011 | 1029.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-2948 LOTADO NA SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002406 | 09/09/2011 | 1971.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - MNR-2948 - PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/09/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO SITE WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV E REGISTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMNIST. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/09/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 08/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2011 | 11879.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2011 | 9244.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERV. DAS DIVS.SECRET. MUNICIPAIS, REL. A COMPET.08/2011, E DIF COMP. 04 E 05/2011 CF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2011 | 1387.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 06/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2011 | 742.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/09/2011 | 2841.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS CONVENIO 703946/2010(MOB.ESCOLAR, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 09/2011 UG GESTAO 153173/15253, P/O FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/09/2011 | 57.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/09/2011 | 712.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2011 | 600.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR TITUTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2011 | 292.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2011 | 770.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARREGAMENTO E DESCAREGO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2011 | 85.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO N/MUNICIPIO C/REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/09/2011 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/09/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/09/2011 | 880.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DEST.ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/09/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/09/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2011 | 262.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, C/ REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2011 | 310.00 | 00009493533450 | MARIA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DOS EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS D/MUNIC. EM OUTROS LOCALIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2011 | 170.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2011 | 210.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACALPARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2011 | 75.21 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2011 | 75.21 | 00009717670412 | DANIEL ALEXANDRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2011 | 108.48 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GRANDE-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE CONSELHEIRO FMAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2011 | 108.48 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAMP.GRANDE-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE CONSELHEIRO FMAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/09/2011 | 150.00 | 00007446763477 | KASSIO KENNEDY A. VITORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA ALIMENTACAO E PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/09/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002443 | 13/09/2011 | 6101.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2011 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0002440 | 13/09/2011 | 12000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 80 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/09/2011 | 590.00 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/09/2011 | 800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS REAL.VIAGENS EM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP. FUNCIONARIOS DA EDUCACAO AFIM DE REALIZACAO DE CAPACITACOES FORA D/MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/09/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/09/2011 | 545.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/09/2011 | 545.00 | 00008100512493 | RAYLKA LIARA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TERSOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/09/2011 | 41.00 | 00031736174878 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/09/2011 | 490.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/09/2011 | 480.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA DE TORROES, CARNAUBINHA E NAMBI, NESTE MUNICIPIO C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/09/2011 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A PARNAMIRIM-RN, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS PARA REVISAO MECANICA,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/09/2011 | 224.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/09/2011 | 150.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR- NQK-3328, QDO DE VIAGEM A PARNAMIRIM - RN, FAZER REVISAO MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/09/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/09/2011 | 100.00 | 00006752879443 | OSMAR REZENDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS NA CENTRAL DE AR-NEOPLASMA DA SALA ODONLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/RECURSOS TES.MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2011 | 37.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/09/2011 | 40.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/09/2011 | 516.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FACILITACAO DE CURSOS JUNTO A SEC. DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO C/ REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/09/2011 | 516.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ARTESANATO JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/09/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/09/2011 | 516.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FACILITACAO DE CURSOS JUNTO A SEC. DE PROM. SOCIAL, OFRTATECENDO A REDE DO CRAS, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2011 | 60.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/09/2011 | 80.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/09/2011 | 80.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTACAO P/J.PESSOA, P/SER PESSOA CARENTE, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/09/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/09/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA VIGILANCIA NOTURNA DE OBJETOS A JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/09/2011 | 677.00 | 00005714986474 | ROMULO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MECANICO NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ENCHEDEIRA NA USINAGEM DA BALANCA TRAZEIRA, PORCA, PINOS ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/09/2011 | 545.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPI C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/09/2011 | 160.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/09/2011 | 120.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A ANALISE E EXAMES DE BASILOSCOPIA NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA, CF. NF EM N/PDER, REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/09/2011 | 342.42 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DOBLO DE PLACA MNP-7938, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/09/2011 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-P TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/09/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/09/2011 | 360.43 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-2948, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/09/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO FACILITADORA EDUCACIONAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGOA VERMELHA, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/09/2011 | 153.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAL DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/09/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/09/2011 | 80.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTADU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/09/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/09/2011 | 89.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/09/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/09/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO -S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/09/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/09/2011 | 1980.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO UTILIZADO NA RECUPERCACAO E RECAPEAMENTO DE ESTRADAS MUN, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/09/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/09/2011 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/09/2011 | 18.11 | 00008552358450 | MARIA RILDALENE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/09/2011 | 56.46 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/09/2011 | 83.23 | 00017620252487 | IRENI VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/09/2011 | 156.00 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/09/2011 | 77.46 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2011 | 650.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSA COM IDENTIFICACAO PARA VEICULOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/09/2011 | 240.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE CAPACITACAO EM ELABORAR PROJETOS CF. REQUERIMTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/09/2011 | 640.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE CAPACITACAO LIGADOS A PASTA DE CONVENIOS, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/09/2011 | 700.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SISTEMA SONORO PARA A REALIZAÇAOI DO VI POCICULTURA DURANTE AS APRESENTACOES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, CFE. NF EM NOSSO PODER C/REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SISTEMA SONORO PARA A REALIZAÇAOI DO VI POCICULTURA DURANTE AS APRESENTACOES DOS GRUPOS SOCIAIS DO PETI, CFE. NF EM NOSSO PODER C/REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2011 | 140.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2011 | 187.70 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/09/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/09/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2011 | 488.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/09/2011 | 600.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.06;0;08/11, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2011 | 501.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/09/2011 | 430.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002515 | 20/09/2011 | 514.60 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2011 | 270.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/09/2011 | 2900.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/09/2011 | 1333.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/09/2011 | 62.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002516 | 20/09/2011 | 583.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/09/2011 | 150.42 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/09/2011 | 75.20 | 00025203401420 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/09/2011 | 75.20 | 00083947361491 | FRANCISCA RUFINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/09/2011 | 100.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SUA FORMATURA P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SISTEMA SONORO PARA A REALIZAÇAOI DO VI POCICULTURA DURANTE AS APRESENTACOES DOS GRUPOS SOCIAIS DO PROJOVEM, CFE. NF EM NOSSO PODER C/REC.PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/09/2011 | 580.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/09/2011 | 270.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS.SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/REC. TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2011 | 2763.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/09/2011 | 43.88 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/09/2011 | 150.00 | 00005094846469 | LUZIA MARIA DE ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/09/2011 | 180.00 | 00004657817485 | JOSE ALFREDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/09/2011 | 76.14 | 00057055181453 | LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2011 | 1815.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO 03 ARMARIO, 02 ESTANTES E 03 VENTILARES, CF. NF DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE TORRES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2011 | 76.14 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO COM PESSOAS P/TRAT. CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/09/2011 | 158.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/09/2011 | 412.00 | 00071325280410 | EDINALDO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/09/2011 | 536.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DESTE MUNIC. TRANSPORTE DE FUNCI.E PESSOAS QUANDO DA CHEGADA DA CAPITAL J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/09/2011 | 941.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002525 | 21/09/2011 | 61686.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O EMPENHO GLOBAL DE SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS FRANCISCO CASSIANO, NA SEDE E MANOEL CLEMENTINO NA LOCALIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/09/2011 | 210.00 | 00022575413400 | FRANCISCO JOAQUIM ALV ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO E DESTOCAMENTO AS MARGENS DO COMPLEXO POLIESPORTIVO NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/09/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/09/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/09/2011 | 110.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/09/2011 | 90.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/09/2011 | 2128.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO, ELABORACAO DE PROJETO COMPLETO DESTINADO A CONST.DE MELHORIAS SANITARIAS PELA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/09/2011 | 1510.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO DEFILE CIVICO E ATIVIDADES DA III SEMANA INTEGRADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/09/2011 | 30.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/09/2011 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENG.FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/09/2011 | 581.05 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E FUNILARIA PARA VEICULO ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/09/2011 | 240.00 | 10980811000311 | SANTUARIO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES A CLIENTELA DO GRUPO VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DE VIAGEM AO SANTUARIO DO LIMA, NA SEMANA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/09/2011 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATU-RN, NA CONDUCAO DO GRUPO DE IDOSOS A VISITA DO SANTUARIO N.SRA.DOS IMPOSSIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/09/2011 | 40.00 | 08314405000106 | J.A.C. ROLIM & CIA LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO TIPO ARGOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA III SEMANA INTEGRADA DO PETI, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/09/2011 | 145.00 | 00027513016810 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS TNT DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO DEFILE CIVICO E ATIVIDADES DA III SEMANA INTEGRADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/09/2011 | 2000.00 | 00005010030454 | LUCIANO ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. PROM. SOCIAL NO PROGRAMA CRAS , CFE. CTRATO EM N/PODER C/REC.TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/09/2011 | 105.01 | 00021973555468 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/09/2011 | 180.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANDERSON RAMON PESSOA CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/09/2011 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/09/2011 | 800.00 | 08672891000134 | CASAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO PROCED.CIRURGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC. TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/09/2011 | 125.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO ESTOFAMENTO EM BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA MUNICIPAL, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/09/2011 | 30.01 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/09/2011 | 30.01 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA.- POSTO PE. CICER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/09/2011 | 49.97 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA.- POSTO PE. CICER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMP. EMPENHO AQUISICAO COMBUSTIVEL DEST.AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, CONDUZ. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/09/2011 | 8000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDEO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIALMETRICO PARA CONFECCAO DE PROJETO DE UM ACUDE NO ST. SILVA N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/09/2011 | 483.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/09/2011 | 500.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/09/2011 | 120.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/09/2011 | 369.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER, C/REC.FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/09/2011 | 902.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/09/2011 | 10528.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/09/2011 | 334.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES E PINTURA NO CALCADAO JOCA CLAUDINO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/09/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/09/2011 | 835.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDS BENZ PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULO DOADO A ESTA PREFEITURA PELA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002565 | 27/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/09/2011 | 197.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002575 | 27/09/2011 | 2445.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRUALICO, CFE. DESC. EM NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/09/2011 | 50.14 | 00025188801434 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/09/2011 | 100.00 | 00029111547898 | JUCELINO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A REGULARICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002569 | 27/09/2011 | 55.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOTADOS SEC.SAUDE C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002570 | 27/09/2011 | 980.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO E AMBULANCIA FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002572 | 27/09/2011 | 155.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO SEC.EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002574 | 27/09/2011 | 342.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002573 | 27/09/2011 | 4710.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DUKATO; ONIBUS ESCOLAR-MMR-2948, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002571 | 27/09/2011 | 100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, C/REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/09/2011 | 65.60 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA ELABOR.DE PROJETOS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE SETEMBRO , CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2011 | 1527.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRET. DE ADMINISTRACAO D/MUNIC. C/REC. T.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2011 | 468.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2011 | 470.00 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONDA FAN PLC NPT-5215-PB, LOTADA NO GABINETE PREF. C/ REC. TES.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DO DOACAO EM N/PDER, C/REC. T.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2011 | 151.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2011 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOSE GALDINO, PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2011 | 180.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRSTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA, PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE MUSICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM N/PODER, C/REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002589 | 29/09/2011 | 1099.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002590 | 29/09/2011 | 1980.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2011 | 593.60 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2011 | 1180.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOBILIARIO TIPO 04 CADEIRAS LONGARINA E 24 ASSENTO/ENCOSTO, CF. NF DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE TORRES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002587 | 29/09/2011 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2011 | 10.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002591 | 29/09/2011 | 15475.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO EDUCATIVO, CFE. DESCRICAO EM NFDESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER A COMPLEM. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2011 | 3395.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002599 | 30/09/2011 | 6133.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTIN. ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000; MERCEDS E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2011 | 47873.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2011 | 9251.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2011 | 3336.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2011 | 590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2011 | 6190.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2011 | 4545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2011 | 1.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2011 | 300.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2011 | 6611.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2011 | 850.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNA-5905, LOTADO NA SEC.SAUDE D/ MUNIC. E PINTURA EQUIP.HOSP.P.TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002597 | 30/09/2011 | 3660.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO; 02 MOTOS E FIESTA CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002598 | 30/09/2011 | 3108.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS FIAT DO PSF; FIESTA DO PSF; AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE, MES DE AGO/SET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2011 | 9729.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2011 | 24213.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2011 | 4310.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2011 | 6634.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2011 | 2267.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 125 - SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2011 | 2812.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2011 | 2481.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2011 | 19108.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2011 | 1629.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2011 | 107744.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2011 | 685.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2011 | 50.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2011 | 151.35 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2011 | 10539.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2011 | 14071.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2011 | 1590.91 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2011 | 555.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA GERAL DO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO BA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ.COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO RETIRADO DA CIDADE REL MES 09/2011 CF CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2011 | 23530.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2011 | 4632.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2011 | 910.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/ CONCLUSAO PREST.SERVICOS P/DESMAT.E ABERT. PIQUE P/PROJETO DA FUTURA CONSTRUCAO DA BARAGEM P/ABASTECIM.DAS COMUNIDADES ST.SILVA, PEDRO DA COSTA E OUTRO LADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002600 | 30/09/2011 | 3913.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVERSAS SECRET.MUNIC. REC.T.MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2011 | 4320.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2011 | 102.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2011 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRAND TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2011 | 110.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA.- POSTO PE. CICER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/10/2011 | 110.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRAND TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2011 | 76.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2011 | 1220.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2011 | 100.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A GRAVACAO EM MIDIA DE SPOT DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/10/2011 | 600.00 | 00067427367472 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CONDADO A SEDE, EQUIV. 6 KM NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2011 | 178.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/10/2011 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE ENCONTRO SOBRE COSELHOS MUNICI. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002657 | 03/10/2011 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MERCEDINHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002658 | 03/10/2011 | 2409.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO MERCEDINHA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIC. C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/10/2011 | 545.00 | 00060106450425 | ANGELA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARTIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCI.QUE ESTAVA EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2011 | 320.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO ENCONTROS DOS COELHOS MUN.EDUCACAO CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2011 | 1330.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUB. INTERM.DE RESIDUOS SOLIDOS E G.AMBIENTAL INTEG.P/DES.SUST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/10/2011 | 6856.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/10/2011 | 2035.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/10/2011 | 250.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNID. SAUDE ST. TORROES E VAQUEIJ N/MUNIC.C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2011 | 272.50 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA SUPRIR A VAGA DE MOTORISTA JUNTO A SEC. SAUDE EM SUBSTITUICAO A FALTA DE 15 DIAS DE FUNCI JOEL ESTRELA C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/10/2011 | 15715.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/10/2011 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/10/2011 | 150.42 | 00057055181453 | LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/10/2011 | 1125.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PEDREIRO PARA EFETUAR RETOQUES EM PAREDES E PINTURA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/10/2011 | 100.00 | 00009838679410 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/10/2011 | 500.00 | 00006871398481 | MARTA DA COSTA ROBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES HISTOLOGICO E MACROSCOPIA P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/10/2011 | 880.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DEST.ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/10/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/10/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/10/2011 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/10/2011 | 8.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/10/2011 | 480.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO TORROES NES MUNICIPIO C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/10/2011 | 37.60 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE ELABORACAO DE PROJETCF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/10/2011 | 2670.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE OUTRO LADO, PEDRO DA COSTA E SILVA NESTE MUNICI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/10/2011 | 13.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/10/2011 | 616.95 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/10/2011 | 70.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/10/2011 | 50.00 | 00004332450426 | FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/10/2011 | 545.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. NOTA FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/10/2011 | 5000.00 | 08841587000173 | ASSOCIACAO CAJAZEIRENSE DOS VIOLEIROS E POETAS POPULARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADO A PREMIACAO DUPLAS POETAS NA REALIZ.DO III FESTIVAL DE VIOLEIROS EM PRACA PUBLICA N/CIDADE, DENTRO DA PROGRAM.FESTIVA EMANC.POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2011 | 240.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/10/2011 | 800.00 | 00004669919407 | CICERO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE 10 CAVALETES DE RUA, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/10/2011 | 250.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TABALHADOR BRACAL, PARA EFETUAR PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CF. NF EM N PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/10/2011 | 75.21 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/10/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/10/2011 | 150.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZ.DE CONSULTA MEDICA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/10/2011 | 1200.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM REALIZ.DE CIRURGIA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/10/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/10/2011 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/10/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/10/2011 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/10/2011 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA - MIGUEL FRANCELINO DE QUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/10/2011 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/10/2011 | 889.29 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2011 | 5232.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2011 | 7320.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002739 | 10/10/2011 | 4801.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO POR ESTA PREFEITURA P/DUPLA VENCEDORA DA II VAQUEIJADA REALIZADA N/MUNICIP. DIAS 08 E 09/10/2011 DENTRO DA PROGRAMACAO FESTIV.EMANC.POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES 09/2011, CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2011 | 708.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2011 | 11361.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET.09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2011 | 2593.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET.08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2011 | 8695.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET. 09/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2011 | 1387.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 07/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2011 | 483.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIM.EM FAVOR DO IMAP, REL.PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES, ANO 2007/08, CF. LEI MUNIC.276/2011, REL. PARCELA 01/60, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2011 | 642.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO SITE WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV E REGISTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMNIST. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 09/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002745 | 10/10/2011 | 1454.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR E STRADA LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002746 | 10/10/2011 | 3488.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR NQK-3328 E STRADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO ,JUNTO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2011 | 427.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2011 | 508.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE AUTONOMOS, REL. A COMPET. 08/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2011 | 368.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008100512493 | RAYLKA LIARA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TERSOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2011 | 712.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2011 | 337.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 09/11, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00049185756415 | FRANCISCO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-6924-PB, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO CRAS, CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. P/EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUN.RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002740 | 10/10/2011 | 803.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2011 | 516.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE CURSOS DESTINADO AOS USUARIOS, COORD. ORIENT. E MONITORES DO PETI, JUNTO A SEC.DE PROMOCAO SOCIAL C/ REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2011 | 205.00 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEREIRO JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DURANTE A PROMOCAO DA II SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEREIRO, MANICURE E PEDICURE JUNTO AOS INTEGRANTES DE GRUPO DE IDOSOS DURANTE A PROMOCAO DA VI SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2011 | 400.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/ CIDADE,CF.CTO. MÊS 09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2011 | 791.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR ESCAVACAO DE 65 METROS DE VALA P/IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICAO NA RUA CELSO ALVES MURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0002750 | 10/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. 10/2011,CF. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002732 | 10/10/2011 | 1749.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA KBV-4737 E S-10 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002733 | 10/10/2011 | 3463.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA KBV-4737 E S S-10 LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/10/2011 | 210.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A DOSOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/10/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS 09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO FACILITADORA EDUCACIONAL PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/10/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/10/2011 | 596.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/10/2011 | 600.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA D, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE FERIAS DE FUNCIONARIO EM REGIME ESTATUTARIO,CF. COMPROV.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2011 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJ.PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2011 | 110.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2011 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2011 | 50.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2011 | 1.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/10/2011 | 610.00 | 00005260885406 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DO ALMOCO DESTINADO AOS PROFESSORES, QDO. DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOV. PELA ESCOLA NO DIA DO PROFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/10/2011 | 625.00 | 00072241780472 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE SORVETES AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI NO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS FESTIVIDADES DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/10/2011 | 1250.00 | 00000792904427 | REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, DIA 12 DE OUTUBRO JUNTO A REDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/10/2011 | 500.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA EXPOCIDADE, BEM COMO CONFECCAO DE MATERIAL PARA DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/10/2011 | 50.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A COMPRA DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/10/2011 | 590.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA REALIZADAJUNTO A SEC.PROMOCAO SOCIAL, EM VIRTUDE DA FUNCIONARIA TITULAR ENCONTRAR-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/10/2011 | 474.50 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERV. P/O FORNECIM. DE 730 SAQUINHOS E ALGODAO DOCE E 730 PICOCAS, DESTINADO A CLIENTELA DO PETI, QDO.DE FESTIVIDADES COMEMORAT. DIA DA CRIANC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2011 | 516.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS FACILITADORA DE ARTESANATO JUNTOA INTEGRANTES DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2011 | 516.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL COM OS USUARIOS DO PETI, , REC.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/10/2011 | 150.42 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/10/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CRAS CF. NF, C/RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/10/2011 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2011 | 167.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2011 | 2375.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2011 | 722.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE TALHERES, PRATOS, TOALHAS E DEMAIS ADEREÇOS DE ORNAMENTACAO UTILIZADO NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/10/2011 | 1250.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS EM MDF PARA DISTRIBUICAO NAS FESTAS COMEMORATIVAS NO DIA DO PROFESSOR REALIZADO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2011 | 563.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2011 | 1980.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO TABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RECANTO CAICARA A TORROES N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2011 | 3.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/10/2011 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2011 | 160.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2011 | 160.00 | 00004611051447 | SAMIA SAMARA DE TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2011 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2011 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL CONF.DAS CIDADE CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/10/2011 | 190.66 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2011 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C.GRANDE-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIAO E TRINAMENTO POLITICA CULT CF. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/10/2011 | 190.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002803 | 19/10/2011 | 4000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 27 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002804 | 19/10/2011 | 4050.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 27 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/10/2011 | 296.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS E ADERECOS CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DECORACAO DO ESPACO COMEMORATIVAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZ. N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/10/2011 | 423.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2011 | 900.00 | 00000934010439 | GERALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO EM 119 METROS DE CALCAMENTO DA AV. FREI DAMIAO, N/CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/10/2011 | 696.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/10/2011 | 1109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/10/2011 | 29.12 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2011 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2011 | 1037.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2011 | 0.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 09/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2011 | 670.00 | 00009493526402 | JOAO RICARDO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2011 | 661.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002809 | 20/10/2011 | 1380.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2011 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2011 | 4893.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 01 DE 30000 BTUS E OUTRO DE 9000 BTUS, CFE. DESCRICAO EM NF 127 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/10/2011 | 545.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/10/2011 | 73.86 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NO ENCONTRO DOS SCONSELHOS MUNIC.EDUCACAO, CF. DOC. EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/10/2011 | 111.22 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO EM ENCONTRO DE POLITICAS PUB. CULTURAIS CF. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/10/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/10/2011 | 320.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE FIOS E PECAS EM RAMAIS TELEFONICOS E DA CENTTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/10/2011 | 147.74 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CF. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/10/2011 | 147.74 | 00004611051447 | SAMIA SAMARA DE TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CF. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/10/2011 | 147.74 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CF. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/10/2011 | 240.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL ASSIST.SOCIAL CF. REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/10/2011 | 240.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL ASSIST.SOCIAL CF. REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/10/2011 | 77.46 | 00005206175412 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/10/2011 | 36.78 | 00005472219400 | SEBASTIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2011 | 61.00 | 00005627967463 | GICELIA BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2011 | 1335.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REMONTAGEM DO MOTOR DA ENXEDEIRA INCLUINDO TRANSPORTE DE PECAS E EQUIPAMENTO P/CONSERTO DA MESMA, CF. COMPROV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2011 | 1355.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REMONTAGEM DO MOTOR DA ENXEDEIRA INCLUINDO TRANSPORTE DE PECAS E EQUIPAMENTO P/CONSERTO DA MESMA, CF. COMPROV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2011 | 290.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/10/2011 | 10934.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUB.D/ MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2011 | 380.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/10/2011 | 557.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TAXISTA UTILIZADO P/EFETUAR VIAGENS NO TRANSP.DE FUNCI. DA CIDADE DE S.JOAO P/ESTE MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRA QDO.DA CHEGADA DE J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0002837 | 25/10/2011 | 120000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/CONT. GLOBAL PREST.SERV. SETOR ARTISTICO NA CONTRAT. BANDAS FORRO DO MUIDO; LUISINHO IRAUÇIBA; A.BARBALHA E FORRO CARA DE PAU P/ANIMACAO FESTIV.EMANC.POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002838 | 25/10/2011 | 55000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/CONTRATO GLOOBAL PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS NO APOIO AS BANDAS, QUANDO DAS FESTAS DE EMANC.POLITICA PÇA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/10/2011 | 1086.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2011 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2011 | 520.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002829 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002834 | 25/10/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/10/2011 | 590.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TAXISTA UTILIZADO P/EFETUAR VIAGENS NO TRANSP.DE FUNCI. DA CIDADE DE S.JOAO P/ESTE MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRA QDO.DA CHEGADA DE J.PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/10/2011 | 120.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO EQUPAMENTOS P/REALIZ.SERV.DE RECUP.MOTOR DA ENCHEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/10/2011 | 713.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002842 | 26/10/2011 | 6392.25 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB.MUNIC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/10/2011 | 237.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/10/2011 | 180.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONSULTA MEDICA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/10/2011 | 150.42 | 00026263603844 | MARIA GERUSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2011 | 5.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/10/2011 | 1360.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SISTEMA SONORO MECANICO E SERVICOS P/A REALIZAÇAO FESTIVA JUNTO A SEC.EDUCACAO DURANTE O DIA DO PROFESSOR , CFE. NF EM NOSSO PODER C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/10/2011 | 545.00 | 00005206850403 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA E/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C/REC. DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/10/2011 | 1355.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE SISTEMA SONORO PARA A REALIZAÇAO III ENCONTRO DE REPENTISTAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA N/CIDADE E NO EVENTO DE ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/10/2011 | 610.31 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/10/2011 | 229.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002863 | 28/10/2011 | 4784.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/10/2011 | 37.60 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NO ENCONTRO CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCACAO CF. DOC. EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/10/2011 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JAGUARIBE TRANSPORTANDO BANDA FILARMONICA P/FINS DE PARTIC.ENCONTRO DE BANDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/10/2011 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO JUNTO AO SEDAM CF. REQUERIMENTO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/10/2011 | 421.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/10/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/10/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/10/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS, PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/10/2011 | 120.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2011 | 60.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE OCULOS P/CORRECAO VISUAL, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUN. EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2011 | 147.74 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2011 | 75.21 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE NAR.LOC. P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2011 | 9774.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2011 | 13763.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2011 | 2317.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2011 | 555.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 09/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ.COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO RETIRADO DA CIDADE REL MES 10/2011 CF CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2011 | 22785.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2011 | 4632.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002875 | 31/10/2011 | 3248.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVERSAS SECRET.MUNIC. REC.T.MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2011 | 4320.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2011 | 6206.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2011 | 590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2011 | 4443.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2011 | 6345.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2011 | 4545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 09/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA RECUPERACAO, VERNIZAMENTO E PINTURA DE MOVEIS JUNTO A SEC.EDUCACAO, CFE. N. FISCAL EM NOSSO PODER, COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2011 | 3661.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2011 | 2026.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002874 | 31/10/2011 | 5592.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTIN. ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000; MERCEDS E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2011 | 47492.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2011 | 9210.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2011 | 6804.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2011 | 3373.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002872 | 31/10/2011 | 3108.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS FIAT DO PSF; FIESTA DO PSF; AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE, MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002873 | 31/10/2011 | 4406.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO; 02 MOTOS E FIESTA CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2011 | 9538.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2011 | 25774.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2011 | 4310.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2011 | 5932.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2011 | 19230.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2011 | 2308.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 126 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2011 | 1017.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2011 | 3906.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2011 | 2659.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2011 | 393.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2011 | 696.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2011 | 114923.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% OUTUBRO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2011 | 16754.11 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0002921 | 01/11/2011 | 315.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUN.C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2011 | 130.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CLINICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMOS DO DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2011 | 250.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE ST. TORROES E VAQUEIJ N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2011 | 1220.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2011 | 75.20 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE COMPARECER JUNTO A SEDAM, P/TRATAR DE PENDENCIAS CONVENIO CF. DOC. EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0002922 | 01/11/2011 | 84.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO DESTA EDILIDADE, C/REC. TESOUTO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2011 | 130.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES 08/2011, CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2011 | 2381.63 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2011 | 683.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2011 | 300.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0002923 | 01/11/2011 | 234.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA C/REC. BF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2011 | 147.74 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA III CONF.ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL , CF. DOC. EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2011 | 150.42 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO NA III CONF.ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL , CF. DOC. EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00049185756415 | FRANCISCO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-6924-PB, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO CRAS, CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2011 | 50.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2011 | 99.22 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2011 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA RECOLOCACAO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2011 | 625.00 | 00032328680453 | JOSE JUDIMACI MARQUES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2011 | 80.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR ORCAMENTO DEMOCRATICO CF.REQUER. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2011 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A VIGILANCIA SANITARIA CF. REQUERIMTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/11/2011 | 240.00 | 00004611051447 | SAMIA SAMARA DE TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A VIGILANCIA SANITARIA CF. REQUERIMTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/11/2011 | 400.00 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 05 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002949 | 04/11/2011 | 12102.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/11/2011 | 7600.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE VACINAS PARA PREVENCAO ANIMAL CONTRA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA COM OS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/11/2011 | 937.50 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, PARA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/11/2011 | 2942.50 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOBLO-PLC 0878 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICO MUNIC.NO PORTAL ELETRONICO.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2011 | 4700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS E ACESSORIOS, CFE. NOTA FISCAL 0000612 DESTINADO AO USO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/11/2011 | 350.00 | 00011959104870 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002951 | 04/11/2011 | 1183.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D/MU.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002952 | 04/11/2011 | 816.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D/MUNICIPIO, C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/11/2011 | 146.61 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE. COMROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/11/2011 | 1844.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 27 BANNERS E 06 FAIXAS IMPRESSAS PARA DIVS.EVENTOS E INAUGURACOES NAS FESTIVIDADES DE EMANC. POLITICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/11/2011 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002956 | 07/11/2011 | 7000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 46,7 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/11/2011 | 224.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ACESSORIOS E MATERIAL PARA REPOSICAO EM INSTRUMENOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/11/2011 | 626.40 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/11/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002962 | 07/11/2011 | 4801.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/11/2011 | 1120.00 | 11574333000140 | LUIZIANE ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 112 CAMISETAS EM MALHAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO NA DATA DE EMENACIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/11/2011 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJ.PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2011 | 110.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2011 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0002966 | 08/11/2011 | 1074.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O PROJETO TC/PAC-1356/08-MHCDC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/11/2011 | 176.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E FUNILARIA PARA VEICULO ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2011 | 290.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2011 | 550.00 | 00000934010439 | GERALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. CELSO ALVES DE MOURA, N/CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2011 | 230.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0002972 | 10/11/2011 | 850.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS, C/RECURSO DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 10/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2011 | 45.07 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2011 | 102.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0003016 | 10/11/2011 | 755.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO PETI, C/RECURSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0003017 | 10/11/2011 | 597.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, C/RECURSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003009 | 10/11/2011 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA KNT-0210 E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003010 | 10/11/2011 | 3920.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA KNT-0210 E MERCEDINHA LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 10/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2011 | 4339.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2011 | 7955.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 10/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003005 | 10/11/2011 | 1286.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO; DOBLO LOTADOS SEC.SAUDE C/ REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003006 | 10/11/2011 | 4111.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO E DOBLO, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003011 | 10/11/2011 | 1234.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO E MICRO-ONIBUS LOTADOS SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003012 | 10/11/2011 | 2760.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS E SAVEIRO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2011 | 1044.94 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2011 | 560.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM COM FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA RODOVIA ALFALTICA 393 N/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2011 | 600.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, ALMOXARIF., DEP.LIVR E SALA DE AULA, REL.MÊS /11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2011 | 1145.00 | 00006728992480 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2011 | 1272.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTES AUTONOMOS REL. A COMPET. 09 E 10/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2011 | 400.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGENS, AUDIO E FOTOGRAFIAS COM REVELACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. EDUC .MUNICIPAL DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO ,JUNTO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2011 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 10/11, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2011 | 500.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TORROES DESTE MUNICIPIO CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 10/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2011 | 170.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO N/MUNICIPIO C/REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003013 | 10/11/2011 | 2109.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-NQD-8806 E ONIBUS NQD-3328 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003014 | 10/11/2011 | 2556.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-NQD-8806 E ONIUBUS NQD-3328 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0003015 | 10/11/2011 | 4110.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NF1160 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 10/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2011 | 400.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES 10/2011, CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2011 | 716.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2011 | 10957.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 09/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2011 | 6220.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET. 09 E 10/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2011 | 8840.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET. 10/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2011 | 1387.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 08/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2011 | 483.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIM.EM FAVOR DO IMAP, REL.PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES, ANO 2007/08, CF. LEI MUNIC.276/2011, REL. PARCELA 02/60 CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2011 | 1688.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO AMASP, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE REIVINDICACOES E VIABILIZAÇÕES DE RECURSOS EM PROL DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS,CF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/11/2011 | 1330.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUB. INTERM.DE RESIDUOS SOLIDOS E G.AMBIENTAL INTEG.P/DES.SUST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003023 | 11/11/2011 | 1091.70 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/11/2011 | 590.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/11/2011 | 147.74 | 00004611051447 | SAMIA SAMARA DE TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO II ENCONTRO DE VIG.SANITCF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003025 | 11/11/2011 | 2001.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/11/2011 | 301.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/11/2011 | 423.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACORDO EFETUADO PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO POR AUTO DE INFRACAO IDENTIFICADO POR ESTE ORGAO, CFE. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/11/2011 | 9.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0003050 | 14/11/2011 | 32101.63 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCA DE UMA PRACA PUBLICA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, CFE. LICITACAO E CONTRATO EM N/ PODER C/REC. TES.MUNIC | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/11/2011 | 498.01 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/11/2011 | 63.00 | 00002929083425 | AURELITA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/11/2011 | 100.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/11/2011 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2011 | 70.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/11/2011 | 1090.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA P/ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, FORTELECENDO A REDE PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/11/2011 | 80.00 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAOI JUNTO A ORGAOS ESTAD. CF.REQ.EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/11/2011 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/11/2011 | 80.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/11/2011 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES JUNTO A SEC.SAUDE,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/11/2011 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJ.PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES JUNTO A SEC.DE SAUDE,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/11/2011 | 240.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ORCAM.DEM. CF.REQUER. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/11/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TERSOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/11/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/11/2011 | 20.00 | 08573617000108 | JAGUARIBE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/11/2011 | 80.00 | 04031830000137 | NETGAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003051 | 14/11/2011 | 1092.11 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC.PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/11/2011 | 545.00 | 00008100512493 | RAYLKA LIARA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TERSOURO MUNICIPAL-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/11/2011 | 232.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/11/2011 | 13.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2011 | 2811.15 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUCAO DO RESTANTE DOS RECURSOS CONV.0344/2008-07 CASAS, ATRAVES DA GRU COD. REC. 28850-0, COMP. 11/2011 UG GESTAO 255000/36211, P/A FUND. NAC. SAUDE-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/11/2011 | 1640.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGENS E GRAVACAO DE AUDIO E FOTOS EFETUADAS EM EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DENTRO DA PROGRAMACAO DIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/11/2011 | 545.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/11/2011 | 854.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/11/2011 | 545.00 | 00005206850403 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCI. LIDIANY AUGUSTO DANTASN/MUN. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/11/2011 | 120.00 | 00002428779400 | FRANCISCO DE PAULO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:1,5 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIST. JUNTO A ORGAOS ESTADU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/11/2011 | 262.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/11/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULAS E PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/11/2011 | 480.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUAPARA ABASTECIMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITI NAMBI E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/11/2011 | 490.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CAIXA DÁGUA DA COMUN. ALTO GOMES E C.VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0003056 | 16/11/2011 | 976.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO PROJOVEM, C/REC. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/11/2011 | 510.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST.DE SERVIÇOS EVENT P/EFETUAR CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL PARA EXPOSICAO NA EXPOCIDADE, REALIZADO NESTA CIDADE C/REC. TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/11/2011 | 500.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E MIXAGEM DE CD PROMOVIDO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/11/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/11/2011 | 3825.00 | 07439152000134 | JGS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:OS SERVICOS DE NA CONFECCAO DE MANILHAS E EM CONCRETO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS E GALERIAS COMO TAMBEM MEIO-FIO E CAIXAS PARA ESGOTO C/REC.TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RENOPVACAO DE CONVENIO TURISMO NO BRASIL C/ESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMP. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/11/2011 | 100.00 | 00067628559468 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2011 | 640.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOCIO EDUCATIVA E TEMAS TRANSVERSAIS NA TEMATICA DIREITOS VIOLADOS COM CRIANCAS VINCULADAS AO PETI, C/ACAO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/11/2011 | 100.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/11/2011 | 55.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/EXAMES MEDICOS P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/11/2011 | 480.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A MOSSORO-RN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA TRANSPORTE, CF.REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2011 | 490.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DE TORROES, CASAS VELHAS E CAICARA, N/MUN. CFE. NF EM N/ PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/11/2011 | 187.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, C/ REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/11/2011 | 221.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/ PODER, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/11/2011 | 452.50 | 00004187578447 | LINDOMAR NUNES BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2011 | 150.42 | 00009026285426 | MAELIDA LADIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIOES C/ORGAOS ESTAD. CF. BILHETES PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/11/2011 | 292.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS COMPLETA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, /RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/11/2011 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. TERMO DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003087 | 18/11/2011 | 2565.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: MICRO-ONIBUS, DOBLO, FIORNO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/11/2011 | 332.33 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/11/2011 | 775.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA DA 1ª CONFERENCIA DE CONTROLE SOCIAL E INT.PUBLIC-CONSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/11/2011 | 1247.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHAS PESSOAL DIVS. SECRETARIAS, E PREST. SERV. REL. A COMPET. 05 E 06/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO PARA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007468729417 | LIWDYMILLA DO SOCORRO TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIRTUDE SDA FUNCI. MARIA QUITERIA ESTAR EM PERIODO DE FERIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003089 | 18/11/2011 | 1340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-MNR-2948 E F4000-MNZ-8069, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003088 | 18/11/2011 | 3690.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA KBV-4737 E S-10 LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2011 | 610.00 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CLIENTELA DO CREAS, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS NOS MESES DE SET E OUT C/REC.DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2011 | 950.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNERARIA S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E OUTROS, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2011 | 500.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOCIO EDUCATIVA E ARTISTICA C/GRUPO DE IDOSOS DURANTE PROGRAMACAO DA VI SEMANA DO IDOSO FORTALECENDO REDE CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2011 | 480.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO ARTICULADOR E COORDENADOR DA CRIANCA FELIZ, COMEMORANDO O DIA DA CRIANCA DURANTE O MES DE OUTUBRO C/ACAO VOLTADA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2011 | 540.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE TECNICAS E MOVIMENTOS CORPORAIS COM JOVENS VINCULADOS AO PROJOVEM FORTALECENDO A REDE DO CRAS, C/REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2011 | 545.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PREST.SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOCIO EDUCATIVA DIRECIONADA AOS IDOSOS DA ZONA RURAL DO MUNIC.MOBILIZANDO-SE P/PARTICIPACAO E FORTALEC.GRUPO IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/11/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO AS ACOES DO CREAS CF. NF, C/REC. DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/11/2011 | 150.00 | 00006624501405 | FRANCISCA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0003112 | 21/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.11/2011,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/11/2011 | 1036.37 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MAGERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/11/2011 | 1196.67 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MOTORES BOMBAS MODELO 4BPS3F CF. NF DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECVIMENTO NDAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/11/2011 | 614.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA A DIVULGACAO EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DE EVENTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO R. GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 50 LIVROS DIDATICOS PARA EDUCACAO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - DATAS E NOTAS, DESTINADO A BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/11/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER A COMPLEM. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENV. N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/11/2011 | 420.00 | 00005876185400 | MARIA DE FATIMA COSTA\ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMA FACILITADORA EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/11/2011 | 520.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE CONJUNTO DE ESTANDARTE E OUTROS PARA OS INTEGRANTES QUE PARTICIPAM DO DEFILE CIVICO NA EXPOCIDADE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/11/2011 | 250.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/11/2011 | 207.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/11/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/11/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/11/2011 | 0.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/11/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO SITE WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV E REGISTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMNIST. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE. COMROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/11/2011 | 500.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO COM EQUIPAMENTO SONORO, UTILIZADO PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2011 | 184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2011 | 710.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2011 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES JUNTO A SEC.DE SAUDE,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2011 | 545.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2011 | 60.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL TIPO G 1M3 DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/11/2011 | 40.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2011 | 145.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/11/2011 | 55.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0003132 | 22/11/2011 | 6483.61 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/11/2011 | 880.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DEST.ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/11/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/11/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/11/2011 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA E QUEIJO AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/11/2011 | 619.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003119 | 22/11/2011 | 10050.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 65 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/11/2011 | 1032.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/11/2011 | 1287.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/11/2011 | 710.00 | 00076046290406 | FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE SENSIBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO JUVENIL COM JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ABORDANDO VARIOS TEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2011 | 1415.00 | 00005667426404 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PREST.SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MUSICALIDADE E ARTE CENICAS COM ENFASE EM TECNICAS CIRCENSE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2011 | 100.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO-SP AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2011 | 200.00 | 00003503492402 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2011 | 940.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.DE SERVICOS MINISTRANTE DE OFICINA SOCIO-EDUCATIVA COM TEMA ORIENTACAO EDUCACIONAL DIREITO DO CIDADAO E JUVENTUDE E OUTROS FORTALECENDO A REDE CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2011 | 220.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, COM REC. DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2011 | 1698.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT MIDEA CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEDE DO MUNICIPIO C/REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2011 | 210.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ULTRASONOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF.TERMO DOACAO EM N/PODER, C/REC.FAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/11/2011 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIM.PRE-HOSPITALAR CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/11/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/11/2011 | 640.00 | 09382761000120 | TRADER BRASIL CURSOS TECNICOS E PRODUCOES CULTURAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CURSO TECNICO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DO CPA 10 AOS FUNCI.ONOFRE NUNES E IRIS LIVIA, CFE. NF EM N/POD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/11/2011 | 225.81 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOU-0878 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/11/2011 | 100.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO AFIM DE DESLOCAR-SE P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/11/2011 | 480.00 | 00005387722470 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE EXERCICIOS FISIOTERAPICOS, POSTURA, LOCOMOCAO, MOVIMENTOS E RELAXAMENTO COM GRUPO DE IDOSOS, C/REC.PBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/11/2011 | 1060.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANTE DE OFICINA DE FORMACAO DE EQUIPE TECNICA, ARTICULADRES, MONITORES SOCIAIS, ORIENTADORES E PARCEIROS DO CREAS C/REC.CREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/11/2011 | 600.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ELETRICO NA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELETRICA DA RUA FREI DAMIAO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/11/2011 | 11357.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS E ILUMINACAO PUB.D/ MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/11/2011 | 2061.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/11/2011 | 2100.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO POSTES DE CONCRETO E MEIO-FIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/11/2011 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/11/2011 | 36.26 | 00004397798478 | VERA LUCIA A DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/11/2011 | 71.40 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, COMO ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/11/2011 | 227.63 | 00006123846400 | MARIA NILMA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/11/2011 | 75.21 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/11/2011 | 150.00 | 00000293163324 | AURINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/11/2011 | 24.33 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/11/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/11/2011 | 516.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO JUNTO A SEC.CIDADANIA PROGRAMA DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/11/2011 | 516.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE CURSOS DESTINADO AOS USUARIOS, COORD. ORIENT. E MONITORES DO CRAS, JUNTO A SEC.DE PROMOCAO SOCIAL C/ REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/11/2011 | 516.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FACILITACAO DE CURSOS AOS USUARIOS, COORDENADORES, ORIENTACAO E MONITORES DO PETI, C/REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/11/2011 | 180.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM N/MUNIC. C/REC. PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/11/2011 | 830.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PETI COM O TEMA O CORPO FALA DURACAO DE 30 HRSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/11/2011 | 301.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROGRAMA PETI, COM REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/11/2011 | 285.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/11/2011 | 500.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOS.PECAS EM APARELHOS ELETRODOM. ESCOLAS DESTE MUNIC. CFE. NF EM N/C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/11/2011 | 655.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/11/2011 | 1002.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/11/2011 | 1047.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/11/2011 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DESRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/11/2011 | 90.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003167 | 25/11/2011 | 1403.37 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/11/2011 | 1046.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/11/2011 | 120.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MEDICO,CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/11/2011 | 100.00 | 09496274000350 | JQN COM. DE VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/11/2011 | 100.00 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/11/2011 | 1330.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUB. INTERM.DE RESIDUOS SOLIDOS E G.AMBIENTAL INTEG.P/DES.SUST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/11/2011 | 75.21 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PELA COMPRA DE PASSAGENS P/REAL TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/11/2011 | 160.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO P/TECNICOS DOS CREAS CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/11/2011 | 160.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO P/TECNICOS DOS CREAS CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/11/2011 | 160.00 | 00007554691430 | HEGILA MARIA DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO P/TECNICOS DOS CREAS CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2011 | 640.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA PLANO MUSEOLOGICO, MUSEU E TURISMCF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/11/2011 | 750.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA A DIVULGACAO EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DE EVENTOS LIGADOS A SEC. DE ASIST.SOCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/11/2011 | 150.00 | 00010573962499 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/11/2011 | 1643.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/11/2011 | 710.00 | 00018476645805 | CICERO MENDES URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA D EM CACAMBA DESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA ESTRADAS MUNICIPAIS EM FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/11/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ.COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO RETIRADO DA CIDADE REL MES 11/2011 CF CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003188 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003190 | 29/11/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/11/2011 | 610.31 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/11/2011 | 3297.80 | 01186098000186 | METALCOURO IND. E COM. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELOS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003204 | 30/11/2011 | 3108.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS FIAT DO PSF; FIESTA DO PSF; AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE, MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003205 | 30/11/2011 | 3684.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; 02 MOTOS CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2011 | 24954.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2011 | 10083.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2011 | 4310.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2011 | 5500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2011 | 5579.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2011 | 2265.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2011 | 19408.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2011 | 2457.00 | 07376687000456 | J.G. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT MIDEA MSS-09CR COND/EVA, CFE. DESCRICAO EM NF, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2011 | 696.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2011 | 120135.26 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003203 | 30/11/2011 | 5577.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN. ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000; MERCEDE E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2011 | 3576.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2011 | 3373.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2011 | 48207.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2011 | 9573.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2011 | 6980.57 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2011 | 590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2011 | 5.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2011 | 6345.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2011 | 4545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2011 | 300.00 | 00000934010439 | GERALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A COLOCACAO DE MEIO FIO NA RUA FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2011 | 3695.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2011 | 22603.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2011 | 4632.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2011 | 130.00 | 00004013193426 | IVANILDA CLEMENTE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENOR MARIA MARIANA ANDR P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2011 | 150.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2011 | 311.84 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2011 | 10319.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2011 | 15302.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2011 | 2317.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2011 | 555.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003202 | 30/11/2011 | 5623.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVERSAS SECRET.MUNIC. REC.T.MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2011 | 3410.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2011 | 76.21 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2011 | 50.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2011 | 100.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2011 | 75.21 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00049185756415 | FRANCISCO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-6924-PB, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO CRAS, CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2011 | 300.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS D/CIDADE, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/12/2011 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. COMROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2011 | 2106.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET.11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2011 | 6903.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/12/2011 | 485.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2011 | 393.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2011 | 17099.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/12/2011 | 176.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/12/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2011 | 80.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2011 | 120.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2011 | 250.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS P/EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DA UNID. SAUDE ST. TORROES E VAQUEIJN/MUNIC. C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0003259 | 01/12/2011 | 16182.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A DISTRIBUICAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. ASSIST.FARM.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003264 | 01/12/2011 | 1451.11 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/12/2011 | 230.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP.DE FUNCI DA SAUDE P/S.J.R.DO PEIXE, CAJAZ. E SOUSA P/PARTIC.DE CAPACITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003265 | 02/12/2011 | 5016.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/12/2011 | 490.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JUMPER UTILIZ.P/O TRANSP.DE FUNCI DA EDUCAC P/S.J.R.DO PEIXE, CAJAZ. E SOUSA P/PARTIC.DE CAPACITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0003273 | 02/12/2011 | 15.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/12/2011 | 1400.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UTILIZADO P/EFETUAR DIVS. VIAGENS CIDADES DE SOUSA E CAJAZ. SERVICO DA SEC.FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003266 | 02/12/2011 | 1128.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003267 | 02/12/2011 | 863.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003268 | 02/12/2011 | 584.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003269 | 02/12/2011 | 920.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2011 | 114.54 | 00006939403442 | EVANDRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/12/2011 | 240.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A SEC.EDUCACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003276 | 05/12/2011 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO DOCATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2011 | 100.00 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO FUNCI. DA EDUCACPARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/12/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO FUNCI. DA EDUCACPARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO FUNCI. DA EDUCACPARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2011 | 240.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGRIC.MISTA DE PROD.DE LEITE GAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/12/2011 | 280.12 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO F4000 DE PLACA MNZ-8069, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/12/2011 | 1265.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTALELETRONICO.COM.BR , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0003284 | 06/12/2011 | 14450.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC. E PLANEJ. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A SEGUNDA ETAPA (DIAGNOSTICO) PARA A CONFECCAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, C/REC. CONTRATO REPASSE 02363252-41 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/12/2011 | 130.00 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/12/2011 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DENTARIO, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/12/2011 | 470.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A ANIMACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/12/2011 | 545.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA P/ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, FORTELECENDO A REDE PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/12/2011 | 650.00 | 00076046290406 | FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE SENSIBILIZACAO INFORMACAO E FORMACAO TEMATICA C/TEMAS TRANSVERSAIS, DIREITO E DEVERES SOCIAIS P/POROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/12/2011 | 150.00 | 00009718764445 | RYLSA GEHYSA GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/12/2011 | 610.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PROMOCAO TECNICA PARA MONITORES QUE ATUAM COM CRIANCAS EM PROGRAMAS SOCIAL BASIC DENTRO DAS ATIVIDADES DO CRAS, C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/12/2011 | 516.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ARTESANATO JUNTO ASCRIANCAS INTEGRANTES DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/12/2011 | 590.00 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNEC. REFEICOES, LANCHES DESTINADO A CLIENTELA PARTICIPANTES DA I SEMANA INTERATIVA DO PROJOVEM FORTALC.A REDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/12/2011 | 315.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA COORDENACAO E APRESENTACAO TEATRAL COM A TEMATICA "VIOLENCIA GERA VIOLENCIA", AOS INTEGRANTES DA REDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/12/2011 | 470.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INFORMATICA PARA CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI FORTALECENDO A REDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/12/2011 | 500.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTICULADOR DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRECIONADAS AS CRIANCAS, JOVENS E FAMILIAS CADASTRADA NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/12/2011 | 460.00 | 00009493536475 | ANA LUCIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO DE OFICINA DE MOTIVACAO, DINAMICAS DE GRUPOS E ATIVIDADES LUDICAS PARA CRIANCAS E JOVENS DURANTE A I SEMANA INTERAT.PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/12/2011 | 516.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FACILITACAO DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/12/2011 | 466.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/12/2011 | 6.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELAS LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA EMBRATEL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 150/2011, FIRMADO COM A UNDIME E ESTA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/12/2011 | 700.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO TOPOGRAFO PARA REALIZACAO DA TOPOGRAFIA NECESSARIA P/PROJETO DE CONST.QUADRA POLIESPORTIV SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/12/2011 | 2597.00 | 07376687000456 | J.G. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA DE 9000 BTUS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FREANCISCO CASSIANO N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/12/2011 | 1490.89 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/12/2011 | 4364.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/12/2011 | 328.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/12/2011 | 0.25 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2011 | 8161.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2011 | 10942.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2011 | 2672.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2011 | 5250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2011 | 4694.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2011 | 681.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2011 | 2265.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2011 | 1118.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/12/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2011 | 550.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. C/A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA/FIT UTILIZ.P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL DO ESTADO P/TRANSP.DE PACIENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008100512493 | RAYLKA LIARA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ARTICULACAO TEMPORARIA DO PSE NA EDUCACAO E SAUDE, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL-SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/12/2011 | 2064.72 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIP. C/ REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2011 | 370.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC. SAUDE, PARA TRANSP.DE FUNCI.QDO.DA CHEGADA DA CAPITAL ESTADUAL P/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2011 | 7716.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008223202409 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A EQUIPE TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVENDO ACOES DE PREVENCAO DE RISCOS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 11/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2011 | 499.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2011 | 52264.74 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/12/2011 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DIARIO DO SERTAO ,JUNTO A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003507950456 | RAIMUNDO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DE TAMBORES DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO, CFE. NF. EM N/ PODER, C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003309 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/12/2011 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO. CF. REQUERIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/12/2011 | 834.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE TRANSPORTE AUTONOMOS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2011 | 90.83 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2011 | 2945.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER C/RECURSOS DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2011 | 100.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL-VIUVA ISAURO ELISARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/12/2011 | 1803.71 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/12/2011 | 430.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SEC. EDUCACAO P/TRANSP.DE FUNCI.QDO.DA CHEGADA DA CAPITAL ESTADO P/ESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2011 | 240.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOS.PECAS EM VENTILADORES NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/12/2011 | 200.00 | 11420399000186 | FERNANDES E. S. COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MNZ-8069, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE; CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/12/2011 | 1119.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.JUNTO A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003398 | 09/12/2011 | 812.50 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003403 | 09/12/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/12/2011 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDE TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO, CF.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2011 | 36026.41 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2011 | 7021.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/12/2011 | 510.00 | 00010093787405 | AGSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A VACINACAO DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL, DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/12/2011 | 2204.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2011 | 2666.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 12/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/12/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES 112011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/12/2011 | 85.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO N/MUNICIPIO C/REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, PARA COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TENICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/12/2011 | 590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2011 | 5150.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2011 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/12/2011 | 11309.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/12/2011 | 4319.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/12/2011 | 6145.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/12/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/12/2011 | 27.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE MATERIA JORN, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTALELETRONICO.COM.BR , CF.CONT.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2011 | 9161.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES JUNTO AS DIVS.SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. A COMPET. 11/2011, CFE GUIA GPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2011 | 1387.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 09/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2011 | 483.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIM.EM FAVOR DO IMAP, REL.PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES, ANO 2007/08, CF. LEI MUNIC.276/2011, REL. PARCELA 03/60 CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2011 | 862.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11//2011, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00006728992480 | KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ADMINIST/FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/12/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/12/2011 | 3183.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2011 | 90.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2011 | 200.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO SITE WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV E REGISTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMNIST. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 11/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/12/2011 | 502.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/201, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO TESOURO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/12/2011 | 400.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/12/2011 | 8758.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/12/2011 | 12570.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/12/2011 | 382.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/12/2011 | 1457.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2011 | 382.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2011 | 550.45 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2011 | 555.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - PETI - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2011 | 149.67 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TECNICOS DO SUAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2011 | 75.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, E OUTRAS PUBLICIDADES.DE INTERESSE MUNIC.EM RADIO COMUNITARIA D/MUNICIPIO CF. COMP.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2011 | 300.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/SEU DESLOC.ATE SOUSA-PB COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 11/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/12/2011 | 148.74 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TECNICOS DO SUAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2011 | 17616.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/12/2011 | 3490.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/12/2011 | 4632.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/12/2011 | 300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO GERAL E CONSERVACAO DA REDE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/12/2011 | 400.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS NAS AVENIDAS E BAIRROS POPULARES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/12/2011 | 3551.51 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE.DESCRICAO EM NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2011 | 290.00 | 00009389753406 | LEONARDO EMERSON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2011 | 2256.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2011 | 245.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER, C/RECURSOS DO T.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2011 | 1200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS 13/2011.FOLHA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003418 | 12/12/2011 | 2006.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: CACAMBA-KBV-4737 E S-10-MOC-0712 LOTADOS NAS DIVS.SEC.C/REC. T.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003419 | 12/12/2011 | 4507.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBA-KBV4737 E S-10-MOC-0712, LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/12/2011 | 235.40 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA LIMPEZA, MANUTENCAO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PUBLICA SITIO SILVA, C/REC. TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/12/2011 | 500.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE DUAS AIRGRIDM5, ANTENA DE INTERNET, PARA REPOSICAO NA REDE INTERNA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/12/2011 | 1517.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIM.EM FAVOR DO INSS, REL.PARCELAMENTO DE DEBITO SIMPLIFICADO, CF. LEI 10.522/2002-PORT.15/2009, REL. PARCELA 01/40 E 01/10 CF. GUIA DE GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/12/2011 | 503.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NF, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANC E ADMINIST. C/REC. TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2011 | 640.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA E PATOS-PB, P/FINS DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO E REUNIOES CF. LEI MU REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/12/2011 | 13.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002058336402 | ERIVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE ST. SILVA E OUTRO LADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/12/2011 | 520.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003416 | 12/12/2011 | 5242.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-MMB-2948 E F4000-8069 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003417 | 12/12/2011 | 1955.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: ONIBUS-MMR-2948 E F4000-8069 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/12/2011 | 724.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES C/SAL CF. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/12/2011 | 900.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE PROMOVIDAS PELA BEMFAN, P/ESTE MUNIC. CFE. CLAUSULA 3º DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/12/2011 | 335.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, COLORIDOS E TONNER CF. NOTA FISCAL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE C/REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003414 | 12/12/2011 | 1286.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO; FIAT UNO; DOBLO; LOTADOS SEC.SAUDE C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003415 | 12/12/2011 | 5063.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO, FIAT UNO, AMBULANCIA FIORINO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003427 | 14/12/2011 | 700.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/12/2011 | 880.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO QUEIJO COALHO E VERDURAS DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DEST.ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/12/2011 | 420.00 | 00027210995404 | IDELZUITE TAVARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DE GALINHA CAPOEIR DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/12/2011 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEITE IN NATURA E QUEIJO DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AV. DEST. A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/12/2011 | 890.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES DA AGRIC.FAMILIAR CF. NF AVULSA DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003426 | 14/12/2011 | 2535.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/12/2011 | 350.00 | 00066030420453 | OSCAR HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REMUNERACAO QUE LHE FAZ JUS, REL. A DECIMO PROPORCIONAL A 08 MESES TRABALHADO, EM VIRTUDE DE FICAR FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005767256411 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DP MUNICIPIO, C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/12/2011 | 350.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REMUNERACAO QUE LHE FAZ JUS, REL. A DECIMO PROPORCIONAL A 08 MESES TRABALHADO, EM VIRTUDE DE FICAR FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/12/2011 | 76.71 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/12/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO, AFIM DE DESLOCAR-SE P/ACOMP.TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/12/2011 | 74.86 | 00007554691430 | HEGILA MARIA DE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE TECNICOS DO SUAS CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/12/2011 | 480.00 | 00002835366407 | ZULEIDE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, UIRAUNA, SOUSA P/REALIZAR TRAT.SAUDE C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/12/2011 | 800.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE BANNERS E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTREACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/12/2011 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SEC.SAUDE CF.REQUER. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/12/2011 | 287.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE PNEUS E REPOSICAO EM PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CF.NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2011 | 480.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ABASTECIMENTO DOS TAMBORES DE AGUA DA ESCOLA DE TORROES, CARNAUBINHA E NAMBI, N/MUNICIPIO C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/12/2011 | 437.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/12/2011 | 545.00 | 00003503293469 | FRANCISCA ESPEDITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PROFERIR AULASE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/12/2011 | 480.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCUCAO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ENTRE OUTROS EVENTOS DE CARATER INSTRUTIVOS, ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2011 | 800.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS DE BANNERS, PARA A DIVULGACAO MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/12/2011 | 480.00 | 00039515320410 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAIXA DAGUA DA LOC. DE ALTO DOS GOMES E CASAS VELH N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/12/2011 | 520.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER, C/REC. TESOURO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/12/2011 | 120.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CATAVENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO SILVA, CF. NF EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2011 | 480.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE ARVORES DO PERIMETRO URBANO DE TORROES;C.VELHAS E CAICARA N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2011 | 3000.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS C/MAQUINA PERFURATRIZ P/PERFURACAO POCO PROFUNDO ARTESIANO COM VAZAO DE 50M NA LOCALIDADE DE ST. SILVA, P/ABASTECER AQUELA COMUNID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/12/2011 | 2765.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS COM REPOSICAO DE PECAS P/SISTEMAS DE ABASTEC., CF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/12/2011 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO EM PROGRAMAS DE RADIODEFUSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/12/2011 | 47.43 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/12/2011 | 649.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/12/2011 | 124.39 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB E PATOS, PARA FINS DE PARTICIPACAO DE REUNIOES CF. BILHETES DE PASSAGENS EM N/PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/12/2011 | 493.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/12/2011 | 2000.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: DOBLO; DUKATO; F4000 LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 11/11, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/12/2011 | 1245.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADAS AOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE PELAS COMEM.FINAIS AITV.ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/12/2011 | 89.99 | 07519299000134 | JD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/12/2011 | 700.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO E PINTURA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOADOS PELA FUNASA, CFE. NF EM NOSSO PODER. C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/12/2011 | 260.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR AS LAVAGENS COM ENGOMACAO DE LENCOIS DE LEITOS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/12/2011 | 13691.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/12/2011 | 229.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/12/2011 | 2400.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/12/2011 | 242.72 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/12/2011 | 4800.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS PARA EFETUAR CONSULTAS E INTERNAMENTOS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE UIRAUNA, CF.LEI MUN.287/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/12/2011 | 532.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERV. P/O FORNECIM. DE SAQUINHOS DE ALGODAO DOCE E PICOCAS, DESTINADO A CLIENTELA DA CRECHE, QDO.DE FESTIVIDADES COMEMORAT. DO FIM DE ATIV.ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/12/2011 | 330.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO PAES COM SAL,DESTINADO ATENDER A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC.PROPRIOS MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2011 | 587.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA A VACINACAO DE BOVINO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NAS COMUN. RURAIS D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/12/2011 | 645.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0003474 | 19/12/2011 | 2944.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, CFE. DESCRICAO EM NF 1427 DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO C/REC.FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2011 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX RICOH, PARA ATENDER AS REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES 11/2011, CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/12/2011 | 150.00 | 00020584857420 | JOSE CARLOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO "FESTIVAL DE VIOLA", COM A FINALIDADE DE VALORIZAR A IDENTIDADE CULTURAL DA N/REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/12/2011 | 552.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASISTENCIA E ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE IDOSO DA COMUNIDADE DE TORROES, FORTALECENDO A REDE DO CREAS CF. NF, C/RECURSOS DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2011 | 70.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2011 | 70.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA P/ESTAR EM ATRASO P/TRATAR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003473 | 19/12/2011 | 1756.06 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO, E OUTROS CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS E OUTROS LAGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0003478 | 19/12/2011 | 20810.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CFE. LICITACAO E CONTRATO EM N/ PODER C/REC. TES.MUNIC | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2011 | 11086.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS E ILUMINACAO PUB.D/ MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA COBRADA PELO CREA - CONSELHO DE ARQUITETURA, REL. A EXPEDICAO DE UAM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA REF. UNID. SAUDE CF. COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2011 | 1230.00 | 00003307896431 | JOSE MILANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PELA ASSESSORIA DE GESTAO E EXECUCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E APLICATIVOS DE SERVICOS E CONTEUDO V7, JUNTO A SEC.CID.P.SOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2011 | 43.04 | 00004228096409 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2011 | 150.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO, AFIM DE PROCURA DE MELHORES DIAS DE VIDA P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICIPIO,EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA DE S.JOAO DO R. DO PEIXE-PB, DESTINADO A COBERTURA DE DIVERSAS DESPESAS, CFE. CONVENIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2011 | 0.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAIS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2011 | 6352.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/12/2011 | 930.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UTILIZADO P/EFETUAR DIVS. VIAGENS CIDADES DE SOUSA E CAJAZ. SERVICO DA SEC.FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2011 | 1544.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003481 | 20/12/2011 | 23005.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE 1,7 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA E 175 HS TRATOR P/RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS D/MUNIC. REC.T.MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2011 | 517.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2011 | 269.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, EFETUADOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CFE. NOTA DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2011 | 1000.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2011 | 3532.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2011 | 783.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2011 | 365.00 | 00029820887895 | IARLEY KENNEDY GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA D EM VIRTUDE DE URGENCIA E NECESSIADE DE SEUS SERVICOS, CF. COMPROV. EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2011 | 826.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2011 | 2457.00 | 07376687000456 | J.G. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MIDEA MSS-09 CR. CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003503 | 21/12/2011 | 6354.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2011 | 565.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS P/CAJAZ. E SOUSA A SERVICO DA SEC. SAUDE, P/TRANSP.PACIENTES P/REAL.EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/12/2011 | 1347.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EVENTUALMENTE COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003500 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003501 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/12/2011 | 213.68 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/12/2011 | 545.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DE PATIOS DAS ESCOLAS DE TORROES, C.VELHAS, NAMBI, E CRECHE VOVO QUINTINA, NEST MUN ICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003511 | 21/12/2011 | 1562.50 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/12/2011 | 880.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE TALHERES, PRATOS, TOALHAS CORTINAS, TABULADOS E VARIOS ADERESSOS DE ORNAMENTACAO, UTILIZADO EM FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU EM ESCOLAS MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2011 | 210.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/12/2011 | 120.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/12/2011 | 87.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/12/2011 | 102.85 | 00021976090415 | VICENTE BENICIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/12/2011 | 500.00 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E MIXAGEM DE CD PROMOVIDO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/12/2011 | 130.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI MUNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/12/2011 | 140.00 | 00005529207898 | VERA LUCIA BRAGA LAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE OCOLOS P/CORRECAO VIS, P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI UNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/12/2011 | 102.94 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CF. LEI UNICIPAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00049185756415 | FRANCISCO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-6924-PB, UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO CRAS, CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/12/2011 | 438.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE TALHERES, PRATOS, TOALHAS CORTINAS, VARIOS ADERESSOS DE ORNAMENTACAO, UTILIZADO EM FESTIVIDADES DE ENCERRAMANTO DAS ATIVIDADES DO PETI ANO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/12/2011 | 575.00 | 00007972023409 | VALDINERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTRE E MONITOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA EDUCATIVA PARA GRUPO DE JOVENS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITO, C/REC. DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/12/2011 | 3486.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF; AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES PROPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICIPIO,CFE.COMPR.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/12/2011 | 11.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/12/2011 | 1490.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS P/ESTA EDILIDADE, NF EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/12/2011 | 1038.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/12/2011 | 564.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADM.EM CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/12/2011 | 640.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/12/2011 | 450.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO CERIMONIAL QUANDO DA REALIZACAO DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA CRECHE VOVO QUINTINA NESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003531 | 22/12/2011 | 6200.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PRA A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO P/PROFIS.DA EDUCACAO BASICA E TECNICAS JUNTO A SEC.EDUCACAO EQUIV.40 H/A CF.PLANO DE ACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/12/2011 | 70.00 | 12066685000158 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/12/2011 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS E PLACAOFD-4859-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/12/2011 | 176.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/12/2011 | 645.00 | 00008234798464 | IUNDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DOS CARROS A DISPOS.DA SEC.SAUDE C/REC.DO SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/12/2011 | 960.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 06 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 7ª ETAPA AVALIACOES PLANEJ CF.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/12/2011 | 170.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BATERIA CFE. NF, PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO C/REC TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA A COLOCACAO DE 488M2 DE GESSO NO FORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAL C/REC. DO TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0003534 | 22/12/2011 | 5322.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCART. CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/12/2011 | 2000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GRADES E PORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/12/2011 | 7840.00 | 86988045000131 | REGINA MARCIA LEMOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLSA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0003552 | 23/12/2011 | 29150.00 | 08074278000115 | GLEDSON FRANKLIN DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/12/2011 | 1007.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE - CHURRASCARIA POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE P/OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/12/2011 | 1590.00 | 00098275674468 | MARIA ALZIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/12/2011 | 500.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTICULADOR DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRECIONADA A CRIANÇAS, JOVENS E FAMILIAS CADASTRADAS NO CREAS, EM ACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/12/2011 | 610.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.SERV. P/O FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTACAO P/EQUIPE TECNICA DO CREAS, APOIO E PARCEIROS DURANTE EXECUCAO DO PROJETO CARAVANA ACAO CIDADA NA ZON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/12/2011 | 575.00 | 00027513016810 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA PAPAI NOEL E GRUPO TEATRAL COM ENQUETE DE TEMATICA VIOLENCIA GERA VIOLENCIA, FORT.A REDE DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/12/2011 | 405.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PINTURAS FACIAIS EM CRIANCAS DA ZONA RURAL, EM EXECUCAO DO CREAS EM ACAO E CARAVANA ACAO CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/12/2011 | 2400.00 | 00005481024497 | ISABELLY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIST.SOCIAL DO CREAS EM ACOES DE IMPACTO NA COMUNIDADE URBANA E RURAL, EM EXECUCAO DE PROJETO EM ACAO E CARAVANA ACAO CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/12/2011 | 884.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE FORMACAO EM REDE PARA EDUCADORES DO MUNICIPIO COMO ACAO ESTRATEGICA DO CREAS PARA ELAB.DO PLANO DE ACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/12/2011 | 1040.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE FORMACAO EM REDE PARA EDUCADORES DO MUNICIPIO COMO ACAO ESTRATEGICA DO CREAS PARA ELAB.DO PLANO DE ACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/12/2011 | 530.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO SERV. P/CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI NUCLEO 01 E 02, NO ENCERRAM.DAS ATIV. ANO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/12/2011 | 420.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INFORMATICA PARA CRIANCAS VINCULADAS NO PROGRAMA DO PETI, CFE. COMPROV. EM N/PODER, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003546 | 23/12/2011 | 690.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003547 | 23/12/2011 | 597.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CREAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003548 | 23/12/2011 | 741.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003549 | 23/12/2011 | 1319.32 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES, CONSULTAS, MEDICAMENTOS, POS CIRURGIA DO CORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/12/2011 | 88.20 | 00005472219400 | SEBASTIANA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ENERGIA EM ATRASO, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/12/2011 | 200.00 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA GINECOLOGICA, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/12/2011 | 73.98 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA J.PESSOA, AFIM DE DESLOCAR-SE P/TRATAMENTO MEDICO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/12/2011 | 516.00 | 00071894799453 | MARIA DE FATIMA DE S. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FACILITAÇÕES DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL PETI, DESTE MUNICIPIO. REC.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/12/2011 | 100.00 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DO VALOR PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB, P/FINS DE PARTICIPACAO DO I CONGRESSO ESTAD.SINDACS CF. BILHETES PASSAGENS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009520128476 | LARICIANA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, EM BUISCA DE DIAS MELHORES P/SER PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/12/2011 | 516.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DE CURSOS DESTINADO AOS USUARIOS, COORD. ORIENT. E MONITORES DO CRAS, JUNTO A SEC.DE PROMOCAO SOCIAL C/ REC.CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122011 | 0003567 | 26/12/2011 | 3298.68 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 NOTEBOOK COMPAQ CQ43; 01 IMPRESSORA MULTIFUNC.LASER, 01 PROJETOR BENQ; 01 ROTEADOR DIGITAL; 01 BOLSA PARA NOTEBOOK, CFE. NOTA FISCAL P/PROG. BOLSA FAMIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2011 | 25.16 | 00002473093466 | NAIRTON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTIC. C/A QUITACAO TARIFAS DE ENERGIA P/ESTAR EM ATRASO P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2011 | 516.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE ARTESANATO AOS INTEGRANTES DO PETI I E II, FORTELECENDO A REDE PETI F.N.FISCAL C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003562 | 26/12/2011 | 2006.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB.C/REC. T.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/12/2011 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS P/A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS, ENTREVISTAS, E OUTRAS PUBLIC.DE INTERESSE MUNIC.NO PORTAL DE NOTICIAS COFEMAC.COM.BR, CF. COMPROV, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003563 | 26/12/2011 | 1367.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO C/REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/12/2011 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CF. REQUERIMTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/12/2011 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/12/2011 | 363.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003579 | 27/12/2011 | 1870.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE D/MUNIC. C/REC. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/12/2011 | 498.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE E MANTIDAS PELO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODERC/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2011 | 2409.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CANOA QUEBRADA EM VEICULO TIPO ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003578 | 27/12/2011 | 2410.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES D/MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE TIMBAU-RN EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS, CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/12/2011 | 280.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, COM REC. DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/12/2011 | 290.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROGRAMA PETI, COM REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/12/2011 | 202.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRAS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, COM REC. DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/12/2011 | 511.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DO PRJETO CARAVANA ACAO CIDADA NA ZONA URBANA E RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2011 | 553.00 | 00009524237407 | AISY DANIELLY BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PREST.SERVICOS PARA DECORACAO E CONFECCAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS PARTICIPANTES DO NOTAL INFANTIL REALIZ.EM PÇA. PUBLICA,JUNTO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/12/2011 | 313.00 | 00002392055459 | VIVIANE SILVA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR QUANDO ESTIVERAM EM EXCURSAO NA PRAIA DE TIMBAU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/12/2011 | 438.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.SERV. P/O FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTACAO P/GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DA ZONA RURAL E URBANA, QUANDO DE EVENTOS REALIZADO PELO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/12/2011 | 678.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.SERV. P/O FORNECIMENTO DE LANCHES E SORVETES A 4OO CRIANCAS PARTICIPANTES E ATUANTES NO CREAS NAS COMEMORACOES NATALINA EM PRALA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/12/2011 | 709.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PREST.SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE A EXCURSAO A TIMBAU-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/12/2011 | 480.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TECNICAS TEATRAIS P/CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI NUCLEO I E II. CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/12/2011 | 438.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTICULADOR E ANIMADOR DO PROJETO NATAL DAS CRIANCAS COM A PARTICIPACAO DE ACOES CULTURAIS, AOS INTEGRANTES DA REDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0003580 | 27/12/2011 | 4125.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRUALICO E ELETRICO, CFE.NF DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC.DE OBRAS MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0003581 | 27/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL.12/2011,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2011 | 160.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. LIGADO SETOR DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2011 | 102.00 | 00002331688427 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES C/MEDICAMENTOS NAO DISP. NA FARM. BASIC P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2011 | 120.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE OCULOS PARA CORRECAO VISUAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER, C/REC.FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2011 | 155.37 | 00076296911300 | GILBERTO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP. COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM P/J.PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO, P/SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003600 | 28/12/2011 | 180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA REPOSICAO EM VEICULO: ONIBUS-MMR-2948 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2011 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO SR. PREF. FUNCI. P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2011 | 150.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10, QDO DE VIAGEM A J.PESSOA-PB, CONDUZINDO SR. PREF. FUNCI. P/TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE FIOS E PECAS EM RAMAIS TELEFONICOS E DA CENTTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2011 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2011 | 400.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J.PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.JUNTO A ORGAOS EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2011 | 400.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. COMPROV. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003599 | 28/12/2011 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO PLACA-NPV-7826 E FIORINO DE PLACA MOM-8869, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2011 | 25059.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 12/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2011 | 359.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET.12/2011, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FNDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2011 | 4747.06 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO, CFE. N. FISCAL DESTINADO A RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES CFE. PLANO DE ACAO DO REC. DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003608 | 29/12/2011 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO-MNA-5905 E SAVEIRO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003609 | 29/12/2011 | 2658.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO-MNA-5905 E AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE REC SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/12/2011 | 612.23 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CISAP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOES DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003619 | 29/12/2011 | 14011.83 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERIC/SIMILAR CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2011 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/12/2011 | 0.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/12/2011 | 5.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCARIA, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2011 | 1841.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2011 | 5520.00 | 03621926000192 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 MENSALIDADE DO CURSO DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA MINISTRADO A 46 PROFESSORES EFETIVO EQUIV.A UMA BOLSA DE ESTUDO CFE. LEI MUN.294/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003620 | 29/12/2011 | 10304.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC.TES.MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003621 | 29/12/2011 | 3203.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA CF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NA LIMPEZA E MANUT. UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. C/REC. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/12/2011 | 1330.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA PARA DES.RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003606 | 29/12/2011 | 1903.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: STRADA E; F4000-MUD-2549, LOTADOS SEC.EDUCACAO C/REC. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003607 | 29/12/2011 | 7138.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS-MMR-2948; STRADA E F4000-MUD-2549 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/ REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/12/2011 | 200.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, P/SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003622 | 29/12/2011 | 603.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003623 | 29/12/2011 | 528.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003624 | 29/12/2011 | 408.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CF. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESC DENSENV. N/MUNIC.C/REC.PROJOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003625 | 29/12/2011 | 562.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA CRECHE/ IDOSO, DESENVOLVIDO N/MUNIC.C/REC. PBT/IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003604 | 29/12/2011 | 565.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PREST. SERVICOS MECANICOS P/EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S-10 - MOC-0712 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO C/REC. T.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003605 | 29/12/2011 | 4438.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA-KBV-4737 E S-10 - MOC-0 LOTADOS NAS DIVS.SECRETARIAS C/REC TES.MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/12/2011 | 2330.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 83 - SEC. TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003688 | 31/12/2011 | 3500.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 02 CACAMBAS; ENXEDEIRA; S-10; MOTO; E CORT.GRAM LOTADOS NAS DIVERSAS SECRET.MUNIC. REC.T.MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/12/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/12/2011 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 114 - SEC. CIENCIAS E TECNOLOGIA - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVENIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE GESTÃO, PROJ. E CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/12/2011 | 1600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 113 - SEC. GESTAO PROJETOS E CONVENIOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/12/2011 | 9774.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2011 | 16654.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/12/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 108 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/12/2011 | 2725.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/12/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2011 | 732.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 98 - PROJOVEM - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/12/2011 | 555.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 102 - SEC. CID. PROM. SOCIAL PETI-EFETIVO - DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 102 - SEC. CID. PROM. SOCIAL - PETI/EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/12/2011 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - SEC. CID. E PROM. SOCIAL - EFETIVO / CRAS/PAIF DEZEMBRO/2011.FOLHA LOT. 124 - SEC. CID. PROM. SOCIAL - EFETIVO /CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2011 | 500.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REL. COMP. 12/2011, CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2011 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA ASSOC.DOS MUSICOS SAO GERALDO MARGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOCIACAO,CF;LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/12/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/12/2011 | 100.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA S.PAULO, AFIM DE DESLOCAR-SE P/REALIZ.TRATAM.MEDICO P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/12/2011 | 1020.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE FORMACAO EM REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL COMO ACAO ESTRATEGICA DO CREAS PARA ELAB.DO PLANO DE ACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2011 | 920.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ATIVIDADES LUDICAS PARA MONITORES E PARCEIROS DO CREAS A SEREM TRABALHADAS COM USUARIOS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/12/2011 | 500.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.SERV. P/O FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTACAO P/EQUIPE TECNICA DO CREAS, DURANTE EXECUCAO E PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/12/2011 | 1020.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE FORMACAO EM REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMO ACAO ESTRATEGICA DO CRAS PARA ELAB.DO PLANO DE ACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/12/2011 | 645.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO ARTICULADOR DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANCAS VINCULADAS NO PROGRAMA DO PETI, DURANTE A PREPARACAO PARA COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/12/2011 | 800.00 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE FORMACAO CONTINUADA PARA MONITORES DE ARTES DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA FORTALECENDO REDE CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/12/2011 | 510.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESP.COM: PRESTACAO SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INFORMATICA PARA CRIANCAS VINCULADAS NOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA COMO FORMA DE FORTALEC.DA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/12/2011 | 455.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTICULADOR DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRECIONADA AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, DURANTE A PREPARACAO DE VIAGEM A LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/12/2011 | 645.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS P/LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PROFISSIONAL P/A REALIZACAO DE EVENTO NAS COMEMORACOES FINAL DE ATIVID.PROJOV.FORTALEC.A REDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/12/2011 | 650.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA P/ALUNOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESC, FORTELECENDO A REDE PROJOVEM, CF. N.FISCAL,C/REC. DO PROJOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PROJOVEM ADOLESCENTES (PBV-I) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/12/2011 | 355.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA DE APOIO AO PROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/12/2011 | 650.00 | 00009537707458 | JOSE DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA DE CAPOEIRA ALUNOS INTEGRANTES DO PETI NUCLEO I; II, FORTELECENDO A REDE DO PETI, CFE. N.FISCAL, C/REC. DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PVMC-PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/12/2011 | 530.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA DE APOIO AO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/12/2011 | 290.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS SERIGRAFICOS PELA CONFECCAO DE BANNERS ILUSTRATIVOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REF. E ASIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/12/2011 | 315.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE TECNICA DE APOIO AO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISSTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/12/2011 | 210.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE TECNICA E DE APOIO AO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/12/2011 | 375.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS SERIGRAFICOS PELA CONFECCAO DE BANNERS ILUSTRATIVOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC.DE ASIST. SOCIAL D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/12/2011 | 500.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PREST.SERV. P/O FORNEC. DE LANCHES E ALIMENTACAO P/EQUIPE TECNICA DO CREAS, APOIO E PARCEIROS DURANTE EXECUCAO DA OFICINA DE PLANEJ.E ELAB.PLANO ACAO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/12/2011 | 355.00 | 00007687032470 | ELIZIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TELECENTRO DANDO SUPORTE AOS BENEFICIARIOS(PAIS E FILHOS) ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, C/ REC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/12/2011 | 215.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/12/2011 | 300.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO TIPO MOTO HONDA ,UTILIZ. PARA O TRANSPORTE DE LEITE E FARINHA P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/12/2011 | 590.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO ARTICULADORA DE AÇÕES E SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E EM RISCO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA ZON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/12/2011 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/12/2011 | 24016.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/12/2011 | 4632.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/12/2011 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ.COMO DEPOSITO DE RESIDUOS LIXO URBANO RETIRADO DA CIDADE REL MES 12/2011 CF CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/12/2011 | 46946.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/12/2011 | 9573.96 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 109 - SEC.DE EDUCACAO - COMISSIONADOS FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/12/2011 | 545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 121 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 121 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/12/2011 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DE CONTA, CFE, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003686 | 31/12/2011 | 6144.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTIN. ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000; MERCEDS E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2011 | 2400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2011 | 3373.43 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/12/2011 | 100.00 | 00003507454475 | MARLENOU ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO LOCACAO UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/FINS PUBLICOS P/AS INSTALACOES DE UM POÇO ARTESIANO P/DIST.AGUA C/A POP. MES 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/12/2011 | 200.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMARTE-PB, REL. AO MES 122011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2011 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO P/FINS PUBLICO NA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO, P/DISTRIB.DE AGUA POTAVEL A POPULACAO, MES 12/2011,CT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E M. AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003712 | 31/12/2011 | 31045.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTO CONT. E ADITIVO DOS SERVICOS PARA A LOCACAO DE HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2011 | 3395.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/12/2011 | 300.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. MÊS 12/11, CF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0003682 | 31/12/2011 | 292.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUN.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003689 | 31/12/2011 | 3159.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN. ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; STRADA; 03 ONIBUS; 02 F4000; MERCEDE E DUKATO, CFE. NF LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2011 | 6647.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 88 -GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2011 | 15000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/12/2011 | 590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2011 | 6526.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2011 | 1387.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REL. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES CFE. LEI MUNIC.265/2011, REL. A PARCELA 10/40, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. METAS. CONT. SOC. PREV. CONTIGENTES | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS (INSTITUTO) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/12/2011 | 483.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIM.EM FAVOR DO IMAP, REL.PARCELAMENTO DE DEBITO DESP. EXCEDENTES, ANO 2007/08, CF. LEI MUNIC.276/2011, REL. PARCELA 04/60, CF. GUIA DE GPM EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2011 | 4545.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/12/2011 | 600.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA AS INSTAL. E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS D/MUNI.CF.CTO. MÊS 12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/12/2011 | 375.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA COM ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS,CF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2011 | 300.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REL. COMP. 12/2011, CF.CT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0003684 | 31/12/2011 | 527.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO DESTA EDILIDADE, C/REC. TESOUTO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/12/2011 | 10083.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/12/2011 | 28700.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/12/2011 | 4855.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 103 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/12/2011 | 5644.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 107 - SEC. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/12/2011 | 2515.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 122 - SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/12/2011 | 1489.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 129 - SEC. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS - PEVA - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/12/2011 | 21590.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 100 - SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/12/2011 | 5569.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 128 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/12/2011 | 554.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 119 - SEC. DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2011 | 4180.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAUDE-SMS, REL. A COMPET. 13/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, REC. SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2011 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, MES 12/2011 CF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/12/2011 | 550.24 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS FIORINO E AMB. SAVEIRO DE PLACAS-MOM-8869 E MOQ-2102, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0003683 | 31/12/2011 | 460.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PELO USO E ACESSO AO PROVEDOR ADLLINK, NA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUN.C/REC.SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003687 | 31/12/2011 | 7810.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIN.ABASTECIM.DE VEICULOS:DOBLO; 02 FIAT UNO; 02 FIORINOS; MICRO-ONIBUS; SAVEIRO; 02 MOTOS E FIESTA CF NF. LOTADOS SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2011 | 1090.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2011 | 1451.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2011 | 176647.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | FOLHA DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/12/2011 | 187437.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% DEZEMBRO/2011.FOLHA - LOT. - 91 - SEC. EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/MAGISTERIO) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/12/2011 | 1527.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 12/2011, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER, COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3713
Última atualização: 11/06/2024