| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 500.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS FUNEBRES, OFERECIDOS AO FU-NERAL DA SENHORA SEVERINA MARIA DA FONSECAROCHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARAO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 400.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO AO GERA-DOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 136.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 04/01/11 - 0,11 - ITR 12/01/11 - 69,82 - CIDE 25/01/11 - 65,17 - FUNDO ESPECIAL 28/01/11 - 1,24 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2011 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2011 | 550.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO TRA-TOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2011 | 50.94 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2011 | 51.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2011 | 60.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2011 | 673.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BATERIA, RESERVATORIO, TAMPA RESERVAVATORIO E MOLDURA, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO O SENHOR GERALDO MA-RINHO DE FIGUEIREDO PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2011 | 550.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2011 | 2500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO E REPOSICAODO PISO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2011 | 1330.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOSDESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 03/01/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000205 | 09/01/2011 | 131.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000213 | 09/01/2011 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000221 | 09/01/2011 | 220.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2011 | 250.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000230 | 09/01/2011 | 297.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000191 | 09/01/2011 | 719.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000248 | 09/01/2011 | 76.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000256 | 09/01/2011 | 1542.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DE PLACANQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000264 | 09/01/2011 | 456.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 225.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 9159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 1596.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 199.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E REPARO DE COLUNA NO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 600.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, ILUMINACAO E UM DJ, PARAAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5§E 9§ ANO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDA,DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTIN-HO DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 421.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER-SOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 6103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 6662.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/01/11 - 3.280,40 19/01/11 - 214,86 20/01/11 - 1.100,15 28/01/11 - 2.066,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 85085.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS E OUTROS, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE REVOGA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 40.00 | 00082629552420 | ROSIMAR BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 1084.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NESTA CIDADE E NO SI-TIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 600.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 2529.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 79.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AOTRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (DRENA-GEM DO RIO PIRPIRITUBA), NO DIA 10/01/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 567.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2011 | 750.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDA-GEM DO INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HI-DROSSANITARIO, REALIZADO COM HOMENS DE FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2011 | 450.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDA-GEM DO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTOR DE OBRAS,REALIZADO COM HOMENS DE FAMILIAS BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2011 | 88.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2011 | 100.00 | 00006330241473 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM PA-RA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2011 | 50.00 | 00001832238458 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2011 | 35.00 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 50.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2011 | 100.00 | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TA-XAS DE INSCRICOES DE CRIANCAS MATRICULADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE JOVENSE ADOLESCENTES QUE PRATICAM CAPOEIRA, QUE SE-RA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2011 | 88.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2011 | 80.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA LO-TADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONALDO SISTEMA V7 DO CADASTRO UNICO, REALIZADONOS DIAS 18 E 19/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2011 | 80.00 | 00005344408439 | LUANA PRISCILA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA LO-TADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONALDO SISTEMA V7 DO CADASTRO UNICO, REALIZADONOS DIAS 18 E 19/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2011 | 143.13 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2011 | 321.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DAZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2011 | 123.15 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2011 | 500.00 | 03805392000154 | TRAJJETUS CONSULTORIA E VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO DIRETOR DEESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA CHEFIAR A DELE-GACAO DA E.F.C.O. NA V COPA TRICOLOR NA CIDA-DE DE PORTO ALEGRE/RS, ENTRE OS DIAS 03 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2011 | 56.70 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2011 | 23.87 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2011 | 76.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2011 | 321.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/01/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2011 | 71.50 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A DEFESA CIVIL (DRENAGEM DO RIO PIRPI-RITUBA), NO DIA 12/01/2011, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2011 | 588.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LUDICOS (BOLAS, JOGOS DERAQUETE, MINI GAME, JOGOS DIVERSOS), DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS NA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2011 | 115.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOABASTECIMENTO D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA CO-MUNIDADE DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2011 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO, CONSERTO E MANUTENCAO, REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2011 | 200.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, CONSERTO E MANU-TENCAO, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2011 | 87.27 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/01/2011 | 35.56 | 00004242116454 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2011 | 85.00 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) COM VASILHAME PARA 13KG, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2011 | 85.64 | 00005163109413 | MARIA APARECIDA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/01/2011 | 1750.00 | 00097749648453 | ANTONIO DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/01/2011 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANOLETIVO/2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/01/2011 | 1100.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MOBILIA-RIOS EM GERAL (BIRO, ARMARIO E CADEIRAS), PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSFIV), LOCALIZADO NA COMUNIDADEDE PAU D'ARCOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2011 | 10.00 | 00001489907467 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2011 | 37.50 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2011 | 25.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2011 | 10.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE EMITIDO NA CONTA FUSN§ 13.061-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A GESTAO ORGA-NIZACIONAL DE DESEMPENHO E SUPORTE TECNICOJUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDEELETRICA DO CONJUNTO OLIVEIRO DE LUCENA, NODIA 14/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/01/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, NO DIADIA 17/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/01/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/01/2011 | 132.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/01/2011 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/01/2011 | 35.00 | 00003375558422 | SANDRA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP DE 13 KG), POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/01/2011 | 100.00 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/01/2011 | 48.05 | 00005358479473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/01/2011 | 105.00 | 00003487174405 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/01/2011 | 79.78 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/01/2011 | 27.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/01/2011 | 302.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQK-3249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE PAUD'ARCO, ALTO DAMATRIZ, PEDRA D'AGUA, NICA E SERRA DA JUREMAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/01/2011 | 48.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/01/2011 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/01/2011 | 21.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2011 | 40.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2011 | 27.00 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/01/2011 | 350.00 | 00003681530459 | RIVAN JOSE FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LTX-0050PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS A CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE08/12/2010 A 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/01/2011 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/01/2011 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/01/2011 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2011 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DURANTE A FORMACAO PARA02 (DOIS) COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/01/2011 | 120.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DOMOTOR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2011 | 96.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2011 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2011 | 50.00 | 00004892953474 | EDNALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO ISAC MUNIZ DA SILVA, QUE E PORTADOR DA DIABETES, TENDO QUE SER SUBMETIDO AUMA ALIMENTACAO ADEQUADA E ORIENTADA PELA NU-TRICIONISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/01/2011 | 40.00 | 00005539249402 | MARIA DA PENHA DOMINGOS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/01/2011 | 800.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMR-8701, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA LOCALIDADESDA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2011 | 140.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DO EVENTO DECONFRATERNIZACAO DOS GARIS PARA REALIZACAO DEUM DOCUMENTARIO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2011 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO, DESTINADOS AA COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/01/2011 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS NA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2011 | 50.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2011 | 53.20 | 00072749830400 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A FAC, CONAB E SECRETA-RIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NODIA 25/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2011 | 2700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2011 | 5562.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2011 | 2340.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2011 | 8756.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2011 | 1250.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/01/2011 | 4190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2011 | 135.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68 E AGRA-LE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2011 | 11131.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2011 | 30134.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2011 | 4424.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/01/2011 | 4994.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/01/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASBPC, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2011 | 2300.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO,RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE CALCADA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, ASSENTAMENTO DE GRADES, COLOCACAO DE FORRO PVC E PINTU-RA GERAL NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/01/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2011 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/01/2011 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/01/2011 | 4362.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/01/2011 | 6350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/01/2011 | 922.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/01/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/01/2011 | 37333.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 5748.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 70958.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 19074.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2011 | 4200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO NA CONTA BRALF N§ 13.127-X, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVA S COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO NA PTA N§ 13.485-6, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2011 | 51.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2011 | 156.80 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2011 | 28.00 | 00006936090443 | SEVERINA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2011 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/01/2011 | 1600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/01/2011 | 11446.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/01/2011 | 1458.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2011 | 2472.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001767 | 24/01/2011 | 10000.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAODE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2011 | 447.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGOESPRESENCIAIS DE N§S 001, 002 E 003/2011 E HOMOLOGACAO DO PREGOES PRESENCIAIS DE N§S 014 E015/2010 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOESPRESENCIAIS DE N§S 014 E 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/01/2011 | 3940.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0001864 | 24/01/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2011 | 11503.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/01/2011 | 4110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2011 | 6028.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2011 | 1080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2011 | 2160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2011 | 2062.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2011 | 702.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/01/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DEPREGAO PRESENCIAL DE N§ 001, 002 E 003/2011 EHOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 014,015/2010, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/01/2011 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/01/2011 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/01/2011 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/01/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/01/2011 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/01/2011 | 200.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNY-8546, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CI-DADES DE BELEM E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2011 | 16.93 | 00003375680490 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2011 | 28382.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/01/2011 | 14220.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOATDOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/01/2011 | 4452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/01/2011 | 16100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/01/2011 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/01/2011 | 37003.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/01/2011 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/01/2011 | 633.39 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A PRIMEIRAREVISAO DO VEICULO ONIBUS 0KM, ADQUIRIDO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE FNDE/PREFEITURAMUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/01/2011 | 900.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEMOSAICO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NONO PERIODO DE 23/12/2010 A 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2011 | 1690.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2011 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2011 | 2520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0002364 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/01/2011 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/01/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2011 | 84.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2011 | 50.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/01/2011 | 175.00 | 00004210325457 | ODILON BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/01/2011 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/01/2011 | 175.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/01/2011 | 35.00 | 00002564485405 | VITAL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/01/2011 | 300.00 | 00006936101402 | DANIELE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/01/2011 | 63.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/01/2011 | 174.00 | 00006867879438 | MARIA ELIETE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/01/2011 | 66.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS QUITACOES DAS FATURAS DO CONSUMODE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/01/2011 | 225.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/01/2011 | 772.93 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/01/2011 | 125.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO VECTRA DE PLACA KGS-8354, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASBPC, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/01/2011 | 28.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAPEL 60KG A4, DESTINADOS AO PROJETO"PIRPIRITUBA E AQUI", QUE TEM O OBJETIVO DECONTAR A HISTORIA E O POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIDEO CLIPE, REALIZA-DO PELA POETISA RITA DE CASSIA SOARES, EM IN-CENTIVO A CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002755 | 26/01/2011 | 72.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DVD'S FOSCO, DESTINADOS AO PROJETO"PIRPIRITUBA E AQUI", QUE TEM O OBJETIVO DECONTAR A HISTORIA E O POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VIDEO CLIPE, REALIZADO PELA POETISA RITA DE CASSIA SOARES, EM IN-CENTIVO A CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO NA CONTA BRALF N§ 13.127-X, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVA S COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/01/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A EMISSAO DE EXTRATO BANCA-RIO NA PTA N§ 13.485-6, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/01/2011 | 6714.44 | 03582862000168 | TRIFARMA - COM. DE PROD.MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/01/2011 | 30.00 | 00092749194415 | MARIA DA PAZ DE PAULA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/01/2011 | 16.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/01/2011 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/01/2011 | 127.01 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOXXIII, LOCALIZADA NO SITIO TANQUES, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/01/2011 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/01/2011 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DECRETO DEN§ 002/2011 E HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/01/2011 | 4.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/01/2011 | 950.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/01/2011 | 244.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/01/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE SEREUNIR COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL E O CEDCA, NO DIA 28/01/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/01/2011 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/01/2011 | 19.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/01/2011 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/01/2011 | 810.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/01/2011 | 250.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODO CALENDARIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETI-VO DE 2011, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) E DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2011 | 1800.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85 EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIA-RIAS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/01/2011 | 2400.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85, EMSUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIA-RIAS, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRODU-ZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/01/2011 | 261.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/01/2011 | 680.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 17 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/01/2011 | 945.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/01/2011 | 320.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DEPLACA NQK-3249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTODA MATRIZ, NICA, SERRA DA JUREMA, CAMPINEIROE TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/01/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODO CALENDARIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVODE 2011, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/01/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO O SENHOR GERALDO MA-RINHO DE FIGUEIREDO PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/01/2011 | 1375.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003069 | 31/01/2011 | 448.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003077 | 31/01/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003352 | 31/01/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003361 | 31/01/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2011 | 60.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003387 | 31/01/2011 | 5018.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DE PLACANQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003395 | 31/01/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003409 | 31/01/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2011 | 580.80 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.890 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003085 | 31/01/2011 | 325.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003093 | 31/01/2011 | 196.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003247 | 31/01/2011 | 1048.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÒNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000362009 | 0003492 | 31/01/2011 | 125748.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A EQUIPARAS ESCOLAS DE EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIOEM ATENDIEMTNO AO PLANO DE A€OES ARTICULADAS-PAR, NO AMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCA€AO-PDE, INSTITUIDO PELODECRETO N§ 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 13463.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN-CIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 1530.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007, FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 160.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE BAIXA DO CARRO E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 1182.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIODA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 125.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIODA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2011 | 1215.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003131 | 31/01/2011 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003239 | 31/01/2011 | 466.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2011 | 115.70 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2011 | 123.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 12963.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003212 | 31/01/2011 | 132.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0003221 | 31/01/2011 | 1292.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAOS TRATORES VALMET 68, 85 E AGRALE, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2011 | 188.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 3348.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.790 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2011 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2011 | 65.00 | 00003937995498 | JOSENILDA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2011 | 48.02 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2011 | 200.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005858498469 | JOSIANE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 110.00 | 00001489907467 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 300.00 | 00000127123458 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 50.00 | 00010439976448 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005416623411 | SEVERINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008111479409 | FABIANA SERAFIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 70.00 | 00006817960495 | ARNALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 300.00 | 00069189218434 | JOSE MANOEL DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DECONVOCACAO PARA APRESENTACAO DE DOCUMENTOSDOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS EMDECORRENCIA DE CONCURSO PUBLICO, HOMOLOGADOOELO DECRETO N§ 002/2011, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 107.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 199.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 1559.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 239.90 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 256.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOSAOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 446.55 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 1140.90 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ACESSORIOS, DESTINADOS ASATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS, VISANDO A INTERACAO EN-TRE AS FAMILIAS NOS DEMAIS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 740.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ACESSORIOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DE INCLUSAO SOCIAL COM AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), SUAS FAMILIAS E AS PESSOAS ATENDIDAS NOS DEMAIS PROGRAMAS EXISTENTES NA ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 1317.40 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ACESSORIOS, DESTINADOS ASATIVIDADES EDUCATIVAS DE RESGATE DA CULTURAPOPULAR LOCAL E INCENTIVO A INCLUSAO SOCIAL,REALIZADAS ATRAVES DA PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 403.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 147.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 497.75 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES OFERECIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NO DIA01/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 912.60 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAODO I SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 5180.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAOREALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 5240.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAOREALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CECILIA ALVESDE PAIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPI-NEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 4370.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAOREALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALI-ZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003786 | 02/02/2011 | 1940.70 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2011 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PE-REIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2011 | 285.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VIBRAMAT, SEGURADOR, EQUIPO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO,PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/02/2011 | 28.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/02/2011 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/02/2011 | 104.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DE ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2011 | 90.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2011 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2011 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/02/2011 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/02/2011 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/02/2011 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVESDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2011 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVESDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/02/2011 | 70.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA BOMBA INJETORADE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2011 | 486.79 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, LIMPEZA E DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/02/2011 | 90.00 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERAMICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CERAMICAS, DESTINADOS AO REVESTIMEN-TO NA PRACA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/02/2011 | 648.29 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO (REFORCOS EMGRADES E PORTOES) DA NOVA SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), LOCALIZADO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/02/2011 | 80.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA REGIONAL ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DO SITIO MASCATE, QUE SE SERA REALIZADO NO DIA 05/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003964 | 04/02/2011 | 1925.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004006 | 04/02/2011 | 1850.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/02/2011 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003956 | 04/02/2011 | 1480.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003972 | 04/02/2011 | 2060.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/02/2011 | 510.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISASPOLOS, DESTINADAS AOS UNIFORMES DOS SERVIDO-RES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/02/2011 | 59.40 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPE,SAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORELIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/02/2011 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/02/2011 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/02/2011 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE RECIFE, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIRMATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CUL-TURAIS JUNTO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/02/2011 | 158.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/02/2011 | 175.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 07/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/02/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE, REALIZADA NO DIA07/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/02/2011 | 603.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (POSTOS DE SAUDE DO PSF) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/02/2011 | 745.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (ACOUGUE, MATADOURO EMERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/02/2011 | 1190.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO SEMINARIO, CAPACITACAO E PLANE-JAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2011 | 230.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE 1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO ENTRE FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/02/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA26/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA31/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/02/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/02/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/02/2011 | 27.50 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2011 | 384.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLA-CA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/02/2011 | 59.41 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/02/2011 | 325.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/02/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/02/2011 | 5.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NACONTA FUS N§ 13.061-3, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/02/2011 | 510.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMR-8701, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA LOCALIDADESDA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/02/2011 | 2465.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO E RECUPERACAODE GALERIAS NA RUA MAE RAINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/02/2011 | 59.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/02/2011 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/02/2011 | 625.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/02/2011 | 35.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/02/2011 | 100.00 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/02/2011 | 251.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/02/2011 | 150.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2011 | 40.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA NQS-0535, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ADQUIRIDOATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE EPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/02/2011 | 503.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/02/2011 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPO-SICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/02/2011 | 2600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR-5868 (CARRO PIPA), NO TRANSPORTE DE26 CARRADAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DEAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2011 | 150.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM OLEO ELUBRIFICACAO, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/02/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2011 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2011 | 540.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2011 | 7177.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/02/11 - 5.391,98 18/02/11 - 532,33 28/02/11 - 1.253,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2011 | 101423.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS E OUTROS, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 10/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2011 | 540.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2011 | 144.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/02/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA CO-MUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/02/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA CO-MUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/02/2011 | 40.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/02/2011 | 1107.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/02/2011 | 10152.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTU-LHOS DAS RUAS E DO LIXO DA FEIRA LIVRE, ROCOE REMOCAO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE03/01 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2011 | 120.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHEDOS ALUNOS DO CURSO DE MOSAISTA, OFERECIDO AJOVENS DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/02/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/02/2011 | 40.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2011 | 2832.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUA-DRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2011 | 656.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/02/2011 | 663.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/02/2011 | 529.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/02/2011 | 70.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DETRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/02/2011 | 6279.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/02/2011 | 408.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/02/2011 | 55.01 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A GESTAO ORGA-NIZACIONAL DE DESEMPENHO E SUPORTE TECNICOJUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0005231 | 14/02/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/02/2011 | 66.00 | 00000127070400 | LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/02/2011 | 22.50 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/02/2011 | 185.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/02/2011 | 210.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/02/2011 | 64.90 | 08768310000162 | ATUALLE RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 14/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/02/2011 | 13941.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/02/2011 | 1264.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE NICA, LOCALI-ZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/02/2011 | 123.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATISTANA SEDE DO MUNICIPIO E DA COMUNIDADE DE CAS-TANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/02/2011 | 184.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES DE VARZEA COM-PRIDA E TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/02/2011 | 366.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/02/2011 | 48.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/02/2011 | 221.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/02/2011 | 1071.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JO-SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (PSF I) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/02/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/02/2011 | 8830.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AUNIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/02/2011 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS, REA-LIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/02/2011 | 3407.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/02/2011 | 60.37 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/02/2011 | 16.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/02/2011 | 46.38 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/02/2011 | 2986.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/02/2011 | 184.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473,SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, CELTADE PLACA NQD-3955 E MOTO DE PLACA NQH-0560,DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E GOL DEPLACA NQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/02/2011 | 3023.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/02/2011 | 3381.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/02/2011 | 3402.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/02/2011 | 6800.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DE 40 DEPOSITOSDE RESIDUOS DESCARTAVEIS EM ACO GALVANIZADO,DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/02/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE OB-TER INFORMACOES ACERCA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL NA SECRETARIADE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 15/02/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/02/2011 | 50.00 | 00002035538459 | ELIANE BARBOSA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/02/2011 | 93.00 | 00007509741416 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/02/2011 | 117.70 | 00001954045484 | JOSEFA DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/02/2011 | 90.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAOQUE SERA SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/02/2011 | 52.45 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/02/2011 | 300.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/02/2011 | 36.00 | 00000011203447 | MARIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/02/2011 | 13766.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/02/2011 | 354.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/02/2011 | 529.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/02/2011 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/02/2011 | 1207.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/02/2011 | 4005.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/02/2011 | 125.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/02/2011 | 1292.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/02/2011 | 110.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOS A REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/02/2011 | 151.00 | 00007360141443 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/02/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2011 | 90.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEI-CULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 16/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/02/2011 | 1600.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O BUFFET, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS CURSOSDE INSTALADOR HIDROSSANITARIO E PINTOR DEOBRAS, REALIZADOS COM AS PESSOAS DAS FAMILIASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/02/2011 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/02/2011 | 420.00 | 00009744957433 | JUCILENE MAGNA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)BOLSAS EM LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/02/2011 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL RE-FERENTE A INDIDUALIZACAO DO FGTS, NA EDICAODO DIA 11/02/2011, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/02/2011 | 970.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA CO-PIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/02/2011 | 80.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL, ENTRE AS EQUIPES DOJUVENTUS DE PIRPIRITUBA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE DENTRO, REALIZADA NO DIA 13/02/2011, EMANCHESTER DE PIRPIRITUBA E PSV DE SERTAOZIN-HO, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0005762 | 18/02/2011 | 5551.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS A FORMACAO DOS KITS PARA DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/02/2011 | 250.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, DESTINADO A REALIZA-CAO DO I SEMINARIO DE "EDUCACAO INCLUSIVA" PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCA-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/02/2011 | 220.00 | 00041224248449 | MAURICEIA PESSOA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS MINISTRANDO OI SEMINARIO DE "EDUCACAO INCLUSIVA" PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/02/2011 | 220.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C. BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS MINISTRANDO OI SEMINARIO DE "EDUCACAO INCLUSIVA" PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07 E08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/02/2011 | 75.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 18/02/11 - 73,62 - FUNDO ESPECIAL 22/02/11 - 0,85 - ITR 28/02/11 - 1,24 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/02/2011 | 68.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/02/2011 | 150.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68 E AGRA-LE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/02/2011 | 750.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICOS CADASTRALDAS RUAS CAPITAO JOSE VICENTE, TRAVESSA CAPI-TAO JOSE VICENTE E PARTE DO CANAL PARA PROJE-TO DE DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/02/2011 | 235.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA E MAO DE OBRA NO VEI-CULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/02/2011 | 150.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, REALIZADOSNO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/02/2011 | 1372.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/02/2011 | 1388.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 21/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/02/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DASCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPE-RINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/02/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DASCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPE-RINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/02/2011 | 6.85 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/02/2011 | 280.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURA-CAO EM MICROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/02/2011 | 693.95 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODA PRACA PADRE RICARDO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROJOVEM, PETI,GRUPO DE IDOSOS E DEFICIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/02/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DO IGD E SANAR PEN-DENCIAS DO DEMONSTRATIVO SINTETICO 2009, NODIA 22/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0005941 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/02/2011 | 350.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA ABRIR ROSCASNO CARROCAO DA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/02/2011 | 11076.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2011 | 29345.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/02/2011 | 4406.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2011 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2011 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2011 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/02/2011 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/02/2011 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/02/2011 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/02/2011 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/02/2011 | 16100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/02/2011 | 34009.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/02/2011 | 4488.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/02/2011 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/02/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/02/2011 | 1458.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/02/2011 | 37175.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/02/2011 | 12346.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/02/2011 | 12615.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM) DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/02/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/02/2011 | 5024.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/02/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/02/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 23/02/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2011 | 180.00 | 00001150268433 | EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESENHO NA PARTE PRATICADO CURSO DE MOSAISTA, MINISTRADO NO PAIF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/02/2011 | 1118.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2011 | 456.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/02/2011 | 7535.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/02/2011 | 11893.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/02/2011 | 4110.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/02/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/02/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/02/2011 | 1080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/02/2011 | 2160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/02/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/02/2011 | 2700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/02/2011 | 8756.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/02/2011 | 2008.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/02/2011 | 2140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/02/2011 | 1927.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2011 | 2632.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/02/2011 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2011 | 333.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2011 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/02/2011 | 6130.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/02/2011 | 38512.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/02/2011 | 20017.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/02/2011 | 75242.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2011 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/02/2011 | 5624.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/02/2011 | 922.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/02/2011 | 6377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/02/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2011 | 400.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVICOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFASICA, PERTENCENTEAO POCO ARTEZIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADEDE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/02/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/02/2011 | 2068.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/02/2011 | 702.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2011 | 200.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE OLEO DO MOTOR E DE FILTROS), REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2011 | 80.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL ENTRE AS EQUIPES DOMANCHESTER DE PIRPIRITUBA E VASCO DA CIDADEDE BELEM, NO DIA 26/02/2011, E JUVENTUS DEPIRPIRITUBA E AVAI DA CIDADE DE LAGOA DE DEN-TRO, NO DIA 27/02/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2011 | 308.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PRE-GOES PRESENCIAIS DE N§ 004 E 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAISNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2011 | 100.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (REVISAO DAS RO-DAS), REALIZADO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2011 | 280.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VARZEA COM-PRIDA, ALTO DA MATRIZ E SERRA DA JUREMA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2011 | 240.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2011 | 345.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2011 | 321.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006688 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006858 | 25/02/2011 | 870.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/02/2011 | 150.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DO DIA "D"DE COMBATE A ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDESAEGYPTI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/02/2011 | 1310.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/02/2011 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLOR), DESTI-NADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/02/2011 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS,TONER, TROCA DE CILINDRO, FORMATACAO DE CPU EMANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006912 | 25/02/2011 | 1845.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/02/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALI-ZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/02/2011 | 210.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA ARTISTA DA TERRA NO I BAILE DOS IDOSOS REALIZADO ATRAVES DA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NODIA 15/02/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/02/2011 | 331.50 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/02/2011 | 900.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEMOSAICO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NONO PERIODO DE 23/01 A 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/02/2011 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU, PER-PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/02/2011 | 375.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU, RECARGAS DE TONER E CONSERTO DE ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/02/2011 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR400, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006840 | 25/02/2011 | 2170.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/02/2011 | 0.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADANA CONTA CONCURSO PUBLICO N§ 13.775-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/02/2011 | 715.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/02/2011 | 775.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006831 | 25/02/2011 | 1410.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/02/2011 | 880.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/02/2011 | 230.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURADAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/02/2011 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RAS, FORMATACAO DE CPV E RECARGAS DE TONERCOM TROCA DE CILINDROS, PERTENCENTES AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/02/2011 | 310.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO)VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/02/2011 | 685.00 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA,RETELHAMENTO E PINTURA DA ANTIGA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/02/2011 | 150.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERA REA-LIZADA NO DIA 03/03/2011, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BENEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS: PETI, PROJOVEM, CRAS EPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/02/2011 | 1100.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85, NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM UM TANQUE PIPAPARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2011 | 319.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ARMARIO 1012 FECA ITALIAKAPPESBERG, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICANEUZA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/02/2011 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) ESCRIVANINHA FLORENCA, DES-TINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2011 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO BANCADA EGM30 220VBRANCA ESMALTEC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO PADRE JOSE COUTINHO, LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2011 | 4511.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 SOM AUDIO, 01 ARMARIO 6PT, 10 CA-DEIRAS PLASTICAS, 03 VENTILADORES 50 CM, 01TV 29", 01 DVD PLAYER, 01 SOFA 3 LUG., 01 ARCONDICIONADO 1.200 BTUS E 01 APARADOR POLARISDESTINADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/02/2011 | 1679.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ARMARIO C/ PORTAS D'ITALIA, 01 ARMARIO KAPPESBERG, 01 CONJUNTO BR, 01 MESA DETRABALHO D'ITALIA, 01 CADEIRA GIRATORIA, 02CADEIRAS FIXA, 01 ARMARIO DL D'ITALIA, 01 BALCAO ARG. DL D'ITALIA E 01 MESA DE TRABALHO DLD'ITALIA, DESTINADOS A EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2011 | 5469.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2011 | 11149.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2011 | 850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0007102 | 28/02/2011 | 2918.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0007111 | 28/02/2011 | 10750.33 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2011 | 180.40 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHESSERVIDOS AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULA-DAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007161 | 28/02/2011 | 48.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMTX-5683, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007170 | 28/02/2011 | 844.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007188 | 28/02/2011 | 1405.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007196 | 28/02/2011 | 709.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007200 | 28/02/2011 | 48.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2011 | 917.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2011 | 112.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2011 | 118.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2011 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REALIZADOSNO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2011 | 380.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2011 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2011 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2011 | 259.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/02/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007927 | 28/02/2011 | 1729.79 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007935 | 28/02/2011 | 5032.51 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007943 | 28/02/2011 | 1134.44 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007951 | 28/02/2011 | 624.42 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/02/2011 | 325.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2011 | 79.00 | 00002151025411 | MARCILIO MANOEL FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007269 | 28/02/2011 | 2520.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007404 | 28/02/2011 | 960.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 800 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007412 | 28/02/2011 | 1584.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.320 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2011 | 52.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/02/2011 | 292.50 | 00005470031454 | LUZIANA CAMILA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTER DESPE-SA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2011 | 55.49 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2011 | 96.11 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2011 | 50.37 | 00006060389490 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2011 | 44.13 | 00009549391400 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2011 | 67.55 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2011 | 50.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2011 | 60.16 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007706884465 | JOSEAN ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2011 | 35.00 | 00001344774482 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIOCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2011 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2011 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/02/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2011 | 7625.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§ 004 E 005/2011, NOJORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2011 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2011 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2011 | 13563.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2011 | 126.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIODA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2011 | 1193.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA FAZEN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2011 | 540.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2011 | 1710.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MONITOR 18.5P SAMSUNG, 01(UM) MOUSE OPTICO C/ CONEXAO, 02 (DOIS) TECLADOS SLIM, 01 (UM) FILTRO DE LINHA E 01 (UM)COMPUTADOR N3 ATTIS UDP, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2011 | 1225.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2011 | 270.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2011 | 239.90 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALU-NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007897 | 28/02/2011 | 109.13 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS BENEFICIARIOSATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007901 | 28/02/2011 | 679.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007919 | 28/02/2011 | 802.49 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0007358 | 28/02/2011 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007374 | 28/02/2011 | 536.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2011 | 115.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 33 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2011 | 23.87 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2011 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2011 | 47.00 | 00000011171499 | JOSEFA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2011 | 60.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007137 | 28/02/2011 | 1053.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0007145 | 28/02/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2011 | 4209.05 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2011 | 192.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2011 | 30.15 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2011 | 105.68 | 00001858014476 | MARIA JOSE MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2011 | 51.00 | 00004352756741 | ELIANE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2011 | 12.00 | 00010781431450 | GEAN DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0007625 | 28/02/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0007633 | 28/02/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007641 | 28/02/2011 | 48.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007650 | 28/02/2011 | 84.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007668 | 28/02/2011 | 5696.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, UNO DE PLACA MMX-3962, GOL DEPLACA NPR-0473 E GOL DE PLACA NQE-4420, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2011 | 261.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2011 | 5225.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2011 | 660.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2011 | 2108.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2011 | 207.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2011 | 24.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FOGAO KENT LUXO, DESTINADO A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2011 | 25.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2011 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/02/2011 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SER-RA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2011 | 8806.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2011 | 1826.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) KIT INTRA SG B/T/CR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2011 | 262.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007366 | 28/02/2011 | 1241.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAOS TRATORES VALMET 68, 85 E AGRALE, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007382 | 28/02/2011 | 165.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0007391 | 28/02/2011 | 136.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2011 | 35.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2011 | 203.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR SO-BRE CONVENIOS, NO DIA 01/03/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 37.88 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 180.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE INFANTIL, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA,NO DIA 01/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 630.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO MINITRO KR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASREALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDI-CAO 2011 DAS EQUIPES DO MANCHESTER E JUVENTUSDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 60.00 | 00003296690441 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPESDO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE REMIGIO, REALIZADA NO DIA 26/02/2011, NA CIDADEDE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/03/2011 | 987.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | NMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/03/2011 | 400.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DEUMA ORQUESTRA REGIDA POR INSTRUMENTOS DE SO-PRO E PERCUSAO NA II FOLIA DE CARNAVAL PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL COM OSGRUPOS DE IDOSOS, ALUNOS DO PETI, PROJOVEM,CRAS, CREAS E DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/03/2011 | 70.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA ABERTURA DELETREIROS NO CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL, LOCA-LIZADO NO BAIRRO DO ALTO DAMIAO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/03/2011 | 200.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/03/2011 | 1596.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AOS MONITORES E ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/03/2011 | 1000.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM)CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PARTI-CIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO E INTEGRACAOAO GRUPO DE IDOSOS (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/03/2011 | 1260.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 COLETESE 70 CAMISAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES TRADI-CIONAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS DO PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/03/2011 | 1440.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISAS,30 COLETES E 70 ABADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES TRADICIONAIS COM OS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/03/2011 | 80.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA24/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/03/2011 | 4260.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/03/2011 | 158.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/03/2011 | 136.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/03/2011 | 120.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, REALIZADOSNO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/03/2011 | 688.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/03/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 03/03/2011 | 157.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS MUSICOS DAS ORQUESTRAS, SEGU-RANCAS E POLICIAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0008231 | 04/03/2011 | 7503.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS E ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008257 | 04/03/2011 | 7731.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008265 | 04/03/2011 | 2067.25 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PINCEIS E TINTAS DIMENCIONAL GLITES,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/03/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/03/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/03/2011 | 600.00 | 00020407122400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE CABELOS DE 300 (TREZENTOS)ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/03/2011 | 98.93 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOSAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008311 | 04/03/2011 | 1602.33 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008338 | 04/03/2011 | 1182.82 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/03/2011 | 600.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 15 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/03/2011 | 179.40 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008214 | 04/03/2011 | 403.65 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008222 | 04/03/2011 | 1301.39 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008249 | 04/03/2011 | 405.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0008303 | 04/03/2011 | 801.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/03/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/03/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/03/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA CO-MUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/03/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA CO-MUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/03/2011 | 6.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DACONTA FUS N§ 13.061-3, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/03/2011 | 2049.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/03/2011 | 1282.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 09/03/2011 | 3708.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/03/2011 | 3611.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 09/03/2011 | 160.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO DE PLACACTT-0661, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDE CAMPINEIRO,SERRA DA JUREMA, ALTO DA MATRIZ E NICA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/03/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/03/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/03/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/03/2011 | 400.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DEUMA ORQUESTRA REGIDA POR INSTRUMENTOS DE SO-PRO E PERCUSSAO NA II FOLIA DE CARNAVAL PER-CORRENDO AS RUAS DA CIDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM OS GRUPOSDE IDOSOS, ALUNOS DO PETI, PROJOVEM, CRAS,CREAS E DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/03/2011 | 40.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO SAO PAULO DE DUAS ESTRADAS E JUVENTUA DE PIRPIRITUBA, QUE SERA REALIZADA NO DIA13/03/2011, NA CIDADE DE DUASESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2011 | 52499.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS E OUTROS, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/03/2011 | 4685.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/03/11 - 2.644,68 18/03/11 - 360,39 30/03/11 - 1.680,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/03/2011 | 140.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/03/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/03/2011 | 577.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/03/2011 | 195.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORES,VALMET E AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/03/2011 | 350.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORRO COMPLETO DOS BAN-COS COM SUBSTITUICAO DE ESPUMAS E SOLDAS E RECUPERACAO DAS MOLAS, REALIZADOS NO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/03/2011 | 185.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-3962, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/03/2011 | 343.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/03/2011 | 406.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/03/2011 | 930.00 | 41203910000159 | FERMACOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CERAMICAS, DESTINADOS A REALIZACAODA PARTE PRATICA DO CURSO MOSAISTA, REALIZADONO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIASCOM JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/03/2011 | 52.84 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/03/2011 | 150.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO, LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/03/2011 | 280.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/03/2011 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/03/2011 | 237.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DETRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, ITAMA-TAI, NICA E BOA ESPERANCA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/03/2011 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/03/2011 | 150.00 | 00001053550464 | MARILENE DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 14/03/2011 | 62.09 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/03/2011 | 300.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/03/2011 | 300.00 | 00037539767847 | MARIA DO LIVRAMENTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/03/2011 | 300.00 | 00004420317426 | VERA LUCIA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/03/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITO DOSISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADODA PARAIBA, NO DIA 15/03/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/03/2011 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA GESTORES E TECNICOSNO AMBITO DO SISTEMA UNICO DEASSISTENCIA SO-CIAL NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 15/03/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/03/2011 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE PREGAOPRESENCIAL DE N§ 006/2011, HOMOLOGACOES E EX-TRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAISDE N§ 001, 002 E 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0008842 | 14/03/2011 | 800.46 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/03/2011 | 205.17 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/03/2011 | 96.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/03/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE, REALIZADA NO DIA14/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/03/2011 | 40.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB,NO DIA 14/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0008851 | 14/03/2011 | 301.84 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0008834 | 14/03/2011 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ATI-VIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/03/2011 | 70.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE 01 (UMA)VINHETA PARA A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FES-TA DE SAO JOSE, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/03/2011 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER, DESTINADOS A COPIA-PIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/03/2011 | 200.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL DE TV VIASAT ANA BAND C VT1000 E 01 (UM) AMPLIFICADORCONVERSOR DE REF MOD 3400, DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSECOUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/03/2011 | 90.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTSAL E COPA REGIONALDE FUTEBOL, ENTRE AS EQUIPES INDEPENDENTE DELAGOA DE DENTRO E PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA, EMANCHESTER DE PIRPIRITUBA E SAO PAULO DE DUASESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/03/2011 | 7500.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 50HS MAQUI-NAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA TERRAPLENAGEM DOTERREMO DO CONJUNTO OLIVEIRO DE LUCENA, LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/03/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/03/2011 | 30.00 | 00005531908490 | ALISSON JORGE BRBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/03/2011 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/03/2011 | 116.00 | 11083336000181 | FABRICIA DE ARAUJO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MULTI PONTI, 20 METROS DE CABOS,06 CONECTORES E 01 DIVISOR 1T, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009130 | 15/03/2011 | 1640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/03/2011 | 583.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-RENCA COMPLEMENTAR DE TARIFAS BANCARIAS DOSCUSTOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/03/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DAS HOMOLOGA-COES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRE-SENCIAIS DE N§ 001, 002, E 003/2011, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/03/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 006/2011, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/03/2011 | 700.00 | 07473672000163 | MARCONI SILVA DE MELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO TRANSMIS-SOR LINEAR DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/03/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC, NO DIA 16/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/03/2011 | 350.00 | 11083336000181 | FABRICIA DE ARAUJO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) RECEPTOR DIGITAL PLUS SERIAL11103705, DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 15/03/2011 | 206.50 | 00000009756485 | MARGARIDA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/03/2011 | 210.00 | 00006844783400 | LUISA ESTEVAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/03/2011 | 300.00 | 00009776221424 | RAFAELA FELIX VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/03/2011 | 39.98 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/03/2011 | 88.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/03/2011 | 25.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/03/2011 | 120.00 | 00008979046480 | JOSE JUNIO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL (ANEL PARA PO-CO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/03/2011 | 300.00 | 00069191212472 | SEVERINO SERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTER DESPE-SA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/03/2011 | 66.00 | 00082629498468 | JUCELINO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/03/2011 | 34.05 | 00037058388814 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/03/2011 | 300.00 | 00003375351402 | MARIA GORETE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/03/2011 | 260.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/03/2011 | 300.00 | 00006406410408 | ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/03/2011 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/03/2011 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 16/03/2011 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/03/2011 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A GESTAO ORGA-NIZACIONAL DE DESEMPENHO E SUPORTE TECNICOJUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/03/2011 | 302.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DAMATRIZ, NICA, SERRA DA JUREMA E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/03/2011 | 27.11 | 00089157630410 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIOCAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL MUNICIPALDE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 16/03/2011 | 537.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.950 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009261 | 16/03/2011 | 6840.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AN-CORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DEVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009385 | 16/03/2011 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009393 | 16/03/2011 | 188.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 16/03/2011 | 320.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 16/03/2011 | 760.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 19 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/03/2011 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AOTRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/03/2011 | 1900.28 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS RUAS BELA VISTA,LIDIO GOMES, JUVINO MARREIRO, TEODULO ALVESDE PAIVA, SOLON DE LUCENA, JURANDIR DE SOUSA,MISSOES, OZANETE GONDIM E TRAVESSA JOSE CRUZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 16/03/2011 | 534.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.900 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO SOBRE CONVENIOS JUNTO A FUNASA, NO DIA16/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 16/03/2011 | 129.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MARCADOR DE AR, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/03/2011 | 90.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTSAL E COPA REGIONALDE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS DEPIRPIRITUBA E SERTAOZINHO, NO DIA 19/03/2011,E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E INDEPENDENTE DELAGOA DE DENTRO, NO DIA 20/03/2011, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/03/2011 | 176.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/03/2011 | 64.44 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/03/2011 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/03/2011 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/03/2011 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAD'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/03/2011 | 1287.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/03/2011 | 4203.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/03/2011 | 1368.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/03/2011 | 170.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) RECEPTOR VT 1000 PLUS E 01(UM) CABO COAXIAL LISO 40% QUASAR, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 17/03/2011 | 628.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOLAS DE FUTSAL E 01 REDE DE FUT-SAL, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL - 2¦ DIVISAO, EDICAO 2010/2011, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 17/03/2011 | 270.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 LUVAS DE MALHA E 50 METROS DE LO-NA PRETA, DESTINADOS AO CURSO DE MOSAISTA REALIZADO COM JOVENS DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/03/2011 | 508.48 | 00003388147442 | EDMILSON JOAQUIM DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SEVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/03/2011 | 2687.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/03/2011 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/03/2011 | 3381.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0009431 | 17/03/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 17/03/2011 | 80.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO DIA 17/03/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 18/03/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009547 | 18/03/2011 | 2582.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009521 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 18/03/2011 | 120.00 | 00003584797462 | ANTONIO PAULINO CABRAL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO EDEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO CURSO DEFORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DEINDAGACOES CURRICULARES DO MEC, COM UMA CARGAHORARIA DE 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/03/2011 | 240.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMI-NARIO INTERNACIONAL SOBRE INCLUSAO E DIVERSI-DADE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/03/2011 | 120.00 | 00082630119491 | OLINEDIA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERNACIONAL SO-BRE A DIVERSIDADE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22A 24/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/03/2011 | 120.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERNACIONAL SO-BRE INCLUSAO E DIVERSIDADE, REALIZADO ENTREOS DIAS 22 E 25/03/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0009636 | 21/03/2011 | 8200.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS APRESENTACOES ARTISTI-CAS DAS BANDAS "BEM BOLADO E NAMPALA", PARAABRILHANTAR OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JO-SE, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NODIA 19/03/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072011 | 0009652 | 21/03/2011 | 5000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) CAMINHAO PALCO COM SOM E ILUMINACAO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NOBAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NO DIA 19/03/2011,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/03/2011 | 1550.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA, DESTINADAA REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/03/2011 | 3026.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NA REDE DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/03/2011 | 76.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 21/03/11 - 74,78 - FUNDO ESPECIAL 30/03/11 - 0,05 - ITR 31/03/11 - 1,24 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/03/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/03/2011 | 52.51 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/03/2011 | 593.30 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/03/2011 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO EQUIPO ODON-TOLOGICO COM SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA, PER-TENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSFIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 22/03/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 22/03/2011 | 1466.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/03/2011 | 80.00 | 00004159135439 | MARIA ISABEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO "CURSO DE FORMACAO PARA OS MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOES CURRI-CULARES DO MEC", NOD DIAS 24 E 25/03/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/03/2011 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 22/03/2011 | 180.00 | 08540742000111 | MARCOS AUTO ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CD PLAYER PIONEER, DESTINADOAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 23/03/2011 | 54.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/03/2011 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 23/03/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 23/03/2011 | 57.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SEVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BAN-DAS BEM BOLADO E NAMPALA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NO DIA 19/03/2011, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/03/2011 | 90455.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/03/2011 | 22717.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/03/2011 | 3857.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 23/03/2011 | 39411.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 23/03/2011 | 6218.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/03/2011 | 5644.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/03/2011 | 6480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/03/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/03/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL , LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2011 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA NACOPA RURAL DE FUTSAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/03/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/03/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM),RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/03/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETI-VOS-INSS), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/03/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETI-VOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/03/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETI-VOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 23/03/2011 | 233.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/03/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/03/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/COMISSIONA-DO), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/03/2011 | 12426.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/03/2011 | 38227.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/03/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/03/2011 | 1420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 23/03/2011 | 16330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/03/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/03/2011 | 28033.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/03/2011 | 10948.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/03/2011 | 4560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/03/2011 | 4313.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2011 | 29114.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/03/2011 | 11260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0010308 | 23/03/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/03/2011 | 5024.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/03/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010120 | 23/03/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/03/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/03/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/03/2011 | 1650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/03/2011 | 531.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPLEMEN-TA€AO DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 23/03/2011 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/03/2011 | 100.00 | 00007507255409 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/03/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/03/2011 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/03/2011 | 9106.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/03/2011 | 2350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/03/2011 | 2150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/03/2011 | 3093.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 23/03/2011 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/03/2011 | 4175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/03/2011 | 11825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/03/2011 | 8617.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0010162 | 23/03/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/03/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/03/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/03/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/03/2011 | 95.00 | 00004543468830 | ANGELITA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/03/2011 | 38.50 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/03/2011 | 495.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)ESTANDARTES, 01 (UMA) BANDEIRA E 25 (VINTE ECINCO) SAIAS PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOSNO CREAS NA OPORTUNIDADE DE INTERACAO COM JO-VENS E CRIANCAS DOS DEMAIS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CARNAVAL ORGANIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/03/2011 | 300.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABI-RA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ E NICA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DA SAUDE,NO DIA 24/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/03/2011 | 125.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68 E AGRA-LE 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0010375 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0010383 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0010391 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAY E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0010405 | 24/03/2011 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/03/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/03/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/03/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/03/2011 | 300.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS REALIZADA NO DIA 06/03/2011, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/03/2011 | 70.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL, ENTRE ASEQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E SELECAODE PEDRO REGIS, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DEPEDRO REGIS, NO DIA 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/03/2011 | 60.00 | 00009279505459 | PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTSAL, ENTRE AS EQUI-PES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E SELECAO DEALGODAO DE JANDAIRA, QUE SE REALIZARA NA CI-DADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 25/03/2011 | 60.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010545 | 26/03/2011 | 757.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010553 | 26/03/2011 | 636.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/03/2011 | 178.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/03/2011 | 249.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/03/2011 | 9541.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AUNIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010766 | 28/03/2011 | 143.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010774 | 28/03/2011 | 216.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010782 | 28/03/2011 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010791 | 28/03/2011 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/03/2011 | 6084.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/03/2011 | 396.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADES DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/03/2011 | 373.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADES DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/03/2011 | 540.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE LICITA-CAO FRACASSADA E AVISO DO PREGAO PRESENCIALDE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/03/2011 | 6142.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/03/2011 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/03/2011 | 2464.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/03/2011 | 683.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/03/2011 | 630.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/03/2011 | 2092.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRODE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDEMUNICIPAL EM PARCERIA COM A UNDIME/MEC, NO PERIODE DE 29 A 31/03/2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/03/2011 | 120.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DOLEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR - LSE, NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2011, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/03/2011 | 1177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/03/2011 | 112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SI-TIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E DA RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/03/2011 | 94.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SI-TIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO E DA RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/03/2011 | 1049.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/03/2011 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/03/2011 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/03/2011 | 13661.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/03/2011 | 13178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/03/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2011 | 475.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2011 | 3.14 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2011 | 146.40 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE LANCHE PARA OSPARTICIPANTES DO CURSO DE GESSEIRO COM BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL ASFAMILIAS, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2011 | 800.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)FANTASIAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL NO PERIODO CARNA-VALESCO COM INCLUSAO SOCIAL DOS JOVENS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2011 | 600.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE L. V. DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA DETEATRO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2011 | 510.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2011 | 3400.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO NA OBRA DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO, REDE DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS PLUVIAIS DASRUAS PADRE RICARDO, MAE RAINHA E BENEDITO MARQUES DE SOUSA E TRAVESSA CAPITAO JOSE VICEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2011 | 1130.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) ESCADA EXTRA FIBRA, MEDINDO3.60X6.00, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE REPOSI-CAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2011 | 320.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2011 | 1435.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2011 | 1204.77 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2011 | 760.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RETIFICAS, ESMERILHARVALVULAS, SOLDAS DE ALUMINIO, DESMONTAGEM EMONTAGEM DE MOTOR, REALIZADOS NO VEICULO SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2011 | 978.22 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2011 | 680.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RETIFICAS, ESMERILHARVALVULAS, CALIBRAR TUCHOS, DESMONTAGEM E MON-TAGEM DE MOTOR, REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2011 | 270.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COM-BATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011134 | 30/03/2011 | 6555.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2011 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AN-CORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DEVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2011 | 48.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AN-CORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DESERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0011100 | 30/03/2011 | 965.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCACOMPOSTA POR 60 PESSOAS, NO CORDAO DE ISOLA-MENTO EM VOLTA DOS FOLIOES NA II FOLIA DE CARNAVAL PERCORRENDO AS RUAS DESTA CIDADE, ATRA-VES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COM OS GRUPOS DE IDOSOS, ALUNOS DO PETI, PRO-JOVEM, CRAS, CREAS E DEFICIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2011 | 1090.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2011 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2011 | 164.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2011 | 500.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE REALIZADA NO DIA19/03/2011, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2011 | 730.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA HPG-0039, NO TRANSPORTE DE ATLETASPARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MOSSOROENSE DENHEELING A REALIZAR-SE NO DIA 03/04/2011, NACIDADE DE MOSSORO/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2011 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 SOM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, COM OS ALUNOS MA-TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2011 | 320.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2011 | 780.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2011 | 60.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTSAL ENTRE AS EQUI-PES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E INDEPENDEN-TE DE LAGOA DE DENTRO, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2011 | 851.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DASBANDAS BEM BOLADO E NAMPALA, QUE ABRILANTARAMAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NOBAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE, NO DIA19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2011 | 411.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-PESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011118 | 30/03/2011 | 9710.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2011 | 27.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2011 | 84.02 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2011 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2011 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2011 | 304.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA NQK-3249,CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MA-TRIZ, SERRA DA JUREMA E VARZEA COMPRIDA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/03/2011 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/03/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0011401 | 31/03/2011 | 43691.40 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSASENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE APRIMEIRA MEDICAO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012076 | 31/03/2011 | 20.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012084 | 31/03/2011 | 207.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AOVEICULO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-0535,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012092 | 31/03/2011 | 463.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AOVEICULO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012106 | 31/03/2011 | 152.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012114 | 31/03/2011 | 1756.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADO AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012122 | 31/03/2011 | 384.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2011 | 477.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/03/2011 | 1116.40 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/03/2011 | 386.80 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/03/2011 | 274.50 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2011 | 310.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/03/2011 | 1515.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0012238 | 31/03/2011 | 3027.72 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0012246 | 31/03/2011 | 429.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012343 | 31/03/2011 | 6419.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0011347 | 31/03/2011 | 1872.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.560 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0011355 | 31/03/2011 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0012157 | 31/03/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012271 | 31/03/2011 | 218.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0012360 | 31/03/2011 | 744.05 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/03/2011 | 1234.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/03/2011 | 1202.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/03/2011 | 127.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DELICITACAO E PREGAO PRESENCIAL DE N§ 007/2011,NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012262 | 31/03/2011 | 744.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0011304 | 31/03/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0011428 | 31/03/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0011436 | 31/03/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2011 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/02/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0011983 | 31/03/2011 | 1329.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0011991 | 31/03/2011 | 10.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012041 | 31/03/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012050 | 31/03/2011 | 6532.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, GOL DE PLACA NPR-0473, UNO DEPLACA MMX-3962 E GOL DE PLACA NQE-4420, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012068 | 31/03/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012335 | 31/03/2011 | 1807.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012017 | 31/03/2011 | 38.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012025 | 31/03/2011 | 120.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODE DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012033 | 31/03/2011 | 1752.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAOS TRATORES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012351 | 31/03/2011 | 1290.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOEDONOMICO/ACOUGUE, MATADOURO E MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0012378 | 31/03/2011 | 3043.75 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RU-AS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MISSOES, CAPITAOJOSE VICENTE, SAO JOSE I E II, JOAO PESSOA,FELIX CANTALICE, SOLON DE LUCENA, TEODULO AL-VES PAIVA E OZANETE GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0012386 | 31/03/2011 | 1136.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS E PINTURAE MANUTENCAO DO PREDIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/03/2011 | 180.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)BANNERS, MEDINDO 1.20X0.80, DESTINADOS A DI-VULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/03/2011 | 305.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)BANNERS E 01 (UMA) FAIXA, DESTINADOS A DIVUL-GACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CREAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2011 | 408.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FARDAMEN-TO PARA AS CRIANCAS DO PETI NA OFICINA DETAE-KWONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012289 | 31/03/2011 | 149.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012297 | 31/03/2011 | 276.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012301 | 31/03/2011 | 26.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012319 | 31/03/2011 | 240.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012327 | 31/03/2011 | 298.32 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 31/03/2011 | 1416.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ARMARIO CRIST., 01 ARMARIO KIT PAOMA, 01 LIQUIDIFICADOR 2V E 01 BEBEDOURO ES-MALTEC, DESTINADOS A EQUIPAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 31/03/2011 | 1053.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS A€OES EDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. RECURSOS CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0011339 | 31/03/2011 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0012009 | 31/03/2011 | 834.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0012254 | 31/03/2011 | 298.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2011 | 500.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DO EVENTO FOLIADA ALEGRIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM AS FAMILIAS RE-FERENCIADAS NO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2011 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA A TARIFA BANCARIA DEBI-TADA NA CONTA PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LSE(LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR), REALIZADONO DIA 02/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2011 | 20.00 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJE-TIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO, NO DIA 01/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2011 | 320.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DEFREIOS, SUSPENSAO E LUBRIFICACAO, REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2011 | 400.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2011 | 38.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) LI-QUIDIFICADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85, NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM UM TANQUE PIPAPARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 04/04/2011 | 11659.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 04/04/2011 | 5655.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 04/04/2011 | 921.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 04/04/2011 | 900.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEMOSAICO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NONO PERIODO DE 23/02 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 04/04/2011 | 753.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/04/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 04/04/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/04/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/04/2011 | 4966.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/04/2011 | 5239.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/04/2011 | 207.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 04/04/2011 | 665.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 04/04/2011 | 46.66 | 00003375433484 | MARIA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/04/2011 | 40.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB,NO DIA 04/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 04/04/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE, REALIZADA NO DIA04/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 04/04/2011 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REINSTALACAO E MANUTEN-CAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT,PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/04/2011 | 165.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 05/04/2011 | 100.00 | 00073861545420 | REGINALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 06/04/2011 | 25.29 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 06/04/2011 | 210.00 | 00072748982487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES AGRALE 85 E VALMET 68,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 06/04/2011 | 70.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRODE SERTAOZINHO, NO DIA 10/04/2011, E MANCHES-TER E SAO PAULO DE PIRPIRITUBA AMBAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 07/04/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 07/04/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 07/04/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 07/04/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 07/04/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 07/04/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALI-ZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 07/04/2011 | 52.18 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 07/04/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 07/04/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 07/04/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 07/04/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 07/04/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 07/04/2011 | 300.00 | 00006183754498 | FERNANDA LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 07/04/2011 | 50.00 | 00009549391400 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 07/04/2011 | 80.00 | 00000127057480 | ANTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO MUTIRAO DACIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA07/04/2011, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0012998 | 08/04/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/04/2011 | 740.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA PRIMEIRA CIDADANIA PARAERRADICACAO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E PROMOCAO DE ACESSO A DOCUMENTACAO BASICAREALIZADA NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 07 E 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 08/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0012980 | 08/04/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/04/2011 | 58258.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/04/2011 | 6210.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/04/11 - 3.549,21 19/04/11 - 159,69 20/04/11 - 548,96 29/04/11 - 1.952,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/04/2011 | 225.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 08/04/2011 | 225.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0012858 | 08/04/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/04/2011 | 231.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF-8775, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0012891 | 08/04/2011 | 2275.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/04/2011 | 1170.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/04/2011 | 810.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/04/2011 | 315.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/04/2011 | 632.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASSEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/04/2011 | 190.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) TAMPA DE COMBUSTIVEL E 01(UMA) BATERIA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEI-CULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/04/2011 | 420.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/04/2011 | 20.00 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJE-TIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO, NO DIA 08/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/04/2011 | 400.00 | 00025116746453 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS,COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ORDEM, TRANQUILIDADE E APOIO AO PUBLICO PRESENTE NA TRADI-CIONAL FESTA DE SAO JOSE, REALIZADA NO BAIRRODA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/04/2011 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/04/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/04/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/04/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/04/2011 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DO PROGRAMA PRIMEIRACIDADANIA PARA ERRADICACAO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E PROMOCAO DO ACESSO A DOCUMENTACAO BASICA, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LU-CENA, NOS DIAS 07 E 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/04/2011 | 35.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/04/2011 | 35.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/04/2011 | 300.00 | 00006936087493 | ANTONIO ROMAO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/04/2011 | 60.38 | 00008247019760 | LUCIA FELIPE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004808713454 | JOSEFA COELHO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/04/2011 | 480.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDA-GEM DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PRIMEIRACIDADANIA PARA ERRADICACAO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E PROMOCAO DO ACESSO A DOCUMENTACAO BASICA, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08/03/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/04/2011 | 41.58 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2011 | 300.00 | 00033808791420 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/04/2011 | 13840.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/04/2011 | 7595.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/04/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAP DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 005/2011, EX-TRATOS DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DEN§ 005/2011, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DEEDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/04/2011 | 320.00 | 00097749621415 | RONIERE CONSTANTINO SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REINSTALA-CAO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/04/2011 | 7.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITAD NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/04/2011 | 1022.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/04/2011 | 1211.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I E II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/04/2011 | 202.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/04/2011 | 9454.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/04/2011 | 30.00 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUIISCAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ALISSON JORGE BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/04/2011 | 32.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/04/2011 | 60.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/04/2011 | 13498.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/04/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 07/04/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/04/2011 | 626.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/04/2011 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/04/2011 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/04/2011 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/04/2011 | 2660.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDAE QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/04/2011 | 830.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/04/2011 | 350.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (TROCA DAS LONASDE FREIOS, ROLAMENTOS, SERVICOS NA LAVANCA DAMACHA E REGULAGEM DE VALVULAS DE AR), REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/04/2011 | 400.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, EM SUBSTI-TUICAO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR FORD NO TRANSPOR-TE DE 25 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM UM TAN-QUE PIPA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/04/2011 | 60.00 | 00009279505459 | PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTSAL, ENTRE AS EQUI-PES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E SELECAO DESERTAOZINHO, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DESERTAOZINHO, NO DIA 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/04/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2011 | 210.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DA DOCUMENTA-CAO DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS MAERAINHA, PADRE RICARDO, BENEDITO MARTINS DESOUSA, TRAVESSAS CAPITAO JOSE VICENTE I, II,II E IV E PROJETO DO RD DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/04/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013421 | 12/04/2011 | 1950.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEÖCULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/04/2011 | 40.00 | 00010141314486 | MARIA SANDRA CARDOSO CALISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/04/2011 | 46.20 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/04/2011 | 75.70 | 00006936149430 | ROSANGELA ALMEIDA HONORIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013625 | 12/04/2011 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/04/2011 | 483.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2011 | 140.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 12/04/11 - 68,61 - CIDE 18/04/11 - 69,51 - FUNDO ESPECIAL 29/04/11 - 1,24 - ICMS/DESONERACAO 29/04/11 - 1,14 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/04/2011 | 300.00 | 00069190658434 | MARIA DAS MERCES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2011 | 54.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/04/2011 | 200.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2011 | 230.00 | 00000010264450 | JOSEFA DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2011 | 300.00 | 00003374600433 | ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/04/2011 | 112.31 | 00063160340406 | MARIA DE LOURDES MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DAS CONTAS DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/04/2011 | 300.00 | 00006916890401 | ANTONIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/04/2011 | 300.00 | 00008742477484 | IRANI DO NASCIMENTO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/04/2011 | 80.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/04/2011 | 250.00 | 00007948552456 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA O SEU FILHO MARCOS ANTO-NIO BATISTA DA COSTA, QUE SE DESLOCOU PARA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/04/2011 | 40.00 | 00006224389802 | JOSE MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/04/2011 | 50.00 | 00006892439446 | MARIA JOSE COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003467908403 | CICERA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/04/2011 | 25.00 | 00079797512487 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/04/2011 | 40.97 | 00075920336404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DO CONSUMODE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/04/2011 | 106.21 | 00007959270457 | VANUSA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO A QUITACAO DAS FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0013749 | 13/04/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/04/2011 | 96.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/04/2011 | 207.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473,SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, CELTADE PLACA NQD-3955 E MOTO DE PLACA NQH-0560,DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E GOL DEPLACA NQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/04/2011 | 36.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/04/2011 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPO-SICAO NO VEOCULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/04/2011 | 1169.05 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/04/2011 | 360.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 09 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/04/2011 | 4900.00 | 03775588000577 | SENAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DEGESSEIRO (INICIACAO PROFISSIONAL) PARA 02 TURMAS COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULA PARACADA TURMA, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL AS FAMILIAS NO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/04/2011 | 140.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/04/2011 | 40.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL, ENTRE ASEQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E BOM JE-SUS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, QUE SE REA-LIZARA NO DIA 17/04/2011, NA CIDADE DE LAGOADE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 14/04/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESTADO DA EDUCACAO, NO DIA 14/04/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/04/2011 | 170.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 14/04/2011 | 530.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 14/04/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DEHOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 005/2011, EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 005/2011, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/04/2011 | 366.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/04/2011 | 86.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68 E AGRA-LE 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013803 | 15/04/2011 | 719.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013811 | 15/04/2011 | 842.49 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013820 | 15/04/2011 | 115.71 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS GRUPOS ATENDI-DOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/04/2011 | 20.00 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJE-TIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO, NO DIA 15/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/04/2011 | 1305.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/04/2011 | 4882.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/04/2011 | 1564.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/04/2011 | 900.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013935 | 18/04/2011 | 1982.32 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013862 | 18/04/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/04/2011 | 1350.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/04/2011 | 2898.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/04/2011 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/04/2011 | 3429.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/04/2011 | 50.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/04/2011 | 450.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198,NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITU-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/04/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DO AVISO DE HABILITACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 007/2011, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/04/2011 | 225.00 | 00006646205400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO DOATLETA "RODRIGO FLORENCIO", DESTINADA AO CUS-TEIO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO, HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO NA PARTICIPACAODO 28§ CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO SE-LETIVA NACIONAL DA LNT 2011, A SE REALIZAR NACIDADE DE RECIFE, DE 21 A 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/04/2011 | 225.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO DOATLETA "JOSE CRISTIANO FERNANDES", DESTINADAAO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAOHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO NA PARTICI-PACAO DO 28§ CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO SELETIVA NACIONAL DA LNT 2011, A SE REALI-ZAR NA CIDADE DE RECIFE, DE 21 A 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/04/2011 | 5550.00 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/04/2011 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EVENTUAL NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOK-6637, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDOGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASI-AO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/04/2011 | 372.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013986 | 19/04/2011 | 3717.39 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013994 | 19/04/2011 | 611.56 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0014001 | 19/04/2011 | 821.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0014010 | 19/04/2011 | 583.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 19/04/2011 | 2329.18 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CHOCOLATES, PIRULITOS E BOMBONS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADASCOM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0014095 | 19/04/2011 | 786.04 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0014109 | 19/04/2011 | 182.58 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0014117 | 19/04/2011 | 1226.41 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014133 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014141 | 20/04/2011 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014150 | 20/04/2011 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014168 | 20/04/2011 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014176 | 20/04/2011 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14/03A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014184 | 20/04/2011 | 700.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAY E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014192 | 20/04/2011 | 300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NONO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014206 | 20/04/2011 | 750.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014214 | 20/04/2011 | 450.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014222 | 20/04/2011 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014231 | 20/04/2011 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14/03A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014249 | 20/04/2011 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014257 | 20/04/2011 | 700.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0014265 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/04/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/03 A 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/04/2011 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3962, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0014290 | 20/04/2011 | 31910.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 3.191 KG DE PEIXES CONGELADOS, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO DASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/04/2011 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 25/04/2011 | 200.00 | 00044732384404 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASRELATIVA A CONFECCAO DE UMA PLACA DE HOMENA-GEM A TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE HABILITA-CAO DE SARGENTOS/2011 (CHS) DO IV BATALHAO DAPOLICIA MILITAR, SEDIADO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/04/2011 | 2280.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/04/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/04/2011 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/04/2011 | 9056.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/04/2011 | 2350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 25/04/2011 | 2150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/04/2011 | 3293.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/04/2011 | 496.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/04/2011 | 53.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 25/04/2011 | 8342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/04/2011 | 4175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/04/2011 | 12100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 25/04/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/04/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/04/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/04/2011 | 355.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/04/2011 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/04/2011 | 54.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/04/2011 | 18.41 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/04/2011 | 5644.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/04/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL , LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 25/04/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DE APOIO DOENSINO INFANTIL (EFETIVA/INSS), LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/04/2011 | 6480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/04/2011 | 6218.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/04/2011 | 39302.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/04/2011 | 22117.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/04/2011 | 90551.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/04/2011 | 3857.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/04/2011 | 100.23 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/04/2011 | 4560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/04/2011 | 20993.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/04/2011 | 7000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/04/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/04/2011 | 16330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/04/2011 | 1420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 25/04/2011 | 13951.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 25/04/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 25/04/2011 | 38674.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 25/04/2011 | 13026.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 25/04/2011 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 25/04/2011 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 25/04/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/04/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/04/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/04/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/04/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/04/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 25/04/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/04/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/04/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/03/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/04/2011 | 11194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/04/2011 | 4331.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/04/2011 | 29257.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/04/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CEHAP, NO DIA 25/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/04/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/04/2011 | 5024.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/04/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/04/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/04/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/04/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/04/2011 | 312.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/04/2011 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NA LAMI-NA DO TRATOR AGRALE 85 E NA GRADE DO CARROCAODO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/04/2011 | 150.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015393 | 26/04/2011 | 2146.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 26/04/2011 | 23.87 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015466 | 26/04/2011 | 1290.21 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 26/04/2011 | 538.80 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 26/04/2011 | 553.20 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 26/04/2011 | 36.00 | 00004702011421 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 26/04/2011 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DECARTEIRAS INFORMATIZADAS JUNTO AO ORGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO (MTE), NODIA 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/04/2011 | 300.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/04/2011 | 30.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DU-RANTE A DISTRIBUICAO DE PEIXES CONGELADOS APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/04/2011 | 30.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DU-RANTE A DISTRIBUICAO DE PEIXES CONGELADOS APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 26/04/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/04/2011 | 945.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/04/2011 | 36.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/04/2011 | 410.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS (BANDINHA RITIMICA), DES-TINADOS AS ATIVIDADES NAS ACOES COM CRIANCASNO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ECONVIVENCIA FAMILIAR REALIZADAS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/04/2011 | 30.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, DAS EQUIPES DO MANCHESTER E ESCOLINHA DE SERTAOZINHO, REALIZADO NO DIA 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/04/2011 | 5718.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/04/2011 | 13986.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/04/2011 | 27.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/04/2011 | 119.70 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/04/2011 | 217.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/04/2011 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO PE-DRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/04/2011 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/04/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/04/2011 | 936.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/04/2011 | 150.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNY-8546, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015768 | 28/04/2011 | 770.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0015806 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/04/2011 | 4203.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/04/2011 | 27.00 | 00002169585478 | MARIA TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/04/2011 | 9344.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (PSF I) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/04/2011 | 500.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMX-6026, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/04/2011 | 400.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS CAMPAN-HAS DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE B E A GRI-PE (INFLUENZA SAZONAL), REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015881 | 28/04/2011 | 1920.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/04/2011 | 5336.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/04/2011 | 1702.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/04/2011 | 210.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/04/2011 | 676.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/04/2011 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/04/2011 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/04/2011 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOANCORA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DEVARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/04/2011 | 2280.12 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE LICENCA DA SUDEMA PARA EXECUCAO DA OBRA DEDRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS PADRE RICAR-DO, MAE RAINHA, BENEDITO MARTINS DE SOUSA ETRAVESSAS CAPITAO JOSE VICENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015741 | 28/04/2011 | 940.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0015849 | 28/04/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/04/2011 | 80.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CARREGO, DESCARREGO, EN-CHIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOPERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/04/2011 | 80.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CARREGO, DESCARREGO, EN-CHIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOPERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0015733 | 28/04/2011 | 1445.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/04/2011 | 850.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMAPRIMEIRA CIDADANIA PARA ERRADICACAO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E PROMOCAO DO ACESSO A DOCUMENTACAO BASICA, REALIZADA NA QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/04/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/04/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/04/2011 | 13768.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/04/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/04/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/04/2011 | 14415.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/04/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 006/2011 E AVISO DE LICITACAO DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/04/2011 | 4500.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/04/2011 | 244.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0015814 | 28/04/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0015822 | 28/04/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/04/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 29/04/2011 | 1245.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/04/2011 | 1213.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/04/2011 | 128.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016128 | 29/04/2011 | 135.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016136 | 29/04/2011 | 676.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E AGRALE, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016152 | 29/04/2011 | 287.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E AGRALE, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0015989 | 29/04/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0015997 | 29/04/2011 | 991.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016004 | 29/04/2011 | 478.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016217 | 29/04/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016225 | 29/04/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016233 | 29/04/2011 | 1809.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, GOL DE PLACA NPR-0473 E GOL DE PLACANQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE01 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016241 | 29/04/2011 | 4996.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOSAOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, GOL DE PLACA NPR-0473, SAVEIRO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/04/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016110 | 29/04/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016144 | 29/04/2011 | 634.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 11 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016161 | 29/04/2011 | 295.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016012 | 29/04/2011 | 38.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016021 | 29/04/2011 | 217.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016039 | 29/04/2011 | 220.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016047 | 29/04/2011 | 985.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016055 | 29/04/2011 | 526.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016063 | 29/04/2011 | 253.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016071 | 29/04/2011 | 212.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016080 | 29/04/2011 | 584.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0016098 | 29/04/2011 | 320.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0016357 | 02/05/2011 | 4300.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO DOS POETAS OLIVEIRA DE PANELAS,DEOSDETE BANDEIRA, ZE PRETO E OS 3 DO FORRO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRA-BALHADOR, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2011 | 2700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM PALCO, SOM E 06 (SEIS) TENDAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA-DOR, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2011 | 70.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DEPIRPIRITUBA E VASCO DE BELEM, NO DIA 30/04/2011, E JUVENTUDE DE PIRPIRITUBA E AVAI DE LAGOA DE DENTRO, NO DIA 01/05/2011 NA CIDADE DEPIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2011 | 66.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 02/05/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESNAS ACOES COM CRIANCAS NO SERVICO DE FORTALE-CIMENTO DE VINCULO E CONVIVENCIA FAMILIAR REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2011 | 384.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2011 | 220.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2011 | 371.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCOES DO LIXO E DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2011 | 5947.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2011 | 63.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0016284 | 02/05/2011 | 1392.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0016322 | 02/05/2011 | 1680.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2011 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXISTEN-TES NO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/05/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2011 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMASSOCIAIS EXITENTE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02E 03/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005914313430 | LUCIANA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMASSOCIAIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02 E 03/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2011 | 55.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA ESERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2011 | 29.61 | 07613248000410 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0016527 | 02/05/2011 | 2610.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.175 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2011 | 60.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2011 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016501 | 02/05/2011 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016519 | 02/05/2011 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2011 | 1210.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATIS-TA E COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007979986407 | RENILDA MOTA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICOPERIODICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/05/2011 | 48.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/05/2011 | 37.50 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/05/2011 | 30.00 | 00009132823401 | JULMARA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/05/2011 | 88.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/05/2011 | 34.75 | 00006936090443 | SEVERINA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/05/2011 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/05/2011 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/05/2011 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/05/2011 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/05/2011 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/05/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/05/2011 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/05/2011 | 425.10 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/05/2011 | 311.50 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 03/05/2011 | 1367.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/05/2011 | 778.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/05/2011 | 377.60 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/05/2011 | 80.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DEFREIOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/05/2011 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PE-REIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/05/2011 | 190.00 | 00008473723406 | RONALDO LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDORDO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADANO SITIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/05/2011 | 1850.00 | 00001186813466 | SORAYA GUILHERME CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE OFICINA REALIZADA COM AEQUIPE DO CREAS NA ELABORACAO DO PLANO DEACAO 2011, DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, E DE TRABALHO COMAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/05/2011 | 220.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABI-RA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ E NICA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/05/2011 | 266.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/05/2011 | 450.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPOR-TANDO ALIMENTOS PARA A DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE, ATRAVES DA CONAB, NO TRAJETOPIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 04/05/2011 | 200.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/05/2011 | 100.00 | 11083336000181 | FABRICIA DE ARAUJO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) RE-CEPTOR VISIONTEC DIGITAL, PERTENCENTE A REPE-TIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATOS DO CONTRATODO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0006/2011 E AVISODO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/05/2011 | 100.00 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/05/2011 | 90.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/05/2011 | 240.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE ROLA-MENTOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULAN-CIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/05/2011 | 157.89 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/05/2011 | 46.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/05/2011 | 45.00 | 00003374867430 | INES DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/05/2011 | 300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 05/05/2011 | 170.63 | 00004716706427 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 05/05/2011 | 180.00 | 00072750197449 | LUIS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/05/2011 | 124.00 | 00002230675478 | EUDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIORA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM A AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RE-CUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/05/2011 | 80.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM RELE E UMFUSIVEL, PERTENCENTES A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/05/2011 | 2655.92 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO COM AS FAMILIAS REFERENCIADASPELO PAIF, EM MOMENTO DE REUNIOES EDUCATIVASE INFORMATIVAS REALIZADAS MENSALMENTE PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/05/2011 | 500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEMNO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO AS FAMILIAS DAS PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIAIS PARA CONHECER OS PONTOS TURISTICOSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHADOS PELAEQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/05/2011 | 265.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONCLU-SAO DO CURSO DE GESSEIRO, REALIZADO PELO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS NOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/05/2011 | 270.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS, SAL-GADOS E OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE PASCOA, REALIZADA COM AS CRIAN-CAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/05/2011 | 112.50 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/05/2011 | 375.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS, SAL-GADOS E OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE PASCOA, REALIZADA COM AO ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/05/2011 | 112.50 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/05/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/05/2011 | 850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/05/2011 | 850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 05/05/2011 | 400.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO PROFESSORES PARA PAR-TICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE LAGOASECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 05/05/2011 | 914.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DEARMARIOS, BUREAUX E CADEIRAS, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 05/05/2011 | 810.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 05/05/2011 | 135.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/05/2011 | 450.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 05/05/2011 | 182.50 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCASSEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 05/05/2011 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/05/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-5965, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/05/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-5965, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/05/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CAPACITA-CAO DOS CONSELHEIROS, SENDO UM REPRESENTANTEDO CONSELHO ESCOLAR E UM REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CARGA HORA-RIA DE 24 HORAS, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/05/2011 | 598.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 06/05/2011 | 760.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERS E ARRANJOS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/05/2011 | 69.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/05/2011 | 200.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO, REA-LIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 06/05/2011 | 445.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/05/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/05/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/05/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALI-ZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/05/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/05/2011 | 235.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLOR), DESTI-NADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/05/2011 | 575.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS EMANUTENCAO DE IMPRESSORA FAX, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/05/2011 | 570.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/05/2011 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP 85A, PERTENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (TESOURA-RIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/05/2011 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS, FOR-MATACAO DE CPU, TROCA DE CILINDRO, RECUPERA-CAO DA UNIDADE FUSORA E MANUTENCAO EM IMPRES-SORA HP LASER COM TROCA DE PECAS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/05/2011 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 450W, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (JUN-TA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/05/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/05/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/05/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/05/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/05/2011 | 540.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/05/2011 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 09/05/2011 | 900.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME CAFE DA MANHA DO PROFESSOR DO CURSO DE GES-SEIRO (INICIACAO PROFISSIONAL) PARA DUAS TUR-MAS COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULA PARACADA TURMA, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/05/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/05/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/05/2011 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/05/2011 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSO-RAS, FORMATACAO DE CPU E RECARGAS DE TONERCOM TROCA DE ATUADOR, PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/05/2011 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) DRIVE DE DVD, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/05/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/05/2011 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER COMTROCA DE CILINDRO 35 E 36, RECARGAS DE CARTU-CHOS 60 E 21 DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 09/05/2011 | 480.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/05/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS NA RECUPERACAO DO CARROCAO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/05/2011 | 13661.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/05/2011 | 190.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORESVALMET E AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 10/05/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/05/2011 | 225.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/05/2011 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/05/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/05/2011 | 1725.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO EM CAMPO EA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (EMAUTOCARD) DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAISEM VIRTUDE DA SOLICITACAO DESTE MATERIAL PARAO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DO FNDE,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/05/2011 | 208.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/05/2011 | 110.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/05/2011 | 253.00 | 00005576356403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/05/2011 | 300.00 | 00087009153434 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/05/2011 | 22.05 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/05/2011 | 300.00 | 00073861545420 | REGINALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/05/2011 | 180.00 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005359227443 | MARCOS SILVA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/05/2011 | 180.00 | 00006776943427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/05/2011 | 30.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, DU-RANTE A DISTRIBUICAO DE PEIXES CONGELADOS PA-RA A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAO DO PERIO-DO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/05/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/05/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/05/2011 | 72890.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2011 | 7128.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/05/11 - 4.931,12 20/05/11 - 538,60 30/05/11 - 1.659,03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/05/2011 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/05/2011 | 23.87 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/05/2011 | 210.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/05/2011 | 110.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGAPERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/05/2011 | 1932.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEÖCULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/05/2011 | 3429.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0018171 | 11/05/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/05/2011 | 3024.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0017957 | 11/05/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/05/2011 | 4066.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/05/2011 | 7760.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/05/2011 | 2289.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS(PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/05/2011 | 12258.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006235971443 | WERLY ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0017965 | 11/05/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/05/2011 | 110.00 | 00005994157465 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/05/2011 | 51.50 | 00006867878466 | ANA MARIA ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/05/2011 | 65.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/05/2011 | 38.96 | 00002538950490 | EMILIA HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/05/2011 | 255.00 | 00008016746462 | JOAO BATISTA SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/05/2011 | 100.00 | 00006235585489 | MARIA JOSE DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/05/2011 | 30.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/05/2011 | 66.00 | 00008932570442 | MARIA JOSE DANUBIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/05/2011 | 128.00 | 00063160501434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/05/2011 | 66.00 | 00007078363442 | ROSELMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/05/2011 | 220.00 | 00003362348483 | PAULO PESSOA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/05/2011 | 180.00 | 00010124133495 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 11/05/2011 | 1305.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/05/2011 | 4644.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017922 | 11/05/2011 | 1590.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/05/2011 | 1564.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 11/05/2011 | 70.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE BELEM, NO DIA 14/05/2011 NA CIDADE DEPIRPIRITUBA E MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E LA-GOA DE DENTRO, NO DIA 15/05/2011 NA CIDADE DELAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/05/2011 | 75.84 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHA-DOR, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 01 DEMAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/05/2011 | 1008.79 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/05/2011 | 492.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 12/05/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/05/2011 | 440.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 11 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/05/2011 | 500.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FIXACAODE SUPORTES PARA LIXEIRAS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/05/2011 | 747.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 12/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA12/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 12/05/2011 | 42.05 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 12/05/2011 | 710.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/05/2011 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO,DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/05/2011 | 35.82 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/05/2011 | 66.00 | 00002750849497 | REJANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/05/2011 | 338.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/05/2011 | 530.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 5.300 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES, REALIZADA EM PRACA PUBLICANO DIA 08/05/2001, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/05/2011 | 95.44 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/05/2011 | 514.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/05/2011 | 157.50 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 LIXEIRA TRILHA PARA COPO DESCAR-TAVEL, 01 PORTA COPO, 01 LIXEIRA PARA COPO CAFE E 01 PORTA COPO CAFE, DESTINADAS AO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 12/05/2011 | 135.70 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 12/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/04/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 12/05/2011 | 533.40 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/05/2011 | 100.00 | 00004348314179 | ISAAC MARTINS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOSITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 12/05/2011 | 100.00 | 00010036627496 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOSITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/05/2011 | 350.00 | 00075227371415 | ROZANA DE SOUZA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MENSAGENSDEDICADA AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0018961 | 13/05/2011 | 41036.49 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSASENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE ASEGUNDA MEDICAO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0019003 | 13/05/2011 | 4051.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATI-CA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/05/2011 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA COM OCEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, CONDUZINDOO GRUPO DE DANCA DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MU-NICIPIO, PARA UMA APRESENTACAO NA CIDADE DECASSERENGUE, REALIZADA NO DIA12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019011 | 14/05/2011 | 97.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019020 | 14/05/2011 | 1138.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019038 | 14/05/2011 | 875.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019046 | 14/05/2011 | 1493.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0019143 | 16/05/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 16/05/2011 | 2200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR INTEL 775 DC E 5700, E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, DESTI-NADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 16/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 16/05/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DECARTEIRAS INFORMATIZADAS JUNTO AO ORGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO (MTE), NODIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 16/05/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 16/05/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/05/2011 | 300.00 | 00006936084478 | TEREZINHA OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 16/05/2011 | 3280.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (01) ACORDEONMICHAEL 120 BAIXOS EL 07 REGISTROS E 01 (UM)BOMBO BNB ZABUMBA 20X20, DESTINADOS A BANDAFORMADA POR ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE NO INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 16/05/2011 | 88.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BAQUETA, 01 (UM) TALABARTE,01 (UMA) CAPA PARA ZABUMBA, DESTINADOS A RE-POR PECAS EM DESGASTE DE INSTRUMENTOS DA BAN-DA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 16/05/2011 | 2200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR INTEL 775 DC E 5700 E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 16/05/2011 | 220.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESCARBONIZACAO, REALI-ZADO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 16/05/2011 | 310.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 16/05/2011 | 185.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 16/05/2011 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02 APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 16/05/2011 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, PARA A INSTALACAO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0019097 | 16/05/2011 | 3900.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 60 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0019101 | 16/05/2011 | 3510.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 54 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 16/05/2011 | 160.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/05/2011 | 1696.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR INTEL 775 DC E 5700, 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET D1660 PRETA, 01MONITOR LCD 18.5 E 01 (UM) ESTABILIZADOR600VA 220/110V, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 17/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 17/05/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 17/05/2011 | 150.00 | 00079808042449 | REGINALDO DE LIMA ROGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 17/05/2011 | 440.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIO (01 ARMARIO EM ACO MEDIN-DO1980x900x400 COM PRATELEIRAS), DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/05/2011 | 2100.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIO (01 MESA ANGULAR C/ 02 GAVETAS E SUPORTE P/ TECLADO, 01 MESA DE TRA-BALHO, 02 CADEIRAS GIRATORIAS, 02 CADEIRAS FIXA E 01 ARMARIO FECHADO), DESTINADOS AO PRE-DIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 17/05/2011 | 777.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) ESTABILIZADORES 1000VA220/110V SMS P3, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 17/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 17/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/05/2011 | 80.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS, REA-LIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/05/2011 | 165.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,NO DIA 18/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/05/2011 | 390.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 18/05/2011 | 70.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE PEDRO REGIS E MANCHES-TER DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0019500 | 19/05/2011 | 19500.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA OSALFABETIZADORES E COORDENADORES, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUINDO A ALIMENTA-CAO, MATERIAL DIDATICO E PADAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/05/2011 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 80 CAMISAS EM MALHAS, PARA UTILIZA-CAO PELA EQUIPE DO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO QUE TRABALHARAM NA REALIZACAO DO MUTIRAO DA CIDADANIA, OFERECENDO DOCUMENTACAOCIVIL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/05/2011 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 40 CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AOCORAL JUVENIL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/05/2011 | 1500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO CARRO-CAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 19/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/05/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATOS DO CONTRATODO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 007/2011, NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/05/2011 | 35.00 | 00031006446893 | MARIA FRANCISCA CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/05/2011 | 84.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 20/05/11 - 83,54 - FUNDO ESPECIAL 20/05/11 - 0,06 - ITR 31/05/11 - 1,23 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0019526 | 20/05/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019518 | 20/05/2011 | 152.79 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS GRUPOS ATENDI-DOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019577 | 20/05/2011 | 934.45 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019585 | 20/05/2011 | 854.39 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/05/2011 | 199.80 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TENDAS EM POLIETILENO, MEDINDO 3X3LP030, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/05/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/05/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019534 | 20/05/2011 | 4379.19 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019542 | 20/05/2011 | 578.18 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019551 | 20/05/2011 | 974.03 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019569 | 20/05/2011 | 285.23 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019593 | 20/05/2011 | 1271.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019607 | 20/05/2011 | 384.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019615 | 20/05/2011 | 352.61 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/05/2011 | 600.00 | 00020407122400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NO CORTE DE CABELOS DE 300 (TRE-ZENTOS) ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/05/2011 | 310.00 | 00003656198411 | MARCOS ANTONIO BENTO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/05/2011 | 2833.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APA-RECIDA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTA-DO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 23/05/2011 | 833.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/05/2011 | 54.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/05/2011 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 23/05/2011 | 355.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 23/05/2011 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DO 1§ ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAODA PARAIBA, NOS DIAS 24 E 25/05/2011, CONFOR-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 23/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO CURSO DEFORMACAO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 23/05/2011 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPESDO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E BIG BOY DE ARA-RA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/05/2011, NACIDADE DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 23/05/2011 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 E 25/05/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 23/05/2011 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 E 25/05/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/05/2011 | 91749.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/05/2011 | 22704.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/05/2011 | 38330.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 23/05/2011 | 6218.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/05/2011 | 5644.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/05/2011 | 6545.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/05/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DE APOIO DOENSINO INFANTIL (EFETIVO/IPAM), LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/05/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/05/2011 | 3857.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 23/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO DIA 23/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/05/2011 | 5024.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/05/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/05/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONST/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0019721 | 23/05/2011 | 1764.27 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTOSANITARIO DA RUA ANTONIO FLORENTINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 23/05/2011 | 950.00 | 00091669707415 | PAULO SERGIO TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOTRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/05/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/05/2011 | 28630.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/05/2011 | 4385.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/05/2011 | 11394.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 23/05/2011 | 215.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II),E POSTOS DE SAUDE ANCORA (PSF IV), DAS LOCA-LIDADES DE PAU D'ARCO E PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 23/05/2011 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 23/05/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 23/05/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/COMISSIO-NADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 23/05/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/CONTRATA-DOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 23/05/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 23/05/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 23/05/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 23/05/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 23/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 23/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 23/05/2011 | 13026.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 23/05/2011 | 38452.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/05/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/05/2011 | 1420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 23/05/2011 | 16330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/05/2011 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/05/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/05/2011 | 25761.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/05/2011 | 14332.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 23/05/2011 | 4560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020451 | 23/05/2011 | 2955.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 23/05/2011 | 505.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 23/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PREGAOPRESENCIAL DE N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 23/05/2011 | 1155.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEARIONEIDE PEREIRA DA COSTA E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 23/05/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DECARTEIRAS INFORMATIZADAS JUNTO AO ORGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO (MTE), NODIA 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 23/05/2011 | 12375.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 23/05/2011 | 4675.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/05/2011 | 8342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/05/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/05/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/05/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/05/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/05/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/05/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 23/05/2011 | 50.00 | 00006316397488 | JACKSON ERNESTO KLOSTERMANN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/05/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/05/2011 | 3604.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/05/2011 | 7504.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/05/2011 | 2350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/05/2011 | 3009.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/05/2011 | 3243.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/05/2011 | 2280.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/05/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/05/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/05/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/05/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/05/2011 | 57.27 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/05/2011 | 59.07 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/05/2011 | 82.62 | 00002828265480 | MARIA DAS GRACAS HILDEFONSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 24/05/2011 | 105.32 | 00005818985407 | JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020583 | 24/05/2011 | 1368.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020591 | 24/05/2011 | 4494.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 24/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/05/2011 | 765.32 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS DESTINADAS A APRESENTACAO DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/05/2011 | 1320.70 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS DESTINADAS A APRESENTACAO DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/05/2011 | 930.95 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS DESTINADAS A APRESENTACAO DO GRUPO DEDANCA DOS IDOSOS DO CRAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/05/2011 | 1568.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27/05/2011, CON-FORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/05/2011 | 198.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ECRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 27/05/2011, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/05/2011 | 50.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 27/05/2011, CONF. CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/05/2011 | 2785.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO AUTOMOTIVO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DE USOESCOLAR, ANO 2010 DE PLACA NQF-0535, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020648 | 25/05/2011 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020656 | 25/05/2011 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020664 | 25/05/2011 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020672 | 25/05/2011 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14/04A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020681 | 25/05/2011 | 700.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0020699 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/04A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0020702 | 25/05/2011 | 750.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020711 | 25/05/2011 | 450.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020729 | 25/05/2011 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020737 | 25/05/2011 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14/04A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020745 | 25/05/2011 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/04A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020753 | 25/05/2011 | 700.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0020761 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/05/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020800 | 25/05/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, EM SUBSTI-TUICAO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA NOI-TE, NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/05/2011 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO,DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 25/05/2011 | 196.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS JUNINAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERAREALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 25/05/2011 | 500.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS JUNINAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/05/2011 | 48.00 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 25/05/2011 | 67.00 | 00008436732499 | JOEDNA DA ROCHA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOSDE SEU FILHO ARTHUR LUCAS DA ROCHA ALEXANDRE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020893 | 25/05/2011 | 410.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/05/2011 | 37.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003374942407 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§0009/2011, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 25/05/2011 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A GESTAO ORGA-NIZACIONAL DE DESEMPENHO E SUPORTE TECNICOJUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 26/05/2011 | 1200.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. COM. DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A DECORACAODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/05/2011 | 399.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/05/2011 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 26/05/2011 | 1416.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ARMARIO CRISTALEIRA MAGAZINESUPER, 01 (UM) ARMARIO KIT PALOMA 8PTS E 02GAVETAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA E 01BEBEDOURO EGM30 MESA ESMALTEC, DESTINADOS PA-RA UTILIZACAO PELOS PROGRAMASDA ASSISTENCIASOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 26/05/2011 | 485.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/05/2011 | 150.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DA CORREIA DO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 26/05/2011 | 180.00 | 00005070411438 | WELLINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/05/2011 | 180.00 | 00082630445453 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 26/05/2011 | 140.00 | 00001818226448 | RODRIGUES OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RODO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 27/05/2011 | 375.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 250 DOSES DE VACIVA BOVICEL AFTOSA,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 27/05/2011 | 484.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 MA 27/05/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 27/05/2011 | 733.28 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFICEJETJ4660 MULTIFUNCIONAL E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO BENQ 84 POLEGADAS, DESTINADOS AS ACOESEDUCATIVAS A SEREM REALIZADAS COM AS FAMILIASATENDIDAS PELO CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 27/05/2011 | 309.87 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASACOES EDUCATIVAS A SEREM REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF/BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0021059 | 27/05/2011 | 1070.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0021041 | 27/05/2011 | 995.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 27/05/2011 | 60.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PAREDAO, LO-CALIZADO NA RUA JOSE CRUZ, POR OCASIAO DA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0021083 | 27/05/2011 | 2260.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 27/05/2011 | 130.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NQE-4420 E CELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 27/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 27/05/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0021032 | 27/05/2011 | 1315.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/05/2011 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO SOBRE ACOES PEDAGOGICAS, NO DIA 30/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/05/2011 | 14000.92 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/05/2011 | 5665.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/05/2011 | 432.00 | 00004880985805 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDORDO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2011 | 1725.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO EM CAMPO EA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS (EMAUTOCARD) DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAISEM VIRTUDE DA SOLICITACAO DESTE MATERIAL PARAO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR DO FNDE,REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/05/2011 | 936.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOINFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/05/2011 | 1280.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 27/05/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/05/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/05/2011 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ACOES PEDAGOGICASNA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/05/2011 | 134.51 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/05/2011 | 123.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/05/2011 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS PADRE JOSE COUTINHO, DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARE-CIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/05/2011 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDAS, SUBSTITUICAO DEPARAFUSOS, TROCA DE DISCOS DA GRADE, CONSERTODA ROCADEIRA E SUBSTITUICAO DE DISCOS, REALI-ZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/05/2011 | 150.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDAS, SUBSTITUICAO DEPARAFUSOS, TROCA DE DISCOS DA GRADE, CONSERTODA ROCADEIRA E SUBSTITUICAO DE DISCOS, REALI-ZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/05/2011 | 642.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/05/2011 | 29.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/05/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0021385 | 30/05/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/05/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/05/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 30/05/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/05/2011 | 80.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/05/2011 | 71.29 | 00011139737490 | LUCIANA ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/05/2011 | 200.00 | 00073861120410 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/05/2011 | 117.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/05/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/05/2011 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/05/2011 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/05/2011 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL G5 DE PLACA MOH-0622, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/05/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/05/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/05/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/05/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/05/2011 | 13866.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/05/2011 | 6238.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/05/2011 | 406.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/05/2011 | 1778.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/05/2011 | 302.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/05/2011 | 348.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/05/2011 | 318.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/05/2011 | 488.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/05/2011 | 338.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/05/2011 | 4311.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/05/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0021130 | 30/05/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/05/2011 | 350.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS CAMPAN-HAS DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE B E MUTI-RAO DE CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATA EGLAUCOMA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/05/2011 | 210.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/05/2011 | 2069.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/05/2011 | 676.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/05/2011 | 3165.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/05/2011 | 9287.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/05/2011 | 216.00 | 00006254995492 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/05/2011 | 216.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO NOS ARREDORES DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0021610 | 30/05/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0021628 | 30/05/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/05/2011 | 5471.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/05/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/05/2011 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/05/2011 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/05/2011 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV) DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/05/2011 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV) DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021822 | 30/05/2011 | 1122.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA-CAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/05/2011 | 195.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATIS-TA E COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/05/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOSITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007271419454 | CARLOS ALBERTO FRANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BOA ESPERAN-CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICO DE ABERTURA DE VALAS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE CASTANHA VELA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/05/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/05/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/05/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0021989 | 31/05/2011 | 7819.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, GOL DE PLACA NPR-0473, SAVEI-RO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACAMMX-3962 E GOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0021997 | 31/05/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022004 | 31/05/2011 | 84.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022055 | 31/05/2011 | 48.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022063 | 31/05/2011 | 1758.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MOPERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/05/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/05/2011 | 45.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/05/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/05/2011 | 1254.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/05/2011 | 1223.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/05/2011 | 129.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0021903 | 31/05/2011 | 1776.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.480 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022021 | 31/05/2011 | 523.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/05/2011 | 800.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E DIVULGACAODE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/05/2011 | 70.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022012 | 31/05/2011 | 1031.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/05/2011 | 101.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/05/2011 | 453.10 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/05/2011 | 100.00 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/05/2011 | 2632.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 KG DE BETUME ASFALTO, DESTINADO ARECUPERACAO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NO CEN-TRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022039 | 31/05/2011 | 1509.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E AGRALE, SA-VEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022047 | 31/05/2011 | 285.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOAO TRATOR 5084.5, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/05/2011 | 42.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/05/2011 | 642.00 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/05/2011 | 273.00 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/05/2011 | 1393.00 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/05/2011 | 332.60 | 00010081572441 | IVANDRO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULA-DAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022071 | 31/05/2011 | 3743.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUSDE PLACA MNH-0671, ONIBUS DE PLACA NQF-0535,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022080 | 31/05/2011 | 48.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL-ETANOL), DESTI-NADO A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS, PERTENCEN-TES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 29/04 A 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0022098 | 31/05/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/05/2011 | 850.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/05/2011 | 175.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2011 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DEACOES ARTICULADAS), REALIZADANOS DIAS 02 E03/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022233 | 01/06/2011 | 945.46 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2011 | 1800.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O BUFFET, POR OCASIAODO ENCONTRO INTERDISCIPLINAR DOS PROGRAMAS(CREAS, CRAS E PROJOVEM) E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS SOBRE: PRATAGONISMO JUVENILNA CONSTRUCAO DE PROJETOS DE VIDA CONTRA TO-DOS OS TIPOS DE EXPLORACAO SEXUAL, REALIZADONOS DIAS 31/05 E 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2011 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA01/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2011 | 300.00 | 00027241543807 | ROZENI RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2011 | 20.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF PARA SEUFILHO REVIDY ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2011 | 40.00 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2011 | 40.00 | 00006323137496 | MARINALVA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2011 | 44.00 | 00007974495405 | JAQUELINE KEILA FERNANDES SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2011 | 54.84 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2011 | 103.50 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2011 | 120.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2011 | 38.60 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2011 | 40.00 | 00009506855420 | JOSILENE FERNANDES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2011 | 150.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2011 | 50.00 | 00006936147496 | MARIA ELIDJANE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2011 | 2353.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2011 | 125.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2011 | 285.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2011 | 70.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2011 | 53.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022411 | 02/06/2011 | 1900.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/06/2011 | 625.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOI-7115, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALI-ZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022454 | 02/06/2011 | 1950.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/06/2011 | 85.00 | 00010822592410 | JOSENILTON FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM NEBULIZADOR PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/06/2011 | 57.90 | 00075919583487 | MARIA SOARES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022497 | 02/06/2011 | 2165.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 02/06/2011 | 500.00 | 10792497000181 | MIGUEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE FORMATURA EM LA-TAO COM TEXTO GRAVADO EM ALTO RELEVO E LOGO-MARCA IMPRESSA, DESTINADA A INAUGURACAO DO MOSAICO DA PRACA JOSE BARBOSA E CONCLUSAO DOCURSO DE MOSAISTA PROMOVIDO PELO CRAS PARA OSJOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/06/2011 | 40.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE RECUPERACAODE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004587630470 | SELMA SINESIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/06/2011 | 40.00 | 00007624056437 | MARIA DO SOCORRO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/06/2011 | 37.00 | 00009124287407 | DAIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/06/2011 | 30.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004208330481 | CELESTE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/06/2011 | 200.00 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/06/2011 | 88.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/06/2011 | 37.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004320607406 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/06/2011 | 45.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SA PARA TIRAR DOCUMENTOS BASICOS, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/06/2011 | 185.00 | 00005173510480 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/06/2011 | 120.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSAO DE UMA CERTIDAO DE CASAMENTO(COM AVERBACAO DO DIVORCIO), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/06/2011 | 66.00 | 00002755549459 | JOAO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/06/2011 | 105.00 | 00007979978498 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/06/2011 | 88.00 | 00009484975488 | GIVANILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/06/2011 | 35.00 | 00006936145442 | CILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/06/2011 | 120.00 | 00003375413459 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/06/2011 | 300.00 | 00003374623484 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/06/2011 | 200.00 | 00004892954446 | JOSEFA CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/06/2011 | 37.59 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/06/2011 | 30.00 | 00045087156487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/06/2011 | 50.00 | 00001742718400 | CAMILA DOS SANTOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/06/2011 | 50.87 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/06/2011 | 66.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/06/2011 | 156.00 | 00002588091750 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/06/2011 | 92.00 | 00003916410423 | JOSILENE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/06/2011 | 74.54 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 02/06/2011 | 154.50 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER ALIGACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA DE SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 02/06/2011 | 226.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022489 | 02/06/2011 | 1975.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/06/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOSDO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/06/2011 | 300.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARTES PLASTICAS COMCRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0022462 | 02/06/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0022438 | 02/06/2011 | 1610.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/06/2011 | 730.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NA-TURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE02 A 27/05/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/06/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A27/05/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/06/2011 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 03/06/2011 | 91.80 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOPAREDAO DE MOSAICO, LOCALIZADO NA PRACA PADRERICARDO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/06/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0022900 | 03/06/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0022918 | 03/06/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 03/06/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOIDOSO, NO DIA 06/06/2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/06/2011 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA SOBRE A REALIZA-CAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 06/06/2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/06/2011 | 414.40 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM ADESIVO E 09 (NOVE) PLACAS EM PVC,DESTINADAS A I¦ FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 03/06/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/06/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE, REALIZADA NO DIA06/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 03/06/2011 | 1060.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 10 (DEZ) TENDAS, 20 (VINTE) MESAS E 80(OITENTA) CADEIRAS, POR OCASIAO DA REALIZACAODO PROJETO SAUDE VIVA, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 04/06/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 06/06/2011 | 608.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 06/06/2011 | 104.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS CULTURAIS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 06/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 06/06/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/06/2011 | 150.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA I¦ FEIRA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023019 | 06/06/2011 | 1180.13 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 06/06/2011 | 160.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURA-CAO EM MICROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 06/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO ADIANTA-MENTO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0009/2011 EAVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNACAO AO EDITALDO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 07/06/2011 | 800.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO CURSO PREPARATORIO DE CERTI-FICACAO PARA GESTORES DE RPPS, VISANDO A QUA-LIFICACAO E A PREPARACAO PARA O EXAME DE CER-TIFICACAO DO CPA10 ANBIMA, QUE SE REALIZARANA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08 A11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 07/06/2011 | 469.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABI-RA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 07/06/2011 | 365.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 07/06/2011 | 42.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023183 | 07/06/2011 | 1120.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023051 | 07/06/2011 | 696.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023060 | 07/06/2011 | 1479.58 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE DEFREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023078 | 07/06/2011 | 478.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000152010 | 0023086 | 07/06/2011 | 522.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023094 | 07/06/2011 | 1087.74 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023108 | 07/06/2011 | 391.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVESFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023116 | 07/06/2011 | 1229.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVESDE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 07/06/2011 | 230.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SELECAODE SERTAOZINHO, REALIZADA NO DIA 04/06/2011 ECRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE LAGOA DEDENTRO, REALIZADA NO DIA 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 07/06/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 07/06/2011 | 378.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 08/06/2011 | 180.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DAEQUIPE DO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, NO TRAJETOPIRPIRITUBA/LAGOA DE DENTRO/PIRPIRITUBA, PARAPARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA REGIONALDE FUTEBOL, REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO, NO DIA 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 08/06/2011 | 430.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DO ENCONTRO IN-TERDISCIPLINAR DOS PROGRAMAS (CREAS, CRAS EPROJOVEM) E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOSSOBRE PRATAGONISMO JUVENIL NA CONSTRUCAO DEPROJETOS DE VIDA CONTRA TODOSOS TIPOS DE EX-PLORACAO SEXUAL, REALIZADO NOS DIAS 31/05 E01/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 08/06/2011 | 2900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA EM SERVICO SOCIAL QUE MINISTROU O I§ ENCONTRO INTERDISCIPLINAR DOS PROGRAMAS (CREAS, CRAS E PRO-JOVEM) E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS SOBRE PROTAGONISMO JUVENIL NA CONSTRUCAO DE PROJETOS DE VIDA, CONTRA TODOS OS TIPOS DE EXPLORACAO SEXUAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/06/2011 | 253.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DA DOCUMENTA-CAO DOS PROJETOS DE LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 08/06/2011 | 243.31 | 00005151345460 | MARIA VALDILENE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 08/06/2011 | 70.00 | 00007173839467 | JAILSON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 08/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO DO AVISO DO ADIANTAMENTO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 0009/2011 E AVISO DE JULGAMENTODE IMPUGNACAO AO EDITAL DO PREGAO PRESENCIALN§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/06/2011 | 120.00 | 00060208783415 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 09/06/2011 | 145.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 09/06/2011 | 76.00 | 00000011276401 | LUIZA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 09/06/2011 | 22.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 09/06/2011 | 160.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MAO DE OBRA E DESEMPENO DE COLUNA, REALI-ZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 09/06/2011 | 390.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 09/06/2011 | 205.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO DUCATOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 09/06/2011 | 268.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AMORTECEDORES, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 09/06/2011 | 311.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS JUNINAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 09/06/2011 | 413.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS JUNINAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 09/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 06/06/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 09/06/2011 | 40.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E FLAMENGO DE RIACHAO, QUE SERA REA-LIZADO NO DIA 12/06/2011, NA CIDADE DE RIA-CHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 09/06/2011 | 375.00 | 00006316397488 | JACKSON ERNESTO KLOSTERMANN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR DOS REBANHOSTIPO BOVINOS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/06/2011 | 200.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/06/2011 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/06/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/06/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/06/2011 | 1785.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 105 CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS AOFARDAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/06/2011 | 760.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA JNZ-7555, NO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/06/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/06/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/06/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/06/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/06/2011 | 55.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/06/2011 | 19.80 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/06/2011 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOPROJETO "SAUDE VIVA", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/06/2011 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 100 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO,DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOPROJETO "SAUDE VIVA", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/06/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/06/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/06/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/06/2011 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/06/2011 | 52362.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/06/2011 | 6434.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/06/11 - 3.256,75 20/06/11 - 1.605,37 30/06/11 - 1.572,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 13/06/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUN-TO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, NODIA 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023809 | 13/06/2011 | 1895.54 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023817 | 13/06/2011 | 283.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 13/06/2011 | 525.00 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 13/06/2011 | 44.00 | 00021568731434 | JOSAFA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 13/06/2011 | 50.00 | 00048479802472 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023825 | 13/06/2011 | 234.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023841 | 13/06/2011 | 964.88 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004511801436 | MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 13/06/2011 | 60.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 13/06/2011 | 44.87 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/06/2011 | 105.00 | 00057693218491 | GISELDA JUVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 13/06/2011 | 60.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023850 | 13/06/2011 | 1346.24 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023868 | 13/06/2011 | 842.35 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023795 | 13/06/2011 | 456.51 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 13/06/2011 | 384.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023639 | 13/06/2011 | 486.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023647 | 13/06/2011 | 1289.59 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023655 | 13/06/2011 | 543.35 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MU-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023663 | 13/06/2011 | 1342.81 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 13/06/2011 | 1346.67 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023833 | 13/06/2011 | 1563.65 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 13/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2011, CONFORME LEILEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0023621 | 13/06/2011 | 34770.84 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSASENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE ATERCEIRA MEDICAO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023671 | 13/06/2011 | 6938.71 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023680 | 13/06/2011 | 5973.49 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0023698 | 13/06/2011 | 5687.65 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 13/06/2011 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 13/06/2011 | 420.00 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS REDES DEPROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 13/06/2011 | 80.00 | 00004159135439 | MARIA ISABEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O INICIO DO MONI-TORAMENTO DO PAR/DIAGNOSTICO, REALIZADA NOSDIAS 16 E 17/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023787 | 13/06/2011 | 336.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0023779 | 13/06/2011 | 347.96 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007271419454 | CARLOS ALBERTO FRANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/06/2011 | 90.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DO RADIADOR DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/06/2011 | 1658.64 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE GRADES EPORTOES PARA ADEQUACAO DAS SALAS DE AULA DACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/06/2011 | 49.24 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 14/06/2011 | 80.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE 01 (UMA)VINHETA PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 14/06/2011 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPESDO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA E BIG BOY DE ARA-RA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/06/2011, NACIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 14/06/2011 | 115.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E FORCA JOVEM DE ARACAGI, QUE SE REALIZARA NO DIA 18/06/2011, NA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 14/06/2011 | 150.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DEPIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE SERTAOZINHO, NO DIA19/06/2011, NA CIDADE DE SERTAOZINHO E JUVEN-TUS DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DEDENTRO, NO DIA 19/06/2011, NA CIDADE DE LAGOADE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/06/2011 | 336.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ESPUMAS, PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEPOR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/06/2011 | 136.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS FREIOS E DADIRECAO HIDRAULICA, REALIZADOS NO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/06/2011 | 75.77 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/06/2011 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADO XVII BATIZADO DE CAPOEIRA DO GRUPO ANGOLAPALMARES QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 21A 24/07/2011, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/06/2011 | 71.87 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 14/06/2011 | 208.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, SERRADA JUREMA E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0024295 | 16/06/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 16/06/2011 | 525.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 16/06/2011 | 300.00 | 00004321754402 | MARIA DAS GRACAS CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/06/2011 | 87.80 | 00008376932411 | DANIELE GONCALO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/06/2011 | 65.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUIISCAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 16/06/2011 | 50.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 16/06/2011 | 165.00 | 00003375402414 | MARIA JOSE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 16/06/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 16/06/2011 | 300.00 | 00003685131494 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/06/2011 | 44.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 16/06/2011 | 300.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/06/2011 | 49.98 | 00009549391400 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 16/06/2011 | 68.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/06/2011 | 35.80 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 16/06/2011 | 94.86 | 00006936162452 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 16/06/2011 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 16/06/2011 | 34.83 | 00002957393476 | JOSEFA JERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 16/06/2011 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A POLITICA NACIONAL DO IDOSO, REA-LIZADA NO DIA 17/06/2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 16/06/2011 | 70.80 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/06/2011 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/06/2011 | 45.53 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 16/06/2011 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR DOPULVERIZADOR COSTAL, DESTINADO AS ATIVIDADESDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 16/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 16/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/06/2011 | 300.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 16/06/2011 | 13451.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 16/06/2011 | 3245.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MU-NICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 16/06/2011 | 847.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 16/06/2011 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SO-BRE O LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR),NOS DIAS 20 E 21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 16/06/2011 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIASOBRE O LSE (LEVANTAMENTO DASITUACAO ESCO-LAR), NOS DIAS 20 E 21/06/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/06/2011 | 80.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SO-BRE O LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR),NOS DIAS 20 E 21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 16/06/2011 | 3200.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DE PI-CARRO, DESTINADO AO ATERRO PARA NIVELAMENTODA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE DA ACESSO ASLOCALIDADES DE SANTA LAURA E CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 16/06/2011 | 3600.00 | 00002389773400 | PATRICIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A MAQUINA RETROESCAVA-DEIRA, REFERENTE A 40 HORAS/MAQUINA, NO APAN-HAMENTO E ENCHIMENTO DAS CACAMBAS COM PICARRODESTINADOS AO ATERRO PARA NIVELAMENTO DA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AS LOCALIDADES DE SANTA LAURA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0024261 | 16/06/2011 | 3510.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 54 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0024279 | 16/06/2011 | 3445.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 53 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 17/06/2011 | 646.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 40 (QUARENTA) PARES DE BOTAS, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINAFORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, POR OCASIAO DAS APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 17/06/2011 | 525.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/06/2011 | 250.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOR-1646, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/06/2011 | 160.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DEVARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/06/2011 | 505.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/06/2011 | 300.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. COM. DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/06/2011 | 5655.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 20/06/2011 | 10460.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 20/06/2011 | 17847.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 20/06/2011 | 6187.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0024937 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0024953 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 20/06/2011 | 1650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/06/2011 | 3300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 20/06/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 20/06/2011 | 4133.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/06/2011 | 11543.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 20/06/2011 | 4162.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 20/06/2011 | 3525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/06/2011 | 4625.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/06/2011 | 3395.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/06/2011 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/06/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/06/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/06/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/06/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/06/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/06/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/06/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/06/2011 | 2377.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/06/2011 | 56949.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/06/2011 | 18470.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMOSSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 20/06/2011 | 16330.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/06/2011 | 1420.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/06/2011 | 42254.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/06/2011 | 3300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/06/2011 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/06/2011 | 6840.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/06/2011 | 20785.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/06/2011 | 540.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 9.000 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/06/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 20/06/2011 | 7288.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0024899 | 20/06/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0024490 | 20/06/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/06/2011 | 925.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO CARRO-CAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/06/2011 | 16701.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/06/2011 | 42347.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/06/2011 | 7203.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0025097 | 20/06/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/06/2011 | 790.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 22/06/2011, CONF. CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/06/2011 | 198.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/05 A 22/06/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/06/2011 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/06/2011 | 352.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORESDO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/06/2011 | 217.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/06/2011 | 262.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/06/2011 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA CULTURA DE FUTEBOLEDICAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/06/2011 | 9222.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/06/2011 | 56313.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/06/2011 | 33302.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/06/2011 | 132884.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 20/06/2011 | 5786.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/06/2011 | 8986.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHOE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 20/06/2011 | 1308.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/06/2011 | 1402.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVA-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/06/2011 | 9557.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0025151 | 20/06/2011 | 2986.64 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/06/2011 | 3135.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/06/2011 | 1072.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/06/2011 | 2250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/06/2011 | 3528.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 21/06/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05A 22/06/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 21/06/2011 | 1280.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 22/06/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/06/2011 | 930.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE MOBILIA-RIOS ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/06/2011 | 115.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SELECAODE SERTAOZINHO, QUE SE REALIZARA NO DIA 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/06/2011 | 40.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E FLAMENGO DE RIACHAO, QUE SERA REA-LIZADA NO DIA 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/06/2011 | 301.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, REPRESEN-TANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTSALEDICAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 21/06/2011 | 1287.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CORDAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 21/06/2011 | 1085.35 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/06/2011 | 2160.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 54 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOSGARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/06/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 21/06/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 21/06/2011 | 440.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO COM MATERIAL EMAO DE OBRA DE CHINELOS E CARTUCHEIRAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DU-RANTE AS APRESENTACOES, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/06/2011 | 360.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO COM MATERIAL EMAO DE OBRA DE CHINELOS, DESTINADOS AOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE AS APRESENTACOES, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025330 | 21/06/2011 | 842.49 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025348 | 21/06/2011 | 762.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025356 | 21/06/2011 | 115.71 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 21/06/2011 | 450.00 | 00064559114404 | ROBERTO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KIA BESTA DEPLACA HPL-7051, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADEDE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/06/2011 | 300.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KIA BESTA DEPLACA MYN-5217, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO MUNICI-PIO DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/06/2011 | 981.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICROSCOPIO BIN. L-1000B-AC220V, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 21/06/2011 | 100.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE VINHETAS IN-FORMATIVAS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 21/06/2011 | 400.00 | 00003528000465 | GILSON DA COSTA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA PRE-SIDENTE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/06/2011 | 84.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 21/06/11 - 83,16 - FUNDO ESPECIAL 30/06/11 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 22/06/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUN-TO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, NODIA 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 22/06/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 22/06/2011 | 132.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PIRULITOS, PIPOCAS E BALOES COLORI-DOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN-CAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 22/06/2011 | 238.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 22/06/2011 | 291.60 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, PARA A CONFECCAO DE ROUPASJUNINAS DESTINADAS A APRESENTACAO DO GRUPO DEDANCA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 22/06/2011 | 1050.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A SINALIZACAO DOSQUEBRA MOLAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 22/06/2011 | 730.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NA-TURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE30/05 A 22/06/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0025453 | 22/06/2011 | 9000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM E GRUPO GERADOR, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICANESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 25/06/2011 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNERS, MA-NUTENCAO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO DE CPU,DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CUL-TURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 25/06/2011 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, DESTI-NADA A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 25/06/2011 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MANUTENCAO EM CPUDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/06/2011 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ROTEADOR DIGITAL, CARTUCHOS HP COLORE PRETO E ACCES POINT TP LINK, DESTINADOS AREPOSICAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 25/06/2011 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS COMTROCA DE CILINDRO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/06/2011 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS, DES-TINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DETESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 27/06/2011 | 318.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 27/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 27/06/2011 | 291.60 | 00008018743436 | JAILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 27/06/2011 | 37.59 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 27/06/2011 | 291.60 | 00001339122480 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 27/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADONO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025828 | 27/06/2011 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 27/06/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 27/06/2011 | 484.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 30/05 A 22/06/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 27/06/2011 | 1568.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/05 A 22/06/2011,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025542 | 27/06/2011 | 700.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOLIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025551 | 27/06/2011 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/05 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025569 | 27/06/2011 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025577 | 27/06/2011 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDA-DES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITA-MATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/05 A13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025585 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025658 | 27/06/2011 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALI-DADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025666 | 27/06/2011 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025674 | 27/06/2011 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALI-DADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025682 | 27/06/2011 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 14/05A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025691 | 27/06/2011 | 700.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/05A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025704 | 27/06/2011 | 300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025712 | 27/06/2011 | 750.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025721 | 27/06/2011 | 450.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025739 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 27/06/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/05 A 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 27/06/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO, QUESE REALIZARA NO DIA 03/07/2011, NA CIDADE DELAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0025798 | 27/06/2011 | 9600.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CACAO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOSPARA ATENDER A ESTRUTURA DO EVENTO JUNINO,REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2011, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0025801 | 27/06/2011 | 10000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DAS APRESENTACOES ARTISTI-CAS DOS CANTORES LUIZ BENTO E BANDA, ZE PRETOE OS 3 DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0025810 | 27/06/2011 | 29000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DAS APRESENTACOES ARTISTI-CAS DAS BANDAS FORRO DE CABO A RABO, LUCIENEMELO E BANDA, FORRO A10 E BEM BOLADO, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACAPUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 27/06/2011 | 190.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAODA CAPACITACAO RURAL DE PINTURAS E TECIDOS,PROMOVIDO PELO SENAR (SERVICO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM RURAL) EM PARCERIA COM ESTA EDI-LIDADE, REALIZADA NA ESCOLA JOSE FORTUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/06/2011 | 209.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASEM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEMNO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, COM O OBEJETIVO DE CONHECER OS PONTOSTURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEMNO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), COM O OBEJETIVO DECONHECER OS PONTOS TURISTICOSDA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEMNO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO OS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PONTOS TU-RISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 28/06/2011 | 51.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 28/06/2011 | 480.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXVII CON-GRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 09 A12/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025895 | 28/06/2011 | 623.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025909 | 28/06/2011 | 997.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0025925 | 28/06/2011 | 1522.84 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025933 | 28/06/2011 | 630.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVDES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, CONDUZINDO OGRUPO DE IDOSOS, COM O OBJETIVO DE CONHECEROS PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026263 | 29/06/2011 | 1295.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 29/06/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/06/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/06/2011 | 13982.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 29/06/2011 | 428.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 29/06/2011 | 6168.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 29/06/2011 | 446.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 29/06/2011 | 338.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 29/06/2011 | 480.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 29/06/2011 | 348.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 29/06/2011 | 452.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 29/06/2011 | 4221.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 29/06/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 29/06/2011 | 1737.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 29/06/2011 | 5433.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 29/06/2011 | 676.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 29/06/2011 | 3820.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/06/2011 | 2125.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 29/06/2011 | 210.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026140 | 29/06/2011 | 1990.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 29/06/2011 | 108.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NQE-4420 E CELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 29/06/2011 | 90.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 29/06/2011 | 230.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473,CELTA DE PLACA NQD-3955, MOTO DE PLACA NQH-0560, GOL DE PLACA NQE-4420 E DUCATO AMBULAN-CIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/06/2011 | 400.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E OPROJETO SAUDE VIVA, REALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 29/06/2011 | 100.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DO EVENTO "PRO-JETO SAUDE VIVA", REALIZADO ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/06/2011 | 9681.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I), RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 29/06/2011 | 67.00 | 00007942282406 | MARIA ELITA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/06/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0026255 | 29/06/2011 | 1005.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 29/06/2011 | 112.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCAO DA COLETA DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 29/06/2011 | 345.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORESVALMET E AGRALE, CARROCOES DA COLETA DO LIXOE O DE TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00004807823426 | ELISA ELLEN LIMA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMOPSICOLOGA MINISTRANDO UM ENCONTRO COM O GRUPODE IDOSOS ASSISTIDOS E REFERENCIADOS NO CRASE CREAS COM O TEMA "TIPO DE VIOLENCIA CONTRAIDOSOS", POR OCASIAO DO EVENTO DE COMBATE AVIOLENCIA CONTRA O IDOSO, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 29/06/2011 | 100.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAO DAAPRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 29/06/2011 | 960.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS TIPICOS JUNINOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS JO-VENS ASSISTIDAS E USUARIAS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 29/06/2011 | 800.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADURANTE O EVENTO DE APRESENTACAO DA QUADRILHAJUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 29/06/2011 | 100.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAO DAAPRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DEIDOSOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 29/06/2011 | 100.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAO DAAPRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026247 | 29/06/2011 | 1015.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/06/2011 | 60.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULOSTRADA DE VEICULO NPS-7844, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/06/2011 | 1305.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/06/2011 | 4767.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 29/06/2011 | 13648.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 29/06/2011 | 572.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 29/06/2011 | 5609.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 29/06/2011 | 1564.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 29/06/2011 | 946.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 29/06/2011 | 315.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671 E ONIBUS DE PLACA,NQF-0535, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 29/06/2011 | 800.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURA,DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNI-NAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/06/2011 | 150.00 | 00003375049463 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JU-NINAS, POR OCASIAO DE APRERSENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/06/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0026271 | 29/06/2011 | 948.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DASBANDAS LUIZ BENTO E FORRO ARUANA E A CANTORALUCIENE MELO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/06/2011 | 101.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS MONTADORES DE SOM,PALCO E COMPONENTES DAS BANDAS "BEM BOLADO EFORRO A10", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS EM PRACA PUBLICA, NO DIA 24/06/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 29/06/2011 | 749.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS MONTADORES DESOM, PALCO E COMPONENTES DAS BANDAS BEM BOLA-DO, ZE PRETO E OS TRES DO FORRO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRACAPUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 29/06/2011 | 100.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAO DAAPRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/06/2011 | 160.00 | 00005010058464 | JOSE JUNIO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO NO CAMPO DE FUTEBOLDA COMUNIDADE DE BOA ESPERANCA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 29/06/2011 | 1026.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATIS-TA E COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/06/2011 | 600.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETOTECNICO PARA LOCACAO DE UM POCO TUBULAR PARAATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMI-LIAS SA COMUNIDADE DO SITIO NICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/06/2011 | 206.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026557 | 30/06/2011 | 3019.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAMNH-0671, ONIBUS DE PLACA NQF-0535 E MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026565 | 30/06/2011 | 140.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/06/2011 | 850.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/06/2011 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOCOM MATERIAS, IMAGENS E VIDEOS, ATRAVES DOPORTAL INDEPENDENTE.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/06/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026611 | 30/06/2011 | 394.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/06/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0026701 | 30/06/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/06/2011 | 1900.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O BUFFET (CAFE DA MANHAALMOCO, LANCHE E SERVICOS), POR OCASIAO DO ENCONTRO DO DIA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA OIDISO, REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO DIA 15/06/2011, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/06/2011 | 1255.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS SAIAS DEARMACAO DOS VESTIDOS TIPICOS PARA UTILIZACAOPELAS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026760 | 30/06/2011 | 1342.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/06/2011 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026603 | 30/06/2011 | 1550.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET E SA-VEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026522 | 30/06/2011 | 1991.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MOPERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0026531 | 30/06/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026573 | 30/06/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO GOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026581 | 30/06/2011 | 38.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO GOL DE PLACA NPR-0473, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0026620 | 30/06/2011 | 8109.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962 E GOL DE PLA-CA NPR-0473, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 31/05 A 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0026719 | 30/06/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0026727 | 30/06/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/06/2011 | 425.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/06/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/06/2011 | 1265.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/06/2011 | 1235.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/06/2011 | 131.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0026808 | 01/07/2011 | 1392.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0026816 | 01/07/2011 | 2610.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.610 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026875 | 01/07/2011 | 600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0026794 | 01/07/2011 | 13347.55 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2011 | 123.90 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) ANTENA E 01 (UM) PEDESTAL,DESTINADOS AS ACOES SOCIOEDUCATIVAS A SEREMREALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS, COM AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2011 | 200.66 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-POSICAO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FORMADA PE-LOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0026832 | 01/07/2011 | 3999.87 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2011 | 708.98 | 00063481588453 | GEIZA FRAZAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS E ARTESANAIS (ES-TEIRA DE PALHA, VASSOURAO, CABIDE, CHAPEU PE-CADO, MINE CHAPEU, BALAIO E CESTA PEQUENA),DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PARQUE DO FORRO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/07/2011 | 763.00 | 00063481588453 | GEIZA FRAZAO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS (VASSOURAS DEPALHA, CABACO, PAR, CANDINHEIRO, LATAS DE ZINCO, PILAO E CESTAS GRANDE), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PARQUE DO FORRO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/07/2011 | 47.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADAAO TIME DA LOCALIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/07/2011 | 700.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026891 | 02/07/2011 | 187.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NO ATENDIMENTODA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026905 | 02/07/2011 | 290.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 04/07/2011 | 152.09 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 04/07/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NO DIA 04/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 04/07/2011 | 460.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA E FILTRO DE AR, DES-TINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0026913 | 04/07/2011 | 1704.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.420 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 04/07/2011 | 110.00 | 00006666635485 | JOSE EDINALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 04/07/2011 | 74.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005860141440 | FRANCISCA ELIVANIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 04/07/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO E EXTRATO DA HOMO-LOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 04/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO E EXTRATODA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 04/07/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO (DI), NO DIA05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 04/07/2011 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 04/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 04/07/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 05/07/2011 | 300.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARTES PLASTICAS COMCRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 05/07/2011 | 250.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARTES PLASTICAS NA PINTURA DE 01 (UM) PAINEL HOMENAGEANDO O SIVUCA,NA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FORMADAPELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 05/07/2011 | 310.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E PINTURA DEMEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 05/07/2011 | 211.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MON-3096, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 05/07/2011 | 405.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 15 (QUINZE) CAMISAS E SHORT'S, DES-TINADAS A EQUIPE DO MANCHESTER REPRESENTANTEDO MUNICIPIO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDI-CAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 05/07/2011 | 405.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 15 (QUINZE) CAMISAS E SHORT'S, DES-TINADAS A EQUIPE DO JUVENTUS REPRESENTANTEDO MUNICIPIO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDI-CAO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0027103 | 05/07/2011 | 842.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0027111 | 05/07/2011 | 148.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO LABORATORIO NO ATENDIMENTODA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 05/07/2011 | 1600.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNO-4130, NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE PI-CARRO, DESTINADO AO ATERRO PARA NIVELAMENTODA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE DA ACESSO ALOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 06/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027120 | 06/07/2011 | 3409.29 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027138 | 06/07/2011 | 974.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027146 | 06/07/2011 | 596.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027154 | 06/07/2011 | 287.51 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 06/07/2011 | 85.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027189 | 06/07/2011 | 520.85 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027197 | 06/07/2011 | 924.54 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 07/07/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DEPIRPIRITUBA E SELECAO DE SERTAOZINHO, QUE SEREALIZARA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 07/07/2011 | 115.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SAO SE-BASTIAO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, QUE SEREALIZARA NO DIA 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 07/07/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 07/07/2011 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 07/07/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 07/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO,NO DIA 30/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 07/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CAIXA/GIDUR, NO DIA 07/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 07/07/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 07/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 07/07/2011 | 30.00 | 00002852338408 | EDNALDO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 07/07/2011 | 300.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 07/07/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 07/07/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 07/07/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 07/07/2011 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE COMPLETO E TRANSLADO, DES-TINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 07/07/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 07/07/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 07/07/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0027391 | 07/07/2011 | 148.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 08/07/2011 | 5473.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/07/11 - 2.521,50 20/07/11 - 621,91 27/07/11 - 44,17 28/07/11 - 626,60 29/07/11 - 1.659,21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 08/07/2011 | 54710.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 08/07/2011 | 4320.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUCIENE BENTO DA SILVA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 08/07/2011 | 450.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOSESPORTIVOS EM MALHA PERSONALIZADAS, DESTINA-DOS AO TIME DE FUTSAL FORMADO PELOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 08/07/2011 | 250.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHO DEDVD, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 08/07/2011 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIAPARA EXECUCAO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUA-ESCOLAR), NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 08/07/2011 | 80.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA PA-RAA EXECUCAO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR), NOS DIAS 11 E 12/07/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0027511 | 10/07/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0027499 | 10/07/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0027481 | 10/07/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0027502 | 10/07/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 11/07/2011 | 89.44 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 11/07/2011 | 53.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 11/07/2011 | 200.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 11/07/2011 | 21.00 | 00001367133432 | MARIA JOSE TEIXEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE UROCULTURA DASUA NETA VITORIA REBECA TEIXEIRA ALVES, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 11/07/2011 | 20.93 | 00037486813807 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 11/07/2011 | 99.02 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 11/07/2011 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIADO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTEJOSELITA AVELINO MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 11/07/2011 | 129.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 11/07/2011 | 186.00 | 00007179878413 | JOSEANE MARTINS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 11/07/2011 | 120.00 | 00001489907467 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 11/07/2011 | 66.00 | 00001397514400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002317864418 | MARIA CLEONICE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 11/07/2011 | 216.00 | 00073860336487 | SEVERINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 11/07/2011 | 120.00 | 00008954678440 | ELICLEIDE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 11/07/2011 | 63.13 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/07/2011 | 70.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 11/07/2011 | 300.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 11/07/2011 | 70.00 | 00006936126499 | MARIA DE LOURDES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 11/07/2011 | 119.04 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 11/07/2011 | 84.00 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 11/07/2011 | 280.00 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 11/07/2011 | 200.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/07/2011 | 175.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 11/07/2011 | 350.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 11/07/2011 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/07/2011 | 712.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 40 MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSAOS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM MOMENTOS DE REA-LIZACAO DAS OFICINAS DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/07/2011 | 1566.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TI-PICAS JUNINAS PARA SEREM UTILIZADAS PELASCRIANCAS NA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINAFORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/07/2011 | 1400.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) RE-TROPROJETOR, UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVI-DAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/07/2011 | 832.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, NODIA 11/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/07/2011 | 800.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA COMUMA EQUIPE COMPOSTA POR 10 HOMENS COM A FINA-LIDADE DE GARANTIR A ORDEM, TRANSQUILIDADE EAPOIO A POPULACAO PRESENTE NAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/07/2011 | 422.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO ARTESANAL DELUMINARIAS E PINTURA DE CHAPEUS E PAINEL PARAA ORNAMENTACAO DO PARQUE DO FORRO, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/07/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0027871 | 12/07/2011 | 2275.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 12/07/2011 | 92.70 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 12/07/2011 | 127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 12/07/2011 | 181.86 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 12/07/2011 | 364.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0027979 | 12/07/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 12/07/2011 | 29.64 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 12/07/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO (DI), NO DIA13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0027961 | 12/07/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 12/07/2011 | 169.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 12/07/11 - 81,18 - CIDE 21/07/11 - 87,01 - FUNDO ESPECIAL 29/07/11 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 12/07/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 12/07/2011 | 85.00 | 00001699596433 | JOZIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 12/07/2011 | 346.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 13/07/2011 | 48.17 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 13/07/2011 | 75.00 | 00006126220455 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 13/07/2011 | 433.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CI-DADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURALE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 13/07/2011 | 48.70 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0028118 | 13/07/2011 | 1925.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0028126 | 13/07/2011 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 13/07/2011 | 37.00 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 13/07/2011 | 102.00 | 00009058325407 | RONALDO ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 13/07/2011 | 96.34 | 00012923558758 | MARIA APARECIDA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 13/07/2011 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 13/07/2011 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 13/07/2011 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 13/07/2011 | 171.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 13/07/2011 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 SOM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOPROJETO SAUDE VIVA, NO DIA 03/06/2011, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 14/07/2011 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 14/07/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 15/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 14/07/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/07/2011 | 2452.50 | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXE-CUCAO JUDICIAL DO MANDADO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DO PROMOVENTE ACI-MA CITADO POR DETERMINACAO DA JUIZA DE DIREI-TO, CONFORME ACAO DE COBRANCA PROLATADA NOPROCESSO N§ 051.2007.000.049-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 14/07/2011 | 272.50 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXE-CUCAO JUDICIAL DO MANDADO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM FAVOR DOS HONORARIOS AD-VOCATICIOS POR DETERMINACAO DA JUIZA DE DIREITO, CONFORME ACAO DE COBRANCA PROLATADA NOPROCESSO N§ 051.2007.000.049-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/07/2011 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 14/07/2011 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADONA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 14/07/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 14/07/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/07/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/07/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 15/07/2011 | 300.00 | 00003067729498 | JOSE GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KIA BESTA DEPLACA MYN-5217, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO MUNICI-PIO DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 15/07/2011 | 900.00 | 00005539249402 | MARIA DA PENHA DOMINGOS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)VESTIDOS TIPICOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDO-SOS, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 15/07/2011 | 170.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE MAQUIAGEMCOM EFEITO COSMETICO DE EMBELEZAMENTO DAS JO-VENS, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA QUADRI-LHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 15/07/2011 | 153.00 | 00006139487420 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE ADORNOS EENFEITES EM SANFONAS E CHAPEUS PARA SEREM USADOS PELOS JOVENS ASSISTIDOS E USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 15/07/2011 | 200.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS PARA ENFEITES DE CABELOS E SAPATOS DAS MOCAS ERAPAZES ASSISTIDOS E USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DA APRESENTA-CAO DA QUADRILHA JUNINA DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 15/07/2011 | 304.00 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SAIAS DE ARMACAO PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS, DURANTEA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FORMADACOM OS JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0028886 | 15/07/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0028908 | 15/07/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 15/07/2011 | 1173.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PISODA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 15/07/2011 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA MEDINDO 80X100, DESTINADA AO TELECENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/07/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO (MTE), NO DIA 18/07/2011CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 005 DE 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0029017 | 18/07/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0029025 | 18/07/2011 | 1532.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 18/07/2011 | 299.00 | 00001382426402 | MANOEL VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 18/07/2011 | 100.00 | 00023482338434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRANSPORTE DE MUDANCA DE RESIDENCIANO TRAJETO JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 18/07/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 18/07/2011 | 170.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CENTRIFUGAPERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0028932 | 18/07/2011 | 6328.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 18/07/2011 | 145.86 | 00020407122400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 18/07/2011 | 58.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 18/07/2011 | 352.25 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS RUAS PREFEITO FERREIRA DE MELO E PROFESSOR FELIX CANTALICE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 18/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 18/07/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 19/07/2011 | 1000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BUFFET EM FUNCAO DA CA-PACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOCREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 19/07/2011 | 4799.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 19/07/2011 | 1305.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 19/07/2011 | 249.99 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TORTAS, DESTINADO AO LANCHE OFERECI-DO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, POR OCASIAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NODIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 19/07/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PARA SECRE-TARIOS DE JUNTAS DE SERVICO MILITAR, JUNTO AOQUARTEL DA 23¦ CSM, NO DIA 27/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 19/07/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO AODEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO (DI), NO DIA21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/07/2011 | 397.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/07/2011 | 100.00 | 00001742616402 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029149 | 20/07/2011 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/07/2011 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/07/2011 | 360.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/07/2011 | 324.00 | 00098236920410 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/07/2011 | 1320.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRA-NIO DO SEU FILHO WANDERSON FERREIRA DE LIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/07/2011 | 175.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029441 | 20/07/2011 | 524.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/07/2011 | 540.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO TIPICA JUNINA DE TODA A EXTENCAO DO LOCAL DENOMINADO DEPARQUE DO FORRO, ONDE FOI REALIZADO AS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/07/2011 | 486.00 | 00005584031402 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL (MATO) DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/07/2011 | 486.00 | 00003375504411 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL (MATO) DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/07/2011 | 486.00 | 00006936094430 | JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL (MATO) DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/07/2011 | 486.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL (MATO) DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/07/2011 | 396.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL (MATO) DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/07/2011 | 3137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APA-RECIDA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTA-DO HUMBERTO LUCENA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/07/2011 | 740.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/07/2011 | 125.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/07/2011 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/07/2011 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REALIZADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/07/2011 | 169.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/07/2011 | 115.00 | 00003023538441 | AILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SANTA LUCIA DA CIDADE DE ARACAGI, QUE SE REALIZARA NODIA 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/07/2011 | 450.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/07/2011 | 450.00 | 00005478645400 | JAILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/07/2011 | 540.00 | 00009863681482 | JOSE EDSON BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/07/2011 | 540.00 | 00060082500444 | JOAO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONST/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029246 | 20/07/2011 | 4339.47 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTOSANITARIO DA RUA ANTONIO FLORENTINO, ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029416 | 20/07/2011 | 1363.14 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA AMONTAGEM DO PAVILHAO PARA OS FESTEJOS JUNINOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/07/2011 | 400.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/07/2011 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MO-TOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO TRATOR VALMET68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/07/2011 | 486.00 | 00070047951443 | JOSE CRISTIANO DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/07/2011 | 486.00 | 00008378902412 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/07/2011 | 486.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/07/2011 | 108.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATIS-TA E COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/07/2011 | 370.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0029483 | 21/07/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/07/2011 | 390.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODA CONCHA DO TRATOR AGRALE, SERVICOS DE SOLDAE CONFECCAO DE PINOS PARA O CARROCAO DA COLE-TA DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/07/2011 | 325.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO)RELE FOTOELETRICO E BOBINA, PERTENCENTES A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/07/2011 | 1331.98 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029581 | 21/07/2011 | 2005.30 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, SAOSEVERINO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO FLORENTI-NO, OLIVEIRA LUCENA, FERREIRADE MELO, FELIXCANTALICE, PADRE FRANCISCO DE ASSIS E BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/07/2011 | 238.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/07/2011 | 1311.68 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ARTIGOS EM TECIDOS E CORTINAS, PARAUTILIZACAO DURANTE OS ENCONTROS PROMOVIDOS PELO CREAS NO TRABALHO DAS MSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 21/07/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/07/2011 | 120.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE01 CIRCULADOR DE AR, PERTENCENTE A BIBLIOTECADA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/07/2011 | 900.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/07/2011 | 100.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/07/2011 | 37.15 | 00005470031454 | LUZIANA CAMILA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTER DESPE-SA COM A QUITACAO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/07/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DA CHAMADAPUBLICA DE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 22/07/2011 | 960.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT CI-LINDRO, REVELADOR E LAMINA E 02 BUCHAS DEPRESSAO E COM LIMPEZA, AJUSTE E TESTES, REALIZADOS NA COPIADORA GESTELMER DSM 715, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 22/07/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 22/07/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 22/07/2011 | 510.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.500 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 25/07/2011 | 5084.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 25/07/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 25/07/2011 | 5176.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 25/07/2011 | 30982.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 25/07/2011 | 11564.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0029653 | 25/07/2011 | 4086.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 25/07/2011 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 25/07/2011 | 217.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/07/2011 | 355.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 25/07/2011 | 120.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS, REALIZA-DO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 25/07/2011 | 103960.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 25/07/2011 | 25940.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 25/07/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 25/07/2011 | 38853.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 25/07/2011 | 6358.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 25/07/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 25/07/2011 | 6496.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 25/07/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 25/07/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 25/07/2011 | 915.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 25/07/2011 | 486.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 25/07/2011 | 525.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 25/07/2011 | 525.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 25/07/2011 | 4675.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 25/07/2011 | 12010.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 25/07/2011 | 7342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 25/07/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 25/07/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 25/07/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 25/07/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 25/07/2011 | 3190.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 25/07/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 25/07/2011 | 8146.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 25/07/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 25/07/2011 | 3050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 25/07/2011 | 2390.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 25/07/2011 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 25/07/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 25/07/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFE-TIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 25/07/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 25/07/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 25/07/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 25/07/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 25/07/2011 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 25/07/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 25/07/2011 | 30.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 25/07/2011 | 250.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO EPARTE ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 25/07/2011 | 30.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALTERNADOR,REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0029831 | 25/07/2011 | 1992.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 25/07/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 25/07/2011 | 30392.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 25/07/2011 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 25/07/2011 | 12117.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 25/07/2011 | 4560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 25/07/2011 | 1640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 25/07/2011 | 19060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 25/07/2011 | 12826.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 25/07/2011 | 39139.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 25/07/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 25/07/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 25/07/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 25/07/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 25/07/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030295 | 26/07/2011 | 3625.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 26/07/2011 | 525.00 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLICAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0030279 | 26/07/2011 | 329.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 26/07/2011 | 1408.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DECALCAS, BLUSAS, BLAZER E CAMISAS TIPICAS PARASEREM UTILIZADAS PELOS RAPAZES QUANDO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOS ASSISTIDOS EUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 27/07/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, NODIA 27/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0030341 | 27/07/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0030384 | 27/07/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/07/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0030350 | 27/07/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0030368 | 27/07/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/07/2011 | 1298.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030406 | 27/07/2011 | 2286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030414 | 27/07/2011 | 746.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO NO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 27/07/2011 | 300.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA DE MATO EABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/07/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/07/2011 | 9648.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/07/2011 | 676.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0030708 | 28/07/2011 | 2655.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030902 | 28/07/2011 | 593.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030911 | 28/07/2011 | 888.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082011 | 0030945 | 28/07/2011 | 1100.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) OTOSCOPIO S ESPEC. C/EST.REF.007 (MISSO), DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/07/2011 | 354.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/07/2011 | 300.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEMDA ULTIMA ENCHENTE DO RIO BANANEIRAS, OCORRI-DA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2011, PARAUM DOCUMENTARIO A SER ENVIADO A DEFESA CIVILDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/07/2011 | 14093.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 28/07/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 28/07/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/07/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/07/2011 | 473.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/07/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/07/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/07/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/07/2011 | 81.88 | 00002333455403 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0030775 | 28/07/2011 | 1070.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/07/2011 | 60.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/07/2011 | 13556.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/07/2011 | 1982.02 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS E GALERIAS DE ESGOTA-MENTO SANITARIO DAS RUAS JOSE CRUZ, PROFESSORANTONIO FLORENTINO, CELSO CIRNE, PROFESSOR FELIX CANTALICE, OLIVEIRA LUCENA COM A TRAVESSAJOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0030767 | 28/07/2011 | 1040.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/07/2011 | 260.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0030759 | 28/07/2011 | 970.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/07/2011 | 2900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO ATRAVES DEOFICINAS COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS A EQUIPE TECNICA DE PROFISSIONAIS DO CREAS/CRAS EMABORDAGEM AO TEMA "SISTEMA UNICO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL (SUAS) E DA POLITICA NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL (PNAS)", REALIZADO DURANTEOS DIAS 13, 14 E 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/07/2011 | 310.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS USUARIOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00070047446471 | LUIS COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA "TRIO CAFU-NE", DURANTE O EVENTO DE APRESENTACAO DA QUA-DRILHA JUNINA FORMADA PELOS JOVENS ASSISTIDOSE USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030431 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030449 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/06A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030457 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0030481 | 28/07/2011 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/07/2011 | 15417.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/07/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMNETAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/07/2011 | 5447.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/07/2011 | 1335.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/07/2011 | 5688.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMNETAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0030546 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/07/2011 | 500.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (TROCA DA BASE DACAIXA DE MARCHA E DO MOTOR, TROCA DE CILINDRODO FREIO E REGULAGEM), REALIZADOS NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/07/2011 | 510.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE MOBILIA-RIOS ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/07/2011 | 390.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (TROCA DE VALVULAE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CUICAS), REALI-ZADOS NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/07/2011 | 567.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO, SERVICOS DEARQUIAMENTO DO FEIXO DE MOLA E DE SOLDA DASCANTONEIRAS DOS CHASSIS, REALIZADOS NO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/07/2011 | 938.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/07/2011 | 1680.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/07/2011 | 1680.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3599, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO PARA CONHECER OS PONTOS TURISTICOSDA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00070047446471 | LUIS COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DEFORRO PE DE SERRA "TRIO CAFUNE", DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/07/2011 | 200.00 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE01 FOGAO A GAS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/07/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030783 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/07/2011 | 600.00 | 00004898466451 | DOMINGOS MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO DE CAN-TORIA POPULAR DA DUPLA REPENTISTA "DOMINGOSMATIAS E DAVID NOGUEIRA", POR OCASIAO DO IIFESTIVAL DE REPENTISTAS DE PIRPIRITUBA EM HO-MENAGEM AO DIA DO PRODUTOR RURAL, REALIZADONESTE MUNICIPIO NO DIA 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 28/07/2011 | 600.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO DE CAN-TORIA POPULAR DA DUPLA DE REPENTISTAS "JORGENASCIMENTO E ANTONIO COSTA", POR OCASIAO DOII FESTIVAL DE REPENTISTAS DE PIRPIRITUBA EMHOMENAGEM AO DIA DO PRODUTOR,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/07/2011 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA, 13¦ EDI-CAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/07/2011 | 450.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/07/2011 | 540.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/07/2011 | 770.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/07/2011 | 245.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031267 | 29/07/2011 | 3336.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE MMX-1752, ONIBUS DE PLACA NQF-0535 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031275 | 29/07/2011 | 97.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL-ETANOL), DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS, PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031283 | 29/07/2011 | 108.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031372 | 29/07/2011 | 335.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031381 | 29/07/2011 | 731.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031399 | 29/07/2011 | 1511.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031402 | 29/07/2011 | 417.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0030953 | 29/07/2011 | 372.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0030961 | 29/07/2011 | 385.68 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/07/2011 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/07/2011 | 390.73 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0031020 | 29/07/2011 | 390.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031216 | 29/07/2011 | 1162.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031356 | 29/07/2011 | 560.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0031364 | 29/07/2011 | 199.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/07/2011 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0031135 | 29/07/2011 | 533.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/07/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031208 | 29/07/2011 | 781.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 30/05 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031330 | 29/07/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/07/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031291 | 29/07/2011 | 2184.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET E SA-VEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031305 | 29/07/2011 | 216.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATO-RES VALMET 68 E 85, PERTENCENTES A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 A 25/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/07/2011 | 313.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/07/2011 | 13.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/07/2011 | 2.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/07/2011 | 6239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0031119 | 29/07/2011 | 1202.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/07/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/07/2011 | 1276.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/07/2011 | 1246.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/07/2011 | 132.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/07/2011 | 312.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, NICA,VARZEA COMPRIDA E TANQUES, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0030970 | 29/07/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/07/2011 | 1500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR ISENTO DEOLEO MOTOR DE 1,5HP, DESTINADO A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031224 | 29/07/2011 | 2619.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031232 | 29/07/2011 | 7181.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACANPR-0473 E GOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031241 | 29/07/2011 | 96.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0031259 | 29/07/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031313 | 29/07/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031321 | 29/07/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/08/2011 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/08/2011 | 260.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/08/2011 | 982.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0031461 | 01/08/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0031470 | 01/08/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/08/2011 | 37.84 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/08/2011 | 43.19 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2011 | 236.00 | 00004332785444 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A RELIGACAO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/08/2011 | 140.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2011 | 10.99 | 00008436732499 | JOEDNA DA ROCHA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/08/2011 | 4260.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETASEM MALHA, JAQUETAS E CALCAS EM BRIM, DESTINA-DAS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2011 | 1120.50 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2011 | 900.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE DISCOS DE FREIO, JOGO DE PASTILHAS EKIT EMBREAGEM, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2011 | 333.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA APRESENTACAO MUSICAL DO"TRIO OS GUARDIOES DO FORRO", NA TRADICIONALFESTA DE SANTANA NA COMUNIDADE DE VARZEA COM-PRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/08/2011 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2011, EN-TRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA EPALMEIRAS DE SOLANEA, QUE SERA REALIZADA NO06/08/2011, NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 02/08/2011 | 300.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 02/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA, NO DIA 02/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0031585 | 02/08/2011 | 1740.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.450 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 02/08/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 02/08/2011 | 24.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 02/08/2011 | 1500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACAKPB-3599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 02/08/2011 | 65.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 03/08/2011 | 305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SUGADOR, CA-NETA ODONTOLOGICA, EQUIPO ODONTOLOGICO, FOTOPOLAMERIZADOR E INSTALACAO E REGULAGEM DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, PERTENCENTES AS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 03/08/2011 | 80.00 | 00001711153419 | AMANDA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME CLINICO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 03/08/2011 | 53.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 03/08/2011 | 98.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 03/08/2011 | 38.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 03/08/2011 | 1350.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 02 PORTASE 02 JANELOES, DESTINADOS AO ANEXO DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 03/08/2011 | 35.00 | 00072750405491 | SERGIO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/08/2011 | 88.00 | 00007291783402 | MARLI DIAS BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 03/08/2011 | 300.00 | 00006895551484 | ELIZANGELA GONCALO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 03/08/2011 | 120.00 | 00002062884419 | MARIANA SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 03/08/2011 | 86.00 | 00097749079491 | SEVERINA JOVENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 03/08/2011 | 160.00 | 00002952187460 | VERA LUCIA MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 021 DE 22 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 03/08/2011 | 77.82 | 00002538950490 | EMILIA HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 03/08/2011 | 20.00 | 00010519369424 | ADRIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 03/08/2011 | 46.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 03/08/2011 | 110.00 | 00000127249478 | JOSINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 03/08/2011 | 296.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 03/08/2011 | 290.00 | 00004046580402 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/08/2011 | 200.00 | 00007805720410 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUIISCAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 03/08/2011 | 55.00 | 00069190372468 | MANOEL JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BACIA SANITARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/08/2011 | 133.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 03/08/2011 | 107.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 03/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O TUTOR DO PRO LETRA-MENTO NA FORMACAO INICIAL, NO PERIODO DE 08 A11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 03/08/2011 | 350.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE01 (UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL VISA DE SE-RIE 6451, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 04/08/2011 | 145.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DEPIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE SERTAOZINHO E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DEDENTRO, NO DIA 06/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 04/08/2011 | 115.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E REAL MADRIDDE GUARABIRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/08/2011, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 04/08/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 04/08/2011 | 260.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA MANUTENCAO DA GALERIA LOCALIZADA NARUA PADRE JOSE DIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 04/08/2011 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DA 5¦ CONFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA "OSAVANCOS NA CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DEASSISTENCIA SOCIAL-SUAS", COM A VALORIZACAODOS TRABALHADORES E A QUALIFICACAO DA GESTAODOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFI-CIOS, REALIZADA NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 04/08/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DA CAMPANHADA 2¦ DOSE DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E O SEGUIMENTO DA VACINA TRIPSE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 04/08/2011 | 80.00 | 00067591949420 | JOANA D ARC TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NO DIA 01/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031984 | 05/08/2011 | 1242.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0031976 | 05/08/2011 | 20486.16 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSASENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AQUARTA MEDICAO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 08/08/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMAFORMACAO PELA ESCOLA, NOD DIAS 09 E 10/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 08/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, NO DIA 08/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0032000 | 08/08/2011 | 9.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0032018 | 08/08/2011 | 872.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0032026 | 08/08/2011 | 216.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0032034 | 08/08/2011 | 3010.84 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 08/08/2011 | 98.00 | 00096578270434 | MARIA DAS DORES HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUIISCAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 08/08/2011 | 52.80 | 00007385845762 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO EDSON LUCIO CAR-DOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 08/08/2011 | 158.43 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 08/08/2011 | 88.00 | 00005812502498 | MARIA GORETE DE SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 09/08/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 09/08/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 09/08/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 09/08/2011 | 37.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 09/08/2011 | 1806.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (SERVICOS PRESTADOS), RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 09/08/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 09/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 09/08/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAMRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 09/08/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 09/08/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 09/08/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 09/08/2011 | 775.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0032166 | 09/08/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/08/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 09/08/2011 | 600.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 09/08/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 09/08/2011 | 190.00 | 00097749621415 | RONIERE CONSTANTINO SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE01 (UMA) TV E 01 (UM) MICRO SYSTEM, PERTEN-CENTES A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 09/08/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 09/08/2011 | 150.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, DESTINADO A REALIZA-CAO DE UMA REUNIAO SOBRE A REFORMULACAO DOPCCR PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DAEDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 09/08/2011 | 176.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES HOT DOG 350G, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE,REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 09/08/2011 | 272.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032361 | 10/08/2011 | 3720.74 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032379 | 10/08/2011 | 973.71 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032387 | 10/08/2011 | 576.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E AULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032395 | 10/08/2011 | 284.71 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0032417 | 10/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0032425 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/08/2011 | 189.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCAO DA COLETA DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0032638 | 10/08/2011 | 2294.30 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, REDES DEESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOSE CRUZ EOLIVEIRA LUCENA E NO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/08/2011 | 804.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032310 | 10/08/2011 | 114.77 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032328 | 10/08/2011 | 831.11 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0032336 | 10/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/08/2011 | 2773.75 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEUNIFORMES PADRONIZADOS PARA OS COMPONENTES DABANDA MARCIAL FORMADA PELOS USUARIOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAOAO 7 DE SETEM-BRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032352 | 10/08/2011 | 747.35 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/08/2011 | 1339.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O BUFFET, POR OCASIAODA II¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALI-ZADA NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/08/2011 | 61.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NQE-4420 E DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0032522 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0032531 | 10/08/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/08/2011 | 5445.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0032557 | 10/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/08/2011 | 47.46 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0032441 | 10/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0032468 | 10/08/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/08/2011 | 1764.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/08/2011 | 4561.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/08/2011 | 5645.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/08/11 - 3.562,46 19/08/11 - 500,53 30/08/11 - 1.582,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/08/2011 | 62538.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0032450 | 10/08/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/08/2011 | 215.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/08/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA DE HABILITACAO DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010226798488 | TARCIANO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0032565 | 10/08/2011 | 1430.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 22 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0032573 | 10/08/2011 | 1690.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR 26 HORASEM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS, PARA O PLANTIO DE CULTURADE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/08/2011 | 578.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/08/2011 | 208.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ E NICA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 11/08/2011 | 4052.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 11/08/2011 | 3904.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 11/08/2011 | 535.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 11/08/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 11/08/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 11/08/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/07/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 11/08/2011 | 300.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DURANTE AII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA"SUS PARA TODOS", REALIZADA NO AUDITORIO DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NODIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, NO DIA 11/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/08/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO, REA-LIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/08/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E REAL MADRID DE GUARA-BIRA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/08/2011 | 400.37 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 12/08/2011 | 375.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO EM CPU, IMPRESSORA LX-300, COM TROCA DO CABO FLAT E FITA DE IMPRES-SAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 12/08/2011 | 450.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CADEIRAS, PRATOS COM TALHERES, TRAVES-SAS, ARRANJOS DE FLORES E SERVICOS DE GARCONSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LU-CENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 12/08/2011 | 900.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) BICICLETAS, DESTINADAS AOSORTEIO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO BASICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO, NO DIA12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 12/08/2011 | 3450.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVICO NAC.DE APREND. COMERCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DOS CURSOS DECORTE E ESCOVA E PENTEADO, OFERECIDO A PES-SOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 12/08/2011 | 360.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU, TONERCOM TROCA DE CILINDRO DE IMAGEM E RECARGAS DETONERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 12/08/2011 | 2677.16 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM OS JO-VENS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 12/08/2011 | 45.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAHP D1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 12/08/2011 | 48.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 4GB, DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 12/08/2011 | 670.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 12/08/2011 | 365.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS CARTUCHOS, FOR-MATACAO E MANUTENCAO EM CPU, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 12/08/2011 | 174.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PIRULITOS, PIPOCAS E BOLAS DE SOPRO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS,POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APARALISIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 12/08/2011 | 360.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNER DASIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDA-DE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 12/08/2011 | 230.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNER DASIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 12/08/2011 | 456.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 15/08/2011 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 15/08/2011 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 15/08/2011 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 15/08/2011 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 15/08/2011 | 88.52 | 00006220640454 | CREUMA REGINA VICTOR OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 15/08/2011 | 44.00 | 00001397514400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 15/08/2011 | 90.00 | 00072692502434 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 15/08/2011 | 300.00 | 00007823131404 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 15/08/2011 | 99.50 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 15/08/2011 | 110.00 | 00003374557406 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 15/08/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 15/08/2011 | 80.00 | 00038192985415 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 19/08/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 15/08/2011 | 420.00 | 00008260447860 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 15/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PREGAOPRESENCIAL DE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 15/08/2011 | 555.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0033731 | 15/08/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033430 | 15/08/2011 | 532.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 15/08/2011 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSFIII)ÿDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 15/08/2011 | 110.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 15/08/2011 | 114.42 | 00010239816455 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 15/08/2011 | 103.39 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033693 | 15/08/2011 | 546.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033707 | 15/08/2011 | 474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0033715 | 15/08/2011 | 937.92 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE (PSFs) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0033723 | 15/08/2011 | 288.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 15/08/2011 | 350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0033740 | 15/08/2011 | 5988.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 15/08/2011 | 80.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NOPERIODO DE 17 A 19/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 15/08/2011 | 111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 15/08/2011 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALNEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 15/08/2011 | 550.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PISO DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 15/08/2011 | 276.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) SOM RADIO PORTATIL TOSHIBADESTINADOS AO SORTEIO COM OS PAIS DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AN-TONIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMU-NIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOSPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 15/08/2011 | 140.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 16/08/2011 | 450.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 16/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEHAP, NO DIA 16/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 16/08/2011 | 717.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DO GRUPO DEIDOSOS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM CO-MEMORACAO AO 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 16/08/2011 | 250.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PLACA MAE DEGITRON G41T-M7DDR3, DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCNTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 16/08/2011 | 2215.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE ROU-PAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A APRESENTACAODA BANDA MARCIAL FORMADA PELOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAOAO 7 DE SETEM-BRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 16/08/2011 | 850.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DELEVANTAMENTO E ELABORACAO IN LOCO DO PROJETOARQUITETONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ADEQUA-CAO DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF III) NO ANTIGO PREDIO DAEMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 16/08/2011 | 275.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 17/08/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA18/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 17/08/2011 | 150.00 | 00062882813449 | CREUZA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 17/08/2011 | 100.00 | 00007978023478 | GIVANILDO SOARES DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 17/08/2011 | 138.42 | 00008589591433 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 17/08/2011 | 42.62 | 00001367133432 | MARIA JOSE TEIXEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 17/08/2011 | 684.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 17/08/2011 | 240.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E CONSERTO DE RADIADOR DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 17/08/2011 | 490.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 17/08/2011 | 600.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVICOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAODO MOTOR BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFASICA, PERTENCENTE AO POCO ARTEZIANO QUE ABASTECE A CO-MUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 17/08/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DEDENTRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 17/08/2011 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2011, EN-TRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA EPALMEIRAS DE SOLANEA, QUE SERA REALIZADA NO20/08/2011, NA CIDADE DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 17/08/2011 | 100.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E MANCHESTER, REALIZADA NESTA CIDADENO DIA 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 17/08/2011 | 630.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA DASCANTONEIRAS E RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO CARROCERIA, REALIZADAS NO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/08/2011 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADANA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA NO DIA 21/08/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 18/08/2011 | 300.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DAS TRAVESDA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/08/2011 | 230.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES/ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO, LUBRIFICACAO EREGULAGEM DAS PORTAS E MALA COM PROGRAMACAODE CENTRAL IMOBILIZADOR E CHIP, DO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 18/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, NO DIA 18/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 18/08/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 18/08/2011 | 500.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/08/2011 | 500.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 18/08/2011 | 500.00 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLICAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034061 | 19/08/2011 | 1601.46 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/08/2011 | 126.07 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034088 | 20/08/2011 | 137.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/08/2011 | 600.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE MAMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/08/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/08/2011 | 84.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 22/08/11 - 83,59 - FUNDO ESPECIAL 31/08/11 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/08/2011 | 312.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PADRONIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CI-VICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034134 | 22/08/2011 | 513.30 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034142 | 22/08/2011 | 742.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034177 | 22/08/2011 | 1527.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0034185 | 22/08/2011 | 1179.38 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 22/08/2011 | 154.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PADRONIZADAS PARA OS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 7 DE SETEM-BRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/08/2011 | 124.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 23/08/2011 | 11384.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 23/08/2011 | 30067.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 23/08/2011 | 5294.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 23/08/2011 | 58.58 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PE-LOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIAO DO DES-FILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIAA SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034215 | 23/08/2011 | 625.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 23/08/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 23/08/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 23/08/2011 | 5964.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 23/08/2011 | 355.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 23/08/2011 | 217.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 23/08/2011 | 57.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034291 | 23/08/2011 | 465.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 23/08/2011 | 25981.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 23/08/2011 | 106745.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 23/08/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 23/08/2011 | 6440.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 23/08/2011 | 39864.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 23/08/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 23/08/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 23/08/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVADO ENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 23/08/2011 | 6475.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 23/08/2011 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 23/08/2011 | 11825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/08/2011 | 4245.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 23/08/2011 | 8290.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 23/08/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 23/08/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 23/08/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 23/08/2011 | 40.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORESDO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 23/08/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0034380 | 23/08/2011 | 239.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS USUARIOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 23/08/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 23/08/2011 | 3190.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 23/08/2011 | 8606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 23/08/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 23/08/2011 | 3050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 23/08/2011 | 2390.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 23/08/2011 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 23/08/2011 | 200.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 23/08/2011 | 23.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSUE RIBEIRO FE-LIPE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 23/08/2011 | 86.00 | 00003375600488 | SEVERINA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 23/08/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 23/08/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 23/08/2011 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 23/08/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 23/08/2011 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 23/08/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 23/08/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 23/08/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 23/08/2011 | 14223.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 23/08/2011 | 5320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 23/08/2011 | 30392.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/08/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/08/2011 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/08/2011 | 1640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 23/08/2011 | 18227.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 23/08/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 23/08/2011 | 40054.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 23/08/2011 | 13206.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 23/08/2011 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO INTERNA EMAPARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 23/08/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 23/08/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 23/08/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 23/08/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 24/08/2011 | 60.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034835 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034843 | 24/08/2011 | 1300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034851 | 24/08/2011 | 500.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034860 | 24/08/2011 | 500.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034878 | 24/08/2011 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/07A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034886 | 24/08/2011 | 1400.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034894 | 24/08/2011 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034908 | 24/08/2011 | 1300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/07A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034916 | 24/08/2011 | 500.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 24/08/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO CURSO DE FORMACAO PARAOS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACOESCURRICULARES DO MEC, NO PERIODO DE 24 A 26/08/2011, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 24/08/2011 | 270.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034941 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 24/08/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/07 A 13/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 24/08/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DEDENTRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 24/08/2011 | 120.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E PESSOAL DEAPOIO, POR OCASIAO DO I TORNEIO DE FUTSAL REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, FORMADO PELOSJOVENS USUARIOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 24/08/2011 | 265.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 24/08/2011 | 150.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM DE PLACAMMO-2508, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS POR OCA-SIAO DA APRESENTACAO DO PROJETO "CINEMA NAPRACA", COM O FILME O ALTO DA COMPADECIDA,REALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NODIA 17/08/2011, PELA PANORAMA FILMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 24/08/2011 | 100.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL EDICAO 2011, ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DO SITIO CASTANHA VELHAE MANCHESTER DE PIRPIRITUBA E VASCO DE BELEM,AMBAS SERAM REALIZADAS NO DIA28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 24/08/2011 | 1105.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILECIVICO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 24/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, NO DIA 24/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 24/08/2011 | 1500.00 | 07899091000198 | TRATORACO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0035068 | 25/08/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 25/08/2011 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADURANTE O EVENTO "I TORNEIO DE FUTSAL" FORMA-DO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 25/08/2011 | 60.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DOSPARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E ESCOVA, REALIZADOS PELO PAIF COM JOVENS E MULHERES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 25/08/2011 | 2416.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COM A FINALI-DADE DE SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM OPORTUNIDADES PARA OS JOVENS ECRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVENDO A INCLUSAO SO-CIAL E O AUMENTO DA ESCOLARIDADE ENTRE OUTRASACOES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 25/08/2011 | 400.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0035084 | 25/08/2011 | 790.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 25/08/2011 | 90.00 | 00044394322472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA CNC-8451, NA DIVULGACAO DO TORNEIODE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,FORMADO PELOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DO PETIE PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 25/08/2011 | 7.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 25/08/2011 | 250.00 | 00009640411469 | GEOVANEIDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEU-ROMIOGRAFIA DE MSD DO SEU FILHO OSVANDIL WEL-LECY DE LIMA XAVIER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 25/08/2011 | 38.00 | 00004731761492 | TEREZA LIMA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 25/08/2011 | 140.00 | 00004242116454 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLPCOM VASILHAME E REGISTRO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 25/08/2011 | 431.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 25/08/2011 | 471.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO BATIS-TA E COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035327 | 26/08/2011 | 1314.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035254 | 26/08/2011 | 469.83 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035335 | 26/08/2011 | 393.73 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 26/08/2011 | 915.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 26/08/2011 | 370.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035343 | 26/08/2011 | 2116.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 26/08/2011 | 237.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 26/08/2011 | 120.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0035289 | 26/08/2011 | 190.16 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGI-COS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 26/08/2011 | 117.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICODESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035301 | 26/08/2011 | 4125.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035211 | 26/08/2011 | 463.68 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035220 | 26/08/2011 | 413.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035238 | 26/08/2011 | 469.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035246 | 26/08/2011 | 418.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0035319 | 26/08/2011 | 614.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 26/08/2011 | 313.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/08/2011 | 13205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0035441 | 29/08/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/08/2011 | 1040.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 26 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0035548 | 29/08/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 29/08/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0035505 | 29/08/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 29/08/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, NO DIA 29/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/08/2011 | 460.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO LANCHE OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE REUNIAO SOBRE O TEMA EDUCACAOALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NO DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 29/08/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 29/08/2011 | 70.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO COM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 29/08/2011 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/08/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE HABILITACAO DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 29/08/2011 | 1800.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 29/08/2011 | 4507.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/08/2011 | 60.00 | 00016042824449 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035572 | 29/08/2011 | 737.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009437241473 | MARIA ZELIA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUIISCAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 29/08/2011 | 300.00 | 00070039407446 | GISELIA GUILHERME NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/08/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESESREFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/08/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/08/2011 | 6094.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/08/2011 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 29/08/2011 | 14206.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0035513 | 29/08/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0035521 | 29/08/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/08/2011 | 200.00 | 00011415273758 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/08/2011 | 140.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMELHORIA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/08/2011 | 70.00 | 00023719354415 | IOLANDA DE LOURDES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/08/2011 | 300.00 | 00010261965409 | JOAO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/08/2011 | 30.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0035700 | 30/08/2011 | 1030.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 30/08/2011 | 41.78 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/08/2011 | 50.00 | 00009463026428 | ALLYSON DUARTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/08/2011 | 114.11 | 00063160340406 | MARIA DE LOURDES MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DAS CONTAS DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003374897428 | JESUINA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0035777 | 30/08/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/08/2011 | 238.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS E CAR-NE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0035611 | 30/08/2011 | 2195.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/08/2011 | 9455.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/08/2011 | 56.81 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/08/2011 | 510.00 | 73471963006692 | SENAT-SERV. NAC.DE APREND.DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DOS CURSOS DE TRANSPORTE DE PAS-SAGEIROS, TRANSPORTE ESCOLAR E EMERGENCIA PA-RA 03 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 08/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/08/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA DE HABILITACAO DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/08/2011 | 840.00 | 00082634777434 | MARIA DE FATIMA SILVA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/08/2011 | 308.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/08/2011 | 1616.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/08/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 02/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/08/2011 | 284.93 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A APRESENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO, QUE SERAREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/08/2011 | 1871.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/08/2011 | 417.25 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA OS JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO ASER REALIZADO NO DIA 10/09/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/08/2011 | 1393.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA UTILIZACAO COM O GRUPO DE IDOSOS, POR OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 30/08/2011 | 576.76 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOSENCONTROS E REUNIOES DAS MEDIDAS SOCIO EDUCA-TIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0035696 | 30/08/2011 | 955.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/08/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/08/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0035718 | 30/08/2011 | 1055.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 30/08/2011 | 753.50 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DACRECHE E READEQUACAO DO PROJETO DE PAVIMENTA-CAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036081 | 31/08/2011 | 248.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036099 | 31/08/2011 | 1362.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E AGRALE, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 31/08/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036030 | 31/08/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036072 | 31/08/2011 | 724.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/07 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 31/08/2011 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036129 | 31/08/2011 | 1569.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA EIQ-8846, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/07 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0036161 | 31/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 31/08/2011 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDA-DE DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 31/08/2011 | 2197.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 31/08/2011 | 803.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036102 | 31/08/2011 | 4242.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DEPLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 29/07 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036111 | 31/08/2011 | 240.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0036196 | 31/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036005 | 31/08/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036013 | 31/08/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036021 | 31/08/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQD-4185, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036137 | 31/08/2011 | 96.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036145 | 31/08/2011 | 8934.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACANQD-4185, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 29/07 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0036153 | 31/08/2011 | 1946.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/07 A 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036170 | 31/08/2011 | 850.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0036188 | 31/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0036048 | 31/08/2011 | 1776.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.480 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0036056 | 31/08/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 31/08/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 31/08/2011 | 1287.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 31/08/2011 | 1257.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 31/08/2011 | 133.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036200 | 31/08/2011 | 1244.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-FORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0036218 | 31/08/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 31/08/2011 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/09/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/09/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/09/2011 | 40.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIALNOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, NO DIA 30/08/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/09/2011 | 350.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE COMPLETO, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/09/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/09/2011 | 690.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0036391 | 01/09/2011 | 1078.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036404 | 01/09/2011 | 974.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/09/2011 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/09/2011 | 555.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTACOES DORELATORIO FINAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA,NOS DIAS 01 E 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/09/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAQUE SE REALIZARA ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUSDE PIRPIRITUBA E BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRONO DIA 04/09/2011, NA CIDADE DE LAGOA DE DEN-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/09/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DE ITABAIANAQUE SERA REALIZADA NO DIA 04/09/2011, NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/09/2011 | 110.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MANCHESTER E SAO PAULO DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 04/09/2011, E JUVENTUS DE PIR-PIRITUBA E VASCO DE BELEM, NODIA 04/09/2011,NA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DO ESTADO, NO DIA 01/09/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/09/2011 | 700.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NA ROCADEIRA DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0036374 | 01/09/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0036421 | 02/09/2011 | 820.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 02/09/2011 | 40.00 | 00002993855409 | MERCIA MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE DUAS ESTRADAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MUSICA NA ESCOLA", REALIZA-DO NO DIA 03/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 02/09/2011 | 2250.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 250 CAMISASMAIS SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO BASICO, POR OCASIAO DO DESFILECIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIAQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0036412 | 02/09/2011 | 288.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/09/2011 | 152.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/09/2011 | 270.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDA-DES DE NICA E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 05/09/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DA CAMPANHADA 2¦ DOSE DA VACINACAO CONTRA O SARAMPO E ARUBEOLA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 05/09/2011 | 86.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 05/09/2011 | 1240.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PA-RA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 02/09/2011,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 05/09/2011 | 42.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/09/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REALIZADOSNO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 05/09/2011 | 730.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DASBANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE SE APRESENTA-RAO DURANTE O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 05/09/2011 | 1680.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 05/09/2011 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE PARTICIPACAO DO CRUZEIRO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA PRIMEIRA PARTIDA DA ETAPA 4¦DE FINAIS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 05/09/2011 | 300.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE REINAU-GURACAO DA QUADRA DE EESPORTES DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 05/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO, NO DIA 05/09/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 06/09/2011 | 1505.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE700 (SETECENTAS) CARTILHAS SOBRE AS MEDIDASSOCIO EDUCATIVAS, SINASE, PSC E LIBERDADE AS-SISTIDA E CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 06/09/2011 | 960.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIADE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS, DESTINADASAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PAIF, NO GRUPO DASPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 06/09/2011 | 510.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIAS EM 09 (NOVE)CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA AS CRIANCAS E ADO-LESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) E 01 (UMA) FAIXADIGITAL EM LONA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVI-CO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 06/09/2011 | 55.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAQUE SE REALIZARA ENTRE AS EQUIPES DO MANCHES-TER DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DA LOCALIDADEDE CASTANHA VELHA, NO DIA 10/09/2011, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 06/09/2011 | 362.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS TEXTIL, DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DO PALANQUE PARA AS AUTORIDADES, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AODIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 10/09/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 06/09/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E PALMEIRAS DE GURINHEM,QUE SERA REALIZADA NO DIA 10/09/2011, NA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0036633 | 06/09/2011 | 2832.98 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICODESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 06/09/2011 | 622.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS E TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES DE FUTSAL PARTICIPANTES DOTORNEIO DE REINAUGURACAO DA QUADRA DE ESPOR-TES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 06/09/2011 | 119.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADAA EQUIPE DO MANCHESTER FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 06/09/2011 | 630.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA DIGI-TAL EM LONA E TROFEUS, DESTINADOS AO DESFILECIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIAQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 08/09/2011 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE PARTICIPACAO DO CRUZEIRO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA SEGUNDA PARTIDA DA ETAPA 4¦DE FINAIS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 08/09/2011 | 1352.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 08/09/2011 | 5462.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 08/09/2011 | 175.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS (CETIM), DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DAS VIASPUBLICAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 08/09/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CURRICULOS ESCOLARES, REALIZADA NA SEDE DAFOCO CONSULTO-RIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 08/09/2011 | 990.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARAO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 23 E 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 08/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 08/09/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 08/09/2011 | 112.00 | 00008034679402 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 08/09/2011 | 75.39 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 08/09/2011 | 131.08 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 08/09/2011 | 760.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS(CARDIOLOGIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0036846 | 08/09/2011 | 655.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO NO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0036854 | 08/09/2011 | 1788.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO NO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 08/09/2011 | 299.00 | 00069189706404 | ALUISIO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 08/09/2011 | 300.00 | 00003375558422 | SANDRA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 08/09/2011 | 35.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 08/09/2011 | 135.00 | 00001767400403 | CAMILA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 08/09/2011 | 380.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 08/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 010/2011 E EXTRATO DE REVOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 09/09/2011 | 4507.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/09/11 - 2.371,43 20/09/11 - 508,41 30/09/11 - 1.627,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 09/09/2011 | 84.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 09/09/11 - 0,08 - ITR 21/09/11 - 83,03 - FUNDO ESPECIAL 30/09/11 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 09/09/2011 | 42767.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 09/09/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 09/09/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 09/09/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 09/09/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 09/09/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 09/09/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 09/09/2011 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 05/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 09/09/2011 | 210.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TALABARTES, DESTINADOS A BANDA MAR-CIAL FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVI-CO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 09/09/2011 | 410.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAO CRAS/PAIF, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICOEM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 09/09/2011 | 360.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO PILOTAO FORMADO PELO GRUPO DE PES-SOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS NOPAIF, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIAREALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 09/09/2011 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EMCOMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 09/09/2011 | 720.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DIGITAL, DESTINADOS AOS PILOTOES DOS INDIGENAS,CAPOEIRA, DANCA AFRICANA E TAEKWONDO, FORMA-DOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 09/09/2011 | 180.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA DIGITAL EM LONA, DESTINADA AO PILOTAOFORMADO PELO GRUPO DE IDOSOS, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 09/09/2011 | 528.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 09/09/2011 | 1480.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVI-CO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 09/09/2011 | 133.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMERACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 09/09/2011 | 200.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS (CETIM), DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DAS VIASPUBLICAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 09/09/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 09/09/2011 | 488.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOSPAIS, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTO-NIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 09/09/2011 | 1084.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES E QUEIJOS, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAISQUE IRAO SE APRESENTAR, POR OCASIAO DO DESFI-LE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVA S COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 09/09/2011 | 7074.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/09/2011 | 350.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 12/09/2011 | 350.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 12/09/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 12/09/2011 | 133.87 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 12/09/2011 | 90.00 | 00044394322472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO COMODORO (CARRO DE SOM) DE PLACA CNC-8451, EM 03 (TRES) HORAS DE CHAMADAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVI-CO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 12/09/2011 | 341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 12/09/2011 | 9.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 12/09/2011 | 44.08 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037231 | 12/09/2011 | 405.82 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037249 | 12/09/2011 | 898.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037257 | 12/09/2011 | 612.22 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037265 | 12/09/2011 | 285.74 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037273 | 12/09/2011 | 4374.61 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037281 | 12/09/2011 | 979.03 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 12/09/2011 | 172.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCAO DA COLETA DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 12/09/2011 | 136.62 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037214 | 12/09/2011 | 754.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037222 | 12/09/2011 | 806.22 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 12/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULA-CAO MUNICIPAL, NO DIA 12/09/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 13/09/2011 | 643.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 13/09/2011 | 76.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 13/09/2011 | 1400.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 13/09/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 13/09/2011 | 100.00 | 00053088247468 | MARIA DA SALETE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE RAIO X DE COLUNA TORA-CO-LOMBAR, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 13/09/2011 | 125.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DA REUNIAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO,REALIZADA NO DIA 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 13/09/2011 | 107.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 14/09/2011 | 470.54 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO FORRO EMPVC EM SALAS DO CRAS E DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037460 | 14/09/2011 | 816.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO NO ATENDIMENTO DA POPULACAOATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037478 | 14/09/2011 | 1359.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037486 | 14/09/2011 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 14/09/2011 | 120.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE UM PAINEL COMO MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO PROJOVEM ADO-LESCENTE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 14/09/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E GARRA DE PILOES, QUESERA REALIZADA NO DIA 18/09/2011, NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 14/09/2011 | 75.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E BOM JE-SUS DE LAGOA DE DENTRO, NO DIA 17/09/2011, NACIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 14/09/2011 | 110.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDASENTRE AS EQUIPES DO MANCHESTER DE PIRPIRITUBAE BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO E JUVENTUS DEPIRPIRITUBA E PALMEIRAS DE CASTANHA VELHA, AMBAS REALIZADAS NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 14/09/2011 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE PARTICIPACAO DO CRUZEIRO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA PRIMEIRA PARTIDA DAS SEMIFI-NAIS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 14/09/2011 | 150.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DO RA-DIADOR DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 14/09/2011 | 575.00 | 00091901898768 | JOSE MARTIN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE LAJE EMCONCRETO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NACOMUNIDADE DE NICA (ESTRADA VICINAL DE ACESSOA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA), ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 15/09/2011 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM A ARTICULADORA CULTU-RAL DO GOVERNO DO ESTADO, RESPONSAVEL PELA REGIAO DO BREJO PARAIBANO, NO DIA 15/09/2011,CONF. LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 15/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 15/09/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 15/09/2011 | 420.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)CONJUNTOS DE ROUPAS DE CARACTERIZACAO INDIGE-NA PARA SEREM UTILIZADAS PELO PELOTAO FORMADOPELAS CRIANCAS ASSISTIDAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), POROCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AODIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 15/09/2011 | 1600.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)JANELOES EM MADEIRA, DESTINADOS A REPOSICAONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALWALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 15/09/2011 | 190.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO UNODE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 15/09/2011 | 983.80 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 15/09/2011 | 450.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 15/09/2011 | 56.90 | 00017627451434 | RITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 15/09/2011 | 300.00 | 00005228569421 | ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 15/09/2011 | 300.00 | 00005115366401 | JOSE MARCELO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 15/09/2011 | 300.00 | 00076075591400 | MARIA GORETE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 15/09/2011 | 80.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR DESTAEDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIAPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ARTICULADORA CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO RESPONSAVELPELA REGIAO DO BREJO PARAIBANO, NO DIA 15/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 16/09/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO JUNTOAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NODIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 16/09/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0037681 | 16/09/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 16/09/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 16/09/2011 | 350.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 16/09/2011 | 277.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0037699 | 16/09/2011 | 115.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 16/09/2011 | 540.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 17/09/2011 | 716.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 19/09/2011 | 500.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLAQUETASDE TOMBAMENTO, DESTINADOS AO PROCESSO DE TOM-BAMENTOS DO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 19/09/2011 | 176.00 | 34271171000762 | ANBIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO EXAME ON LINE DE CERTIFICACAOCPA-10 DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 19/09/2011 | 82.48 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 19/09/2011 | 143.60 | 03119884000196 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE ALMOCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS A CLINICA DE OFTALMOLO-GIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZA-CAO DE EXAMES E CIRURGIAS DE CATARATAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 19/09/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 19/09/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 19/09/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 19/09/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/08/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 19/09/2011 | 192.00 | 00010137538448 | FABIELE HILDEFONSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 19/09/2011 | 150.00 | 00092441360744 | ANTONIO CANDIDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 19/09/2011 | 49.00 | 00002755549459 | JOAO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 19/09/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O LSE - LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR, REALIZADA NA SE-DE DA FOCO CONSULTORIA, NOS DIAS 19 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 19/09/2011 | 350.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA TOCAR E CANTAR, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 19/09/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 19/09/2011 | 870.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/09/2011 | 3131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BIBLIOTECADA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRASDE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA E DO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/09/2011 | 780.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 20/09/2011 | 98.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 20/09/2011 | 145.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 02 (DUAS) FO-TOS 30x45 COM MOLDURA, DESTINADAS A JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 21/09/2011 | 75.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E SELECAODE LAGOA DE DENTRO, QUE SE REALIZARA NO DIA24/09/2011, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 21/09/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E GARRA DE PILOES, QUESERA REALIZADA NO DIA 25/09/2011, NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 21/09/2011 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE PARTICIPACAO DO CRUZEIRO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA SEGUNDA PARTIDA DAS SEMIFI-NAIS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 21/09/2011 | 110.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAQUE SE REALIZARA ENTRE AS EQUIPES DO MANCHES-TER E JUVENTUS, NO DIA 25/09/2011, NA CIDADEDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 21/09/2011 | 690.00 | 00005085849493 | IVANISE MARIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES OFERECIDOS AOS USUARIOS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 21/09/2011 | 420.00 | 00088077276768 | GEILSON TEZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 28 (VINTE EOITO) SAPATILHAS PARA COMPOR A PADRONIZACAODOS TRAJES BAIANOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASEM SUAS APRESENTACOES CULTURAIS, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 21/09/2011 | 240.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE METO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA EDIVISA COM A LOCALIDADE DE CAMPINEIRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 21/09/2011 | 100.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 22/09/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 22/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 22/09/2011 | 2066.96 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS (GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DAS RUAS CA-PITAO JOSE VICENTE, FRANCISCO TEODULINO, TEO-DULO ALVES DE PAIVA E TRAVESSA TEODULO ALVESDE PAIVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 22/09/2011 | 420.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM (PAREDAO), PARA ABRILHANTAR ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E24/06/2011, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 22/09/2011 | 320.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 22/09/2011 | 200.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DAARTISTA DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 22/09/2011 | 200.00 | 00002952126402 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 22/09/2011 | 310.01 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 23/09/2011 | 39.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 23/09/2011 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A REPO-SICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 23/09/2011 | 450.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KPB-3599, NO TRANSPORTEDOS JOGADORES DO TIME DO CRUZEIRO DE PIRPIRI-TUBA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTE-BOL COM O TIME DO PALMEIRAS DA CIDADE DE BO-QUEIRAO PELA COPA CULTURA DE FUTEBOL TEMPORA-DA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 24/09/2011 | 900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LUDICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS TECNICAS, DURANTE OSMOMENTOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SER-VICO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 24/09/2011 | 370.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES REALIZADAS PELOS EDUCADORES, FACI-LITADORES E DEMAIS EQUIPE, COM AS CRIANCASUSUARIAS DOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 26/09/2011 | 122.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DOCRAS, POR OCASIAO DE UMA VIAGEM TURISTICA AOSANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA NA CIDADEDE JOAO PESSOA, DURANTE AS ATIVIDADES EM CO-MEMORACAO A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/09/2011 | 5252.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/09/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0038903 | 26/09/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 26/09/2011 | 5240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 26/09/2011 | 31506.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 26/09/2011 | 11914.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0039101 | 26/09/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 26/09/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 26/09/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 26/09/2011 | 6680.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 26/09/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DOENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/09/2011 | 1147.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 26/09/2011 | 39262.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 26/09/2011 | 6780.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 26/09/2011 | 108064.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 26/09/2011 | 26080.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 26/09/2011 | 43.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CHOCOLATES, BALAS, PIRULITOS E PAES,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOSPAIS, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTO-NIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNI-DADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 26/09/2011 | 79.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DO CURSO DE MUSICA, REALIZADO COM OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 26/09/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 26/09/2011 | 103.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 26/09/2011 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/09/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 26/09/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 26/09/2011 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 26/09/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 26/09/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 26/09/2011 | 100.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 26/09/2011 | 64.42 | 00003376288402 | EDSON LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 26/09/2011 | 54.20 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 26/09/2011 | 700.00 | 00092748066472 | MARIA VANDA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 26/09/2011 | 550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 26/09/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 26/09/2011 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 26/09/2011 | 14332.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 26/09/2011 | 750.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA COM ASSENTOE ENCOSTO COM POLIPROPILENO PLAXMETAL, DESTI-NADAS AO POSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LO-CALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 26/09/2011 | 420.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) LONGARINO COM 4 LUGARES DEPOLIPROPILENO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 26/09/2011 | 5320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 26/09/2011 | 33666.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 26/09/2011 | 19808.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 26/09/2011 | 1800.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 26/09/2011 | 13067.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 26/09/2011 | 39148.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 26/09/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 26/09/2011 | 44.00 | 00003873517442 | ROSILENE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EUGENIA KELLY DOSSANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 26/09/2011 | 505.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 011 E 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 26/09/2011 | 8354.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 26/09/2011 | 11964.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 26/09/2011 | 4175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0038946 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 26/09/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 26/09/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 26/09/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0038989 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 26/09/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 26/09/2011 | 280.00 | 00004922730494 | FELIPE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA,DESTINADA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 26/09/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 26/09/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 26/09/2011 | 3090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 26/09/2011 | 8326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 26/09/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 26/09/2011 | 3050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 26/09/2011 | 2440.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 26/09/2011 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 26/09/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 26/09/2011 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 26/09/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 26/09/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 26/09/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 27/09/2011 | 100.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEUMA PORTEIRA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 27/09/2011 | 550.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 27/09/2011 | 810.00 | 00082627304453 | JANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLICAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0039446 | 27/09/2011 | 445.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 27/09/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 27/09/2011 | 214.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 27/09/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 27/09/2011 | 747.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 27/09/2011 | 265.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMT-5683, ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0039438 | 27/09/2011 | 820.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/09/2011 | 1173.00 | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PISODA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/09/2011 | 250.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS, REALIZA-DO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 28/09/2011 | 200.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE REPOSICAO DE TROCA DE PECAS, REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0039501 | 28/09/2011 | 1557.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0039519 | 28/09/2011 | 517.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0039527 | 28/09/2011 | 765.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0039535 | 28/09/2011 | 644.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 28/09/2011 | 480.00 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/09/2011 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS, REA-LIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 28/09/2011 | 777.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/09/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/09/2011 | 14331.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/09/2011 | 500.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0039853 | 29/09/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 29/09/2011 | 646.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 29/09/2011 | 745.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 29/09/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFEREN-TE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 29/09/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESESREFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/09/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGOES PRESEN-CIAIS DE N§s 0011 E 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/09/2011 | 500.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLAQUETASDE TOMBAMENTO, DESTINADOS AO PROCESSO DE TOM-BAMENTOS DO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/09/2011 | 5406.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 29/09/2011 | 60.00 | 00044125011400 | DAMIAO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 29/09/2011 | 60.30 | 00008121295475 | MARIA HELENA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0039845 | 29/09/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 29/09/2011 | 80.00 | 00005335622440 | MARIA DE LOURDES DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 29/09/2011 | 398.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 29/09/2011 | 46.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 29/09/2011 | 7.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 29/09/2011 | 18.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 29/09/2011 | 19.00 | 00007370988481 | MARIA DAS GRACAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSENILTON ITALODE PONTES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 29/09/2011 | 147.84 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 29/09/2011 | 24.00 | 00072749830400 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0039951 | 29/09/2011 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0039969 | 29/09/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 29/09/2011 | 507.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 29/09/2011 | 9539.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0039560 | 29/09/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 29/09/2011 | 480.00 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS PRO-DUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/09/2011 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO CARROCAO DA COLETA DE LIXO E REPOSICAO DE PECAS NOS TRATO-RES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 29/09/2011 | 13218.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 29/09/2011 | 300.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTORA DE OFICINA DE CANTO REALIZADACOM AS MAES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039578 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039586 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/08 A13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039594 | 29/09/2011 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039624 | 29/09/2011 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 29/09/2011 | 720.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUAREN-TA) SAPATILHAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PI-LOTAO FORMADO PELAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COME-MORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0039641 | 29/09/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 29/09/2011 | 540.00 | 00026383144472 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EMACACOES, DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHESANTA MARIA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EMCOMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 29/09/2011 | 200.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS EMACACOES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039675 | 29/09/2011 | 2275.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 29/09/2011 | 500.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MOS-4295,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 29/09/2011 | 110.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAQUE SE REALIZARA ENTRE AS EQUIPES DO MANCHES-TER E JUVENTUS, NO DIA 02/10/2011, NA CIDADEDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0039861 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/09/2011 | 200.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO TIPO (TRENZINHO DA ALEGRIA), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 29/09/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/08 A 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 29/09/2011 | 141.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE MUSICA REALIZADO COM OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/09/2011 | 650.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA BOMBAD'AGUA COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 29/09/2011 | 880.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOSSITIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/09/2011 | 371.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADINHOS, SANDUICHES, TORTA E RE-FRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO,POR OCASIAO DE UMA REUNIAO REALIZADA COM OPESSOAL DO PROJETO COOPERAR E PRESIDENTES DASASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR TRATOR,PATRULHA MEC E EQUIP P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0040061 | 29/09/2011 | 83250.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM TRATOR TL 75 EXITUS PLATAF. 4X2SERIE L7ECR423910, MARCA NEW HOLLAND, ANO/MO-DELO 2011, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§344373-73/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 29/09/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/09/2011 | 100.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 29/09/2011 | 2475.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA-RIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0040151 | 30/09/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040215 | 30/09/2011 | 138.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DES-TINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040223 | 30/09/2011 | 4605.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, ONIBUS DE PLACA MNH-0671, ONIBUS DEPLACA NQF-0535 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0040134 | 30/09/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/09/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/09/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040258 | 30/09/2011 | 844.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040266 | 30/09/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/09/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040231 | 30/09/2011 | 2555.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E AGRALE, E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040240 | 30/09/2011 | 131.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DES-DESTINADOS AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0040142 | 30/09/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040169 | 30/09/2011 | 2732.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040177 | 30/09/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040185 | 30/09/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA MOW-5093, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040193 | 30/09/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0040207 | 30/09/2011 | 9401.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACANQD-4185, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0040274 | 30/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040282 | 30/09/2011 | 1850.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040291 | 30/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/09/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/09/2011 | 1299.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/09/2011 | 1270.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/09/2011 | 134.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0040126 | 30/09/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/09/2011 | 0.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 30.09.11 - 0,54 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 03/10/2011 | 66.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 03/10/2011 | 171.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040509 | 03/10/2011 | 2099.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040517 | 03/10/2011 | 141.04 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 03/10/2011 | 59.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/10/2011 | 102.01 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/10/2011 | 243.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CAIXAS DEILUMINACAO, PERTENCENTES A REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 03/10/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 03/10/2011 | 147.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 03/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADONO DIA 03/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0040355 | 03/10/2011 | 113.84 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 03/10/2011 | 600.15 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS, BOLO E TORTA, DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NO EN-CONTRO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM CO-MEMORACAO A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0040479 | 03/10/2011 | 264.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0040487 | 03/10/2011 | 628.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/10/2011 | 350.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DASESCOLAS MUNICIPAIS, LOZALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/10/2011 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 03/10/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/10/2011 | 84.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 04/10/2011 | 80.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ARTICU-LACAO INSTITUCIONAL DO MINISTERIO DA CULTURA,NO DIA 27/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 04/10/2011 | 1616.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 26/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 04/10/2011 | 1320.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS EVESTIDOS FEMININOS PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS USUARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMO-RACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 04/10/2011 | 3390.40 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 04/10/2011 | 809.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 04/10/2011 | 500.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 04/10/2011 | 155.50 | 00082628912449 | MARLI CAMPELO DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDASDESCARTAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO LEVI CAMPELO ROCHA (PORTADOR DE PARALI-SIA CELEBRAL PARAPLEGICA), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0040606 | 04/10/2011 | 560.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 04/10/2011 | 225.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 05/10/2011 | 3429.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 05/10/2011 | 3429.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 05/10/2011 | 4002.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 05/10/2011 | 3827.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 05/10/2011 | 2142.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 05/10/2011 | 2142.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 05/10/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 05/10/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 05/10/2011 | 25.85 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 05/10/2011 | 86.81 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 05/10/2011 | 70.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.INC.E SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES,PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 05/10/2011 | 200.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DO DESFILE CI-VICO DOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDO-SO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 05/10/2011 | 350.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 05/10/2011 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DEUMA PALESTRA SOBRE SAUDE DO IDOSO, FAZENDOPARTE DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 05/10/2011 | 200.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DEUMA REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COMO BOLSA FAMILIA, REALIZADA PELA EQUIPE DOCRAS NO DIA 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 05/10/2011 | 350.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E APLICACAO DEMAQUIAGEM NAS JOVENS QUE COMPOEM A BANDA MAR-CIAL DO PROJOVEM, POR OCASIAO DO DESFILE CI-VICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIADO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 05/10/2011 | 1050.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO CONJUNTOS FE-MININOS, PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS USUA-RIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPTO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 05/10/2011 | 1320.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS EVESTIDOS FEMININOS PARA SEREM USADAS PELAS JOVENS USUARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMO-RACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 05/10/2011 | 414.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 05/10/2011 | 540.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO LIXAO E GALE-RIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 05/10/2011 | 360.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 05/10/2011 | 360.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 05/10/2011 | 378.00 | 00002067601750 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 05/10/2011 | 838.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA CONFECCAO DE GRADES DEFERRO PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL WAL-FREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 05/10/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE ROCO DE MA-TO, ABERTURA DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO CASTANHA VE-LHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 06/10/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O LSE-LEVANTAMEN-TO DA SITUACAO ESCOLAR, NOS DIAS 04 E 06/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 06/10/2011 | 970.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 06/10/2011 | 1040.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COMOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 06/10/2011 | 1790.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 70 (SETENTA) CAMISAS EM MALHA PV,DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CORAL DO CRAS E30 (TRINTA) CALCAS PARA O FARDAMENTO DO GRUPODAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRA-VES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA PROJOVEM DE N§ 13.070-2, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 06/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 06/10/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 06/10/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO CIVILJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC), NO DIA 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0040959 | 06/10/2011 | 2335.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 06/10/2011 | 2271.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIA SOCIAL (CONSOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 06/10/2011 | 1470.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA RESTAURACAO E PINTURA DEMOBILIARIOS EM GERAL (BIRO, ARMARIOS, CADEI-RAS, PRATELEIRAS E ESCADAS), PERTENCENTES ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 06/10/2011 | 22.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 07/10/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 07/10/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 07/10/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0041068 | 07/10/2011 | 2240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 07/10/2011 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DACAPACITACAO EM PLANEJAMENTO FAMILIAR, REALI-ZADA PELA BEMFAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0041084 | 07/10/2011 | 1095.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 07/10/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 07/10/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 07/10/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 07/10/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0041157 | 07/10/2011 | 990.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0041092 | 07/10/2011 | 1065.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 07/10/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 07/10/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 07/10/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 07/10/2011 | 480.00 | 00002534782436 | JAIR SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DE ACESSO A ESTRADA VICI-NAL DO SITIO DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 10/10/2011 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2011, EN-TRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS DE PIRPIRITUBA ESELECAO DE ALGODAO DE JANDAIRA, QUE SERA REA-LIZADA NO DIA 12/10/2011, NA CIDADE DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 10/10/2011 | 985.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 10/10/2011 | 340.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535 E MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 10/10/2011 | 91.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 10/10/2011 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 10/10/2011 | 370.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE PARTICIPACAO DO CRUZEIRO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, NA DECISAO DE 3§ E 4§ COLOCADODA COPA CULTURA DE FUTEBOL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0041734 | 10/10/2011 | 23000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO ARTISTICA DO PADRE JUAREZ DE CASTRO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182011 | 0041742 | 10/10/2011 | 1500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DOROSARIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182011 | 0041751 | 10/10/2011 | 4500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, ILUMINACAO E GERADOR, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85 EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE A 1¦ PARCELA DOCONTRATO (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 10/10/2011 | 150.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 10/10/2011 | 1108.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 10/10/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 10/10/2011 | 880.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 22 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 10/10/2011 | 300.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORESVALMET E AGRALE, E DO TRANSPORTE DE CARNES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 10/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NODIA 10/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 10/10/2011 | 1250.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO FIGURINOS (ROUPAS) ESTILO BAIANAS, PARA SEREM USADAS PELASIDOSAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 10/10/2011 | 605.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CADEIRAS, ARRANJOS E TAPETE, POR OCA-SIAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANADO IDOSO COM O DESFILE PARA ESCOLHER A MAISBELA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 10/10/2011 | 250.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CADEIRAS, POR OCASIAO DE UMA REUNIAOREALIZADA PELO PAIF SOBRE SEGURANCA ALIMENTARE NUTRICIONAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIADASCOM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 10/10/2011 | 380.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, POR OCASIAODAS ACOES EXTENSIVAS DO CURSO DE CORTE E ES-COVA DE CABELOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/10/2011 | 440.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, POR OCASIAODAS ACOES EXTENSIVAS DO CURSO DE PENTEADO,REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 10/10/2011 | 500.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TOMBAMENTOPATRIMONIAL DOS BENS PUBLICOS ADQUIRIDOS PELOPODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMONIOATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A1¦ PARCELA (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 10/10/2011 | 65.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 10/10/2011 | 450.00 | 00075227371415 | ROZANA DE SOUZA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE MENSAGENSDEDICADA AOS PAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 10/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/10/2011 | 1618.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DERACHEL MEDEIROS DE AMORIM, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 10/10/2011 | 47255.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 10/10/2011 | 5924.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10/2011 - 2.786,48 20/10/2011 - 886,22 27/10/2011 - 414,36 28/10/2011 - 1.837,49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 10/10/2011 | 20.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 10/10/2011 | 150.00 | 00005361243450 | JARDEILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 10/10/2011 | 290.00 | 00072748982487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONMHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 10/10/2011 | 70.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 10/10/2011 | 55.95 | 00000010784454 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 10/10/2011 | 30.00 | 00003743393417 | IZABEL GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 10/10/2011 | 120.00 | 00000011213400 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TAXA DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 10/10/2011 | 30.00 | 00013317293780 | SANDRA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 10/10/2011 | 90.35 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 10/10/2011 | 46.28 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 10/10/2011 | 75.00 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONMHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 10/10/2011 | 70.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COMDESTINO A CIDADE DE NATAL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 10/10/2011 | 51.56 | 00009388594479 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A A QUITACAO DA FATURA DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 10/10/2011 | 85.50 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 10/10/2011 | 35.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 10/10/2011 | 120.00 | 00053087755400 | MARIA GORETTI AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA BRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003374617409 | ANTONIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/10/2011 | 60.96 | 00022566767491 | MARIA BARBOSA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/10/2011 | 90.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/10/2011 | 300.00 | 00091721199420 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 10/10/2011 | 245.00 | 00000011203447 | MARIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/10/2011 | 75.00 | 00007022854475 | MARIA DO ROSARIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/10/2011 | 70.00 | 00002312946467 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 10/10/2011 | 50.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 10/10/2011 | 50.00 | 00067451527468 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 10/10/2011 | 14.00 | 00009276354450 | HEWERTON PEDRO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO ERICK MATHEUS VICTOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 10/10/2011 | 180.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSDUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 10/10/2011 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 10/10/2011 | 134.00 | 00007347834422 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 10/10/2011 | 400.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/10/2011 | 91.92 | 00008992368470 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/10/2011 | 80.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 10/10/2011 | 63.28 | 00008664016445 | EMIVAL GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 11/10/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 11/10/2011 | 150.00 | 00005478645400 | JAILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO DESFILE DAMAIS BELA IDOSAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, NO DIA 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 11/10/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 11/10/2011 | 30.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AODIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 11/10/2011 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE VIRUS E OTIMIZACAO DE APLICATIVOS EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 11/10/2011 | 761.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 11/10/2011 | 799.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK CEL DC HD320 2GB TITAN1235 WI, DESTINADO AO SORTEIO REALIZADOCOM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOBASICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 11/10/2011 | 115.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPA CULTURA, JOGO VALIDO PELA DISPU-TA DO 3§ LUGAR, ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRODE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE BOQUEIRAO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA,NO DIA 08/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 11/10/2011 | 55.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAREALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS E SAOPAULO, NO DIA 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 11/10/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ENSINO FUNDAMEN-TAL "OS TRES PRIMEIROS ANOS DA ESCOLA", NOSDIAS 10 E 11/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 11/10/2011 | 330.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BÁRBARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS DE TONNER PRETO, DESTINA-DOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 11/10/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 11/10/2011 | 1095.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CHOCOLATES, BALAS, PIRULITOS, PIPO-CAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA MDE N§ 6.410-6, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 13/10/2011 | 1423.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 13/10/2011 | 5476.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 13/10/2011 | 2367.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 13/10/2011 | 160.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICADO CANTOR "MARCIO ARAUJO", POR OCASIAO DE UMASERESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NO DIA15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 13/10/2011 | 105.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA RURAL DE FUTEBOL SUB 15 E SUB18, ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DE PIRPIRITUBAE SELECAO DE AREIA, QUE SERA REALIZADA NESTACIDADE NO DIA 15/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 13/10/2011 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 13/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURA DO ES-TADO, NO DIA 13/10/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 13/10/2011 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 13/10/2011 | 186.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 13/10 - 84,71 - CIDE 28/10 - 0,06 - ITR 17/10 - 10,26 - ITR 31/10 - 1,23 - ICS/DES.20/10 - 1,24 - ITR 21/10 - 81,86 - FEP 27/10 - 6,68 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 13/10/2011 | 84.62 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 13/10/2011 | 70.00 | 00015403162704 | VIVIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 13/10/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0042056 | 13/10/2011 | 207.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0042064 | 13/10/2011 | 360.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 13/10/2011 | 100.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 14/10/2011 | 625.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTES,DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 14/10/2011 | 154.75 | 00006966132470 | MARIA DE JESUS INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 14/10/2011 | 60.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0042161 | 14/10/2011 | 1248.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 14/10/2011 | 700.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REMOCAO, DES-MONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 14/10/2011 | 100.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 14/10/2011 | 300.00 | 00010425644421 | ROSICLEIDE TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 17/10/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 17/10/2011 | 75.00 | 00009608541425 | JOSE BENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021/2010,DE 22/01/2010 EPARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 17/10/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0042269 | 17/10/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 17/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 17/10/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 17/10/2011 | 200.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PALESTRANTECOM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DU-RANTE AS ATIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 17/10/2011 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 17/10/2011 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 17/10/2011 | 500.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 17/10/2011 | 80.00 | 00004159135439 | MARIA ISABEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTODO PAR/DIAGNOSTICO, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 24 E 25/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 18/10/2011 | 1900.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EMCOMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 18/10/2011 | 72.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO BASICO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICOEM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0042315 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042340 | 18/10/2011 | 5906.02 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0042374 | 18/10/2011 | 3828.49 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 18/10/2011 | 208.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, SERRADA JUREMA E TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0042382 | 18/10/2011 | 7859.68 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 18/10/2011 | 296.00 | 00000009802428 | RITA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 18/10/2011 | 120.00 | 00058063536487 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CABELEIREIROCOM AS IDOSAS DO GRUPO "PRA SEMPRE JOVEM" DOCRAS, POR OCASIAO DO DESFILE DA MAIS BELA IDOSA EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 18/10/2011 | 80.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO,ABERTURA DE VALAS E RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS ALTO DA MATRIZA DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0042391 | 19/10/2011 | 2989.56 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIOS DO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0042421 | 19/10/2011 | 6241.17 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DE 10 (DEZ)UNIDADES SANITARIAS NAS LOCALIDADES DE TAN-QUES, BOA ESPERANCA, CACIMBAS, PACOVA, CAFE-LIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DE PEDRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ MEDICAO, CONFORMECONVENIO CV1150/2006. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 19/10/2011 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0042404 | 19/10/2011 | 1539.80 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PREDIOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS WALFREDO CANTALICE DATRINDADE, CECILIA ALVES DE PAIVA E SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 20/10/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAENTRE AS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA EVASCO DA CIDADE DE BELEM, QUE SERA REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 20/10/2011 | 110.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA SEMI FINAL DA COPA REGIONAL DE FUTE-BOL, REALIZADA NOS DIAS 25/09/2011 EM PIRPI-RITUBA E 16/10/2011 EM LAGOA DE DENTRO, ENTREAS EQUIPES DO JUVENTUS DE PIRPIRITUBA E SELE-CAO DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 20/10/2011 | 200.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DAS EQUIPES DO JUVENTUS FUTEBOLCLUBE E MANCHESTER FUTEBOL CLUBE, AMBAS RE-PRESENTANTES DESTE MUNICIPIO NA COPA INTERIOREDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 20/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 20/10/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NO PREPARO DEBUFFET COMPLETO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DAI CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA ECONTROLE SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 19 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 20/10/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO CIVILJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC), NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 20/10/2011 | 26.00 | 00073860352415 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 20/10/2011 | 50.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOIA POS OPERATORIOPARA SEU FILHO SEVERINO DOS RAMOS DA SILVASANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 20/10/2011 | 120.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 20/10/2011 | 120.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/10/2011 | 3170.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/10/2011 | 2952.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 21/10/2011 | 164.38 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021/2010,DE 22/01/2010 EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0042536 | 21/10/2011 | 1056.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 21/10/2011 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR NA SEDE DAUEPB, NO DIA 21/10/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 24/10/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 24/10/2011 | 214.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 24/10/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 24/10/2011 | 25835.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 24/10/2011 | 108915.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 24/10/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 24/10/2011 | 6580.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 24/10/2011 | 40785.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 24/10/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 24/10/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 24/10/2011 | 1147.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 24/10/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVADO ENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 24/10/2011 | 6563.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 24/10/2011 | 260.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 MEMORIAS 2GB, DESTINADOS A REPO-SICAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 24/10/2011 | 10959.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 24/10/2011 | 31170.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 24/10/2011 | 5324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 24/10/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0042960 | 24/10/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 24/10/2011 | 6404.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 24/10/2011 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPOR-TANDO ALIMENTOS PARA A DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE, ATRAVES DA CONAB, NO TRAJETOPIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 24/10/2011 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENSO SUAS/2011, NOS DIAS 20E 21/10/2011 NA SEDH, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 24/10/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 24/10/2011 | 8396.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 24/10/2011 | 3320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 24/10/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 24/10/2011 | 3050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 24/10/2011 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 24/10/2011 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 24/10/2011 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 24/10/2011 | 3000.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM O FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS NA REFORMA DE 01 (UM)PALCO MEDINDO 250X400M, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0042978 | 24/10/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0042986 | 24/10/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 24/10/2011 | 4175.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 24/10/2011 | 13007.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 24/10/2011 | 8404.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 24/10/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 24/10/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 24/10/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 24/10/2011 | 243.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 24/10/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 24/10/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 24/10/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 24/10/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 24/10/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 24/10/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 24/10/2011 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 24/10/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 24/10/2011 | 5320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 24/10/2011 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 24/10/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 24/10/2011 | 41661.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 24/10/2011 | 13160.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 24/10/2011 | 18040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 24/10/2011 | 30392.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 24/10/2011 | 1640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 24/10/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 24/10/2011 | 550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 24/10/2011 | 14592.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 24/10/2011 | 810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 24/10/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 24/10/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 24/10/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0043222 | 25/10/2011 | 4545.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 25/10/2011 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CRACHAS E CAPAS PASTAS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 25/10/2011 | 1180.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADASPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 25/10/2011 | 505.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 25/10/2011 | 100.00 | 00006254996464 | JOSE INALDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DO 1§ EXAME DE GRADUACAOEM FAIXA PRETA DE TAEKWONDO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 25/10/2011 | 100.00 | 00003374547443 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DO 1§ EXAME DE GRADUACAOEM FAIXA PRETA DE TAEKWONDO DA SUA FILHA MA-RIA ISABEL DOS SANTOS FELIPE, QUE SERA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004714054422 | ANDREA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DO 1§ EXAME DE GRADUACAOEM FAIXA PRETA DE TAEKWONDO DA SUA FILHA AN-DREZA DOS SANTOS DE SOUZA, QUE SERA REALIZADONESTE MUNICIPIO NO DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 25/10/2011 | 100.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DO 1§ EXAME DE GRADUACAOEM FAIXA PRETA DO SEU FILHO BRUNO DA SILVAVALDEVINO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 29/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 25/10/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 25/10/2011 | 410.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PLACA MAE E 01 (UMA) MEMO-RIA 2GB, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 25/10/2011 | 244.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCAO DA COLETA DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 25/10/2011 | 312.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 25/10/2011 | 765.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DESTINADOS ARECUPERACAO DA PRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 25/10/2011 | 125.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBOGOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO MURO DE ARRIMO DAS RUAS SAO JOSEE VEREADOR JURANDIR DE SOUSA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 25/10/2011 | 470.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE,DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 25/10/2011 | 80.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS SERIGRAFICOS EM COLETES,DESTINADOS AOS JOGADORES DA EQUIPE DO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 25/10/2011 | 1695.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 25/10/2011 | 96.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BARRAS DE CHOCOLATES, REFRIGERANTESE BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MUSICA DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALI-ZADO NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 25/10/2011 | 1755.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ESTACAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DOMURO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043443 | 26/10/2011 | 4375.27 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0043451 | 26/10/2011 | 7469.73 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0043460 | 26/10/2011 | 8463.32 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 0043516 | 26/10/2011 | 8262.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043524 | 26/10/2011 | 99.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043532 | 26/10/2011 | 150.29 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043541 | 26/10/2011 | 900.18 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 26/10/2011 | 684.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LS MON P1005 HP,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043729 | 26/10/2011 | 977.59 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043737 | 26/10/2011 | 284.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043745 | 26/10/2011 | 617.82 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 26/10/2011 | 200.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043664 | 26/10/2011 | 366.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 26/10/2011 | 770.00 | 00007395970438 | PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)ABADAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCASUSUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), QUE FREQUENTAM A OFICINADE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043478 | 26/10/2011 | 470.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043486 | 26/10/2011 | 1126.63 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043567 | 26/10/2011 | 111.96 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDAS PELO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043575 | 26/10/2011 | 763.47 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043583 | 26/10/2011 | 813.38 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043591 | 26/10/2011 | 1265.75 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043605 | 26/10/2011 | 422.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043613 | 26/10/2011 | 959.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 26/10/2011 | 950.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FILMADORA DIGITAL DCR-HC52SONY, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043711 | 26/10/2011 | 1439.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043494 | 26/10/2011 | 978.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0043559 | 26/10/2011 | 209.43 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOPROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043648 | 26/10/2011 | 247.94 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 26/10/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DASTOMADAS DE PRECOS DE N§s 001 E 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043508 | 26/10/2011 | 305.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043656 | 26/10/2011 | 2714.26 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043699 | 26/10/2011 | 963.62 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043702 | 26/10/2011 | 1439.80 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043681 | 26/10/2011 | 288.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0043672 | 26/10/2011 | 342.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 27/10/2011 | 320.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KFY-7706, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICASE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 27/10/2011 | 152.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, OFERECIDONA PALESTRA REALIZADA COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 27/10/2011 | 448.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOAO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAO DA CAPACITA-CAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCACAO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 27/10/2011 | 853.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOAO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAO DA CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES SOBRE ACUIDADE VISUAL PA-RA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 27/10/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA27/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 27/10/2011 | 220.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO COM OS USUA-RIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA FMASPVMC DE N§ 12.400-1, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 27/10/2011 | 1299.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2P 458L RCCT480BR CONTINENTAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 27/10/2011 | 389.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA EGC35B ES-MALTEC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 27/10/2011 | 389.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA EGC35B ES-MALTEC, DESTINADO A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 28/10/2011 | 2275.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 28/10/2011 | 370.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA PARA ASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0043885 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 28/10/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 28/10/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0044008 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/10/2011 | 390.00 | 00080518133400 | JOSE HILTON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE PICOLES CA-SEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044067 | 28/10/2011 | 3865.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044156 | 28/10/2011 | 4321.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/10/2011 | 311.13 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL FAX HP J3680DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0044211 | 28/10/2011 | 1017.05 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSASENHORA APARECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AQUINTA MEDICAO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 28/10/2011 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER E MANU-TENCAO EM CPU, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044032 | 28/10/2011 | 187.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS A€OES EDUCATIVAS DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044041 | 28/10/2011 | 262.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SO-CIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044059 | 28/10/2011 | 321.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTESDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044164 | 28/10/2011 | 164.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044253 | 28/10/2011 | 349.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 28/10/2011 | 1263.16 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO ESPETACULO LUNA-TICO ACROBATICO EM COMEMORA€AO AO DIA DASCRIAN€AS E AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044148 | 28/10/2011 | 843.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/10/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0043851 | 28/10/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 28/10/2011 | 410.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0043982 | 28/10/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044075 | 28/10/2011 | 124.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0043931 | 28/10/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, DUAS ESTRADAS E JOAO PESSOA, LOCALIDADES DE TANQUESE PEDRA D'AGUA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044172 | 28/10/2011 | 635.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044181 | 28/10/2011 | 234.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 28/10/2011 | 480.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA,MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM TROCA DE ATUADORE RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0043966 | 28/10/2011 | 2265.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFIS-SIONAIS NO PREPARO DE BUFFET COMPLETO SERVIDOAOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPALSOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044121 | 28/10/2011 | 96.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044130 | 28/10/2011 | 1243.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 28/10/2011 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER DA IM-PRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 28/10/2011 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNERS DASIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE TESOURARIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 28/10/2011 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER SAM-SUNG 46 DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0043958 | 28/10/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 28/10/2011 | 330.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AMOTO DE PLACA MOU-8818, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044083 | 28/10/2011 | 231.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044113 | 28/10/2011 | 85.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/10/2011 | 240.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DAVII CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SO-CIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 28/10/2011 | 30.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 28/10/2011 | 100.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 28/10/2011 | 100.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ABERTURAS DE ROCO DE MA-TO, ABERTURA DE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO CASTANHA VE-LHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 28/10/2011 | 2295.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, BE-LEM, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, LOCALIDA-DES DE CAMPINEIRO E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044091 | 28/10/2011 | 139.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152010 | 0044105 | 28/10/2011 | 96.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 31/10/2011 | 268.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOSSITIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 31/10/2011 | 240.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SI-TIOS ITAMATAI A PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 31/10/2011 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DEUNIDADE DE FABRICACAO DE BOLOS CASEIROS, NOSDIAS 27 E 28/10/2011 NA SEDH, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 31/10/2011 | 65.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 31/10/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 31/10/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 31/10/2011 | 14440.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 31/10/2011 | 742.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 31/10/2011 | 804.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 31/10/2011 | 5406.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 31/10/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 31/10/2011 | 1310.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 31/10/2011 | 1281.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 31/10/2011 | 135.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 31/10/2011 | 309.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0044407 | 31/10/2011 | 8876.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACANQD-4185, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0044415 | 31/10/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0044423 | 31/10/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3962, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 31/10/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 31/10/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 31/10/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA05/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 31/10/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/09/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045039 | 31/10/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045047 | 31/10/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045055 | 31/10/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045080 | 31/10/2011 | 2698.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 31/10/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADOS NOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 31/10/2011 | 90.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 31/10/2011 | 370.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 31/10/2011 | 9775.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002067601750 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 31/10/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (EFETIVOS/INSS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 31/10/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (EFETIVOS/IPAM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 31/10/2011 | 13630.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0045012 | 31/10/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045098 | 31/10/2011 | 2766.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E AGRALE E SA-VEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045110 | 31/10/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 31/10/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045021 | 31/10/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045101 | 31/10/2011 | 939.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 31/10/2011 | 3271.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DA ESCOLA MU-NICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E DA LOCALI-DADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 31/10/2011 | 838.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0044334 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 31/10/2011 | 91.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045063 | 31/10/2011 | 4323.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, ONIBUS DE PLACA MNH-0671, ONIBUS DEPLACA NQF-0535 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0045071 | 31/10/2011 | 240.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 31/10/2011 | 40.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO, REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045241 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALI-DADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045250 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045268 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/09 A13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045276 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045284 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/09A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045292 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045306 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0045314 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0045322 | 01/11/2011 | 820.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/11/2011 | 300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DAS EQUIPES DO JUVENTUS FUTEBOLCLUBE E MANCHESTER FUTEBOL CLUBE, AMBOS RE-PRESENTANTES DESTE MUNICIPIO NA COPA REGIONALTEMPORADA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/11/2011 | 455.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS MONTADORES DEPALCO, SOM E ILUMINACAO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/11/2011 | 110.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS ENTRE AS EQUIPES SUB 15 E SUB 16 DOUNIAO DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/11/2011 | 1755.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ESTACAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DOMURO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0045420 | 01/11/2011 | 1135.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/11/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/11/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA FMASPBFI DE N§ 10.990-8, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0045446 | 01/11/2011 | 1245.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/11/2011 | 250.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CAPELA, MUROE 05 (CINCO) DEPOSITOS DE LIXO DO CEMITERIOPUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/11/2011 | 250.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO CEMITERIOSAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 02/11/2010, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/11/2011 | 230.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO EM UM BANHO MARIA DO CIRCUITO DE AQUECI-MENTO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/11/2011 | 250.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DA CAMPANHADE COMBATE AO AEDES AEGYPT, MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0045349 | 01/11/2011 | 2515.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA MNW-9449, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/11/2011 | 530.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERA-CAO DO AUTOCLAVE (SISTEMA DE CONTROLE DE NI-VEL, RECUPERACAO DE VALVULAS E DAS CONEXOESDE VAPOR), PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/11/2011 | 150.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOE HOSPITALAR EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/11/2011 | 2475.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM,SERRARIA, SOLANEA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0045390 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR, NAS CIDADES DE BELEM E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0045519 | 01/11/2011 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/11/2011 | 76.35 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0045489 | 01/11/2011 | 1240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/11/2011 | 250.00 | 00005607326438 | EDUARDO HENRIQUE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/11/2011 | 300.00 | 00006895547452 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/11/2011 | 300.00 | 00008576962462 | ROSE MERY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/11/2011 | 300.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/11/2011 | 90.00 | 00004106887460 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/11/2011 | 140.00 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/11/2011 | 300.00 | 00006895546480 | JOSE MOZANIEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/11/2011 | 300.00 | 00002828265480 | MARIA DAS GRACAS HILDEFONSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/11/2011 | 140.00 | 00007807041420 | VALERIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/11/2011 | 300.00 | 00004801557473 | GILVANEIDE CECILIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/11/2011 | 85.06 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA EENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 03/11/2011 | 400.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DA I CONFERENCIA MU-NICIPAL DE CONTROLE SOCIAL (CONSOCIAL), REA-LIZADA NOS DIAS 19 E 20/09/2011, NA ESCOLAESTADUAL AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/11/2011 | 100.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/11/2011 | 50.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/11/2011 | 40.00 | 00006224389802 | JOSE MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/11/2011 | 50.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/11/2011 | 158.00 | 00009974226457 | MARIA BETANIA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PORTA SANFONADA PA-RA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/11/2011 | 300.00 | 00092809227420 | IRENE CALISTO LUCAS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/11/2011 | 200.00 | 00005868987438 | JACIELE ADELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/11/2011 | 265.00 | 00080199895791 | ARNALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/11/2011 | 700.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL(CONSOCIAL), REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL AU-GUSTO DE ALMEIDA, NOS DIAS 19 E 20/10/2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 03/11/2011 | 300.00 | 00018198635491 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/11/2011 | 50.00 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/11/2011 | 300.00 | 00010425641406 | JULIANA SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/11/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO AVISO DAS TOMADAS DE PRECO DE N§s 001 E002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/11/2011 | 401.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/11/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO EEXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAISDE N§s 011 e 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/11/2011 | 955.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE EMASSAMENTO E PINTURA EM LATEX PVA DO ANEXO DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/11/2011 | 625.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE DEOBRAS NA REFORMA E AMPLIACAO DO ANEXO DO PRE-DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 03/11/2011 | 104.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ E NICA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 03/11/2011 | 847.00 | 12044829000175 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PRANCHA IMOBILIZACAO LONGAE 01 (UM) COLETE IMOBILIZACAO DORSAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/11/2011 | 40.00 | 00004793912460 | MARIA APARECIDA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/11/2011 | 100.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/11/2011 | 46.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/11/2011 | 99.02 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/11/2011 | 158.43 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/11/2011 | 14.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JACIELE MARY P.DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/11/2011 | 60.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/11/2011 | 130.00 | 00001742722431 | BRUNA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/11/2011 | 155.50 | 00082628912449 | MARLI CAMPELO DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDASDESCARTAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO LEVI CAMPELO ROCHA (PORTADOR DE PARALI-SIA CELEBRAL PARAPLEGICA), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/11/2011 | 360.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/11/2011 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA ROCADEIRA,RECUPERACAO DA LAMINA E BUDOSO DOS TRATORESAGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/11/2011 | 300.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTORA DE OFICINA DE CANTO REALIZADACOM AS MAES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/11/2011 | 10.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/11/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE MATERIAS ECOBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 03/11/2011 | 447.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA MOU-3015,CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 03/11/2011 | 210.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/11/2011 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NO DIA 18/10/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/11/2011 | 500.00 | 00010168947404 | MASENILDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTEDA COMISSAO ORGANIZADORA DA TURMA CONCLUINTEDO 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUALAUGUSTO DE ALMEIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESASDA FESTA DE COLACAO DE GRAU,A SE REALIZARNESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/11/2011 | 400.00 | 00003248840447 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALI-DADES DE RIACHO DO PADRE A SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000172011 | 0046060 | 04/11/2011 | 12600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.400 CAMISAS EM MALHA COM SERIGRA-FIA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 04/11/2011 | 600.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 6.000 COPIASXEROGRAFICAS DE ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA FMASPVMC DE N§ 12.400-1, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 04/11/2011 | 2640.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) CAMISAS EMMALHA PVC, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 04/11/2011 | 226.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) POLTRO-NAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNID EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0046094 | 05/11/2011 | 8988.32 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO 1§ TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFOR-MA, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO, NOSSA SENHORA APA-RECIDA E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZA-DAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 07/11/2011 | 48.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 07/11/2011 | 250.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM MAPA DOBRASIL, DESTINADO AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 07/11/2011 | 250.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA CGS-8576, CONDUZINDO A EQUIPE DO FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DO SI-TIO NICA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMIS-TOSA NO CAMPO DE FUTEBOL DA AMBEV NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA)CONJUNTOS MASCULINOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS RAPAZES QUANDO DA APRESENTACAO DA BANDAMARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PE-LOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 07/11/2011 | 320.00 | 00035864001449 | AGNALDO MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE COZINHA ARTEZANAL, 01 (UM) CONJUNTODE BANHEIRO E 03 (TRES) TAPETES PARA PISO,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 07/11/2011 | 405.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 27 TOALHASPARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES REALIZADASATRAVES DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 07/11/2011 | 243.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 07/11/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, NO DIA 07/11/2011, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 07/11/2011 | 3903.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 07/11/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 07/11/2011 | 200.00 | 00003375347480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRA-FIA DAS CAROTIDAS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 07/11/2011 | 46.91 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 07/11/2011 | 46.82 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 07/11/2011 | 2663.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 07/11/2011 | 62.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 07/11/2011 | 70.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAREUNIAO COM O GRUPO DE JOVENS ADOLESCENTESUSUARIOS DO CREAS, REALIZADA NO DIA 10/10/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 07/11/2011 | 500.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO DE CAPOEIRAQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 08/11/2011 | 100.00 | 00082627452487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 08/11/2011 | 100.00 | 00006936162452 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 08/11/2011 | 100.00 | 00010233619496 | JOAO BATISTA TOMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 08/11/2011 | 100.00 | 00005550420490 | MARIA SANTANA GREGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 08/11/2011 | 30.00 | 00009392085478 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 08/11/2011 | 48.13 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 08/11/2011 | 280.00 | 00008343340469 | MARCELO CLEMENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 08/11/2011 | 120.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 08/11/2011 | 200.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 08/11/2011 | 50.00 | 00005552846460 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 08/11/2011 | 99.12 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 08/11/2011 | 124.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 08/11/2011 | 62.21 | 00007022854475 | MARIA DO ROSARIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DO CONSUMO DEAGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 08/11/2011 | 50.00 | 00007720739450 | VICENTE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 08/11/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 013, 014, 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 08/11/2011 | 26.00 | 00090040783472 | EDMILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 08/11/2011 | 83.68 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 08/11/2011 | 99.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 08/11/2011 | 21.30 | 00009703571417 | JOSEFA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 08/11/2011 | 30.00 | 00005134834466 | GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MAISA JULIANA XA-VIER DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 08/11/2011 | 24.00 | 00001644512424 | MARIA LUCIA FELIX SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSILENE FELIX DASILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 08/11/2011 | 52.00 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 08/11/2011 | 295.00 | 00014100940491 | MARLENE MARIA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DACRIANCA, COM PASSEIO A PISCINA NOVO HORIZONTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 08/11/2011 | 870.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 24 KIMONOS,PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS NAS APRESENTACOES DE DANCA, REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 08/11/2011 | 210.00 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTANCIA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE VERIFICACAO DA BALANCA, PERTENCENTE AO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 09/11/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046795 | 09/11/2011 | 413.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (MERCADO, ACOUGUE E MA-TADOURO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046833 | 09/11/2011 | 441.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046850 | 09/11/2011 | 391.53 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046868 | 09/11/2011 | 345.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 09/11/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 09/11/2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046841 | 09/11/2011 | 418.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 09/11/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 09/11/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 09/11/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046779 | 09/11/2011 | 3763.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046787 | 09/11/2011 | 1148.74 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 09/11/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 09/11/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 09/11/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. A€åES E SERVI€OSPUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 09/11/2011 | 160.55 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTAMSD N§ 10.628-3, NAO UTILIZADO POR ESTA EDI-LIDADE EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,REFERENTE AO CONVENIO N§ 689/2005, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE A IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITA-RIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046817 | 09/11/2011 | 468.03 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 09/11/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A GESTAO ORGA-NIZACIONAL DE DESEMPENHO E SUPORTE TECNICOJUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 09/11/2011 | 6259.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/11 - 3,96 10/11 - 3.975,69 18/11 - 647,24 30/11 - 1.632,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 09/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 09/11/2011 | 208.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, VARZEA COMPRIDA E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046809 | 09/11/2011 | 1778.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 09/11/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 09/11/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 09/11/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0046639 | 09/11/2011 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0046647 | 09/11/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0046655 | 09/11/2011 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0046663 | 09/11/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 09/11/2011 | 300.00 | 00002779237430 | JOSEFA GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007812937402 | LIDIANE DIAS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 09/11/2011 | 300.00 | 00004044677417 | JOSEILSON DE FREITAS PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 09/11/2011 | 200.00 | 00008081435492 | LEONARDO FELIX BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0046825 | 09/11/2011 | 465.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 10/11/2011 | 150.00 | 11531675000183 | BEM FRIO REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM PURIFICADORDE AGUA MASTER FRIO COM INCLUSAO DE PLACA EFILTRO, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 10/11/2011 | 68333.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 10/11/2011 | 97.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/11 - 0,08 - ITR 30/11 - 6,68 - CEX 21/11 - 0,61 - ITR 23/11 - 88,82 - FUNDO ESPECIAL 30/11 - 1,23 - ICMS/DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 10/11/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 10/11/2011 | 952.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A CA-PACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DA POLITICA NA-CIONAL DE ENFRETAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/11/2011, NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSASENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 10/11/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 10/11/2011 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAMINA ECONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO TRATOR, CONSERTODE ROCADEIRA, TROCA DE UM FUNDO DO CARRINHODO LIXO, TROCA DO ROLAMENTO DA PLANTADEIRA ESOLDA DE TANQUE DA PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 10/11/2011 | 92.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0046876 | 10/11/2011 | 22230.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 10/11/2011 | 90.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADEDE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 11/11/2011 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SO-BRE O LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR),NOS DIAS 11 E 14/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 11/11/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIASOBRE A ELABORACAO DO PAR, NOS DIAS 11 E 14/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 12/11/2011 | 80.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DOCONGEMAS, NOS DIAS 09 E 10/11/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 12/11/2011 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS, NOS DI-AS 09 E 10/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 12/11/2011 | 528.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TUBOS 400MM, DESTINADOS A REPOSICAODE BUEIRA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A CO-MUNIDADE DE BOCA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 13/11/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIADIA 13/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 14/11/2011 | 250.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DAARTISTA DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0047147 | 16/11/2011 | 1800.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0047155 | 16/11/2011 | 1860.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 16/11/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 013,014 E 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 16/11/2011 | 103.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 16/11/2011 | 1040.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAOSOBRE A IMPLANTACAO DA POLITICA NACIONAL DEENFRETAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA01/11/2011, NOAUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 16/11/2011 | 400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE 04 (QUATRO)BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIAO DO DIA DE FI-NADOS NO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 16/11/2011 | 240.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CE-MITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 16/11/2011 | 10898.00 | 00008904823498 | ALEXANDRO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS,COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAO DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE21/09 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 16/11/2011 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA SO-BRE O LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR),CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 16/11/2011 | 40.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DOLSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAOESCOLAR) NA FO-CO CONSULTORIA, NO DIA 17/11/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 16/11/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA METODOLOGIADO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR) NAFOCO CONSULTORIA, NOS DIAS 16 E 17/11/2011,CONF. LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 16/11/2011 | 115.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA REGIONAL EDICAO 2011,EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E BRAGANTINO DE TACIMA,NO DIA 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 16/11/2011 | 160.00 | 00005142593456 | CRISTOVAO DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO, ABERTURADE VALAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AS LOCALIDADES DE PACOCAS A IPUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 16/11/2011 | 320.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AS LOCALIDADES DE RIACHO DO PADRE ASERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 16/11/2011 | 120.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UMA CHAVEAUTOMATICA PARA BOMBA DO POCO ARTEZIANO DOABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIOVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0557, CONDUZINDOOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM DESTINO A PRAIA DE CAMBOINHA, POR OCASIAODA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DOPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 17/11/2011 | 100.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FREIOS, REALI-ZADO NO VEOCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 17/11/2011 | 300.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM EM PARTIDAS REALIZADAS PELO RE-PRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPA TALISMADE FUTEBOL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 17/11/2011 | 1280.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 22 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 17/11/2011 | 375.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 17/11/2011 | 2250.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0557, CONDUZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO E CIDADE DE SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 17/11/2011 | 88.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00004897406420 | ROSANGELA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE VASOS PARAORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 17/11/2011 | 273.00 | 00092809995400 | FRANCISCA GERMANO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 17/11/2011 | 50.00 | 00062882040482 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 18/11/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 18/11/2011 | 215.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) SUPORTES PARA CAIXAS DE DESCARTEX E REPOSICAODE 05 (CINCO) METROS QUADRADOS DE TELA PARAJANELAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 18/11/2011 | 2041.08 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAG.E TRAT.DOENCAS CARD.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEARTERIOGRAFIA DOS MIE E MID, EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE MARIA LUIZ FREIRE, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 18/11/2011 | 45.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TELAS PARA JANELAS, DESTINADAS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 18/11/2011 | 3383.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047309 | 18/11/2011 | 272.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047325 | 18/11/2011 | 603.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 18/11/2011 | 584.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INDIVIDUAL DO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 18/11/2011 | 968.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOTRAJE SOCIAL DO CORAL DO CRAS, POR OCASIAODAS APRESENTACOES REALIZADAS PELAS FAMILIASDAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA FMASIGDBF DE N§ 10.681-X, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 18/11/2011 | 1671.60 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE 13,93Mý DEGRADES E PORTOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS,LOZALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 18/11/2011 | 630.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA QUADRA DE ES-PORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047392 | 18/11/2011 | 507.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047406 | 18/11/2011 | 1537.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047414 | 18/11/2011 | 745.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0047422 | 18/11/2011 | 614.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 19/11/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 19/11/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 20/11/2011 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 20/11/2011 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 21/11/2011 | 170.57 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 21/11/2011 | 150.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO EM 03 (TRES)COMPUTADORES E 01 (UM) REPARO DE MEMORIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 21/11/2011 | 4344.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 21/11/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 21/11/2011 | 1737.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 21/11/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 21/11/2011 | 473.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 21/11/2011 | 354.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 21/11/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 21/11/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 21/11/2011 | 3903.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 21/11/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 21/11/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 21/11/2011 | 461.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 21/11/2011 | 1164.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 21/11/2011 | 788.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 21/11/2011 | 5579.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 21/11/2011 | 42.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0047783 | 21/11/2011 | 637.15 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 21/11/2011 | 1381.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 21/11/2011 | 5425.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 21/11/2011 | 2367.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 21/11/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 21/11/2011 | 100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICI-PAL DE FUTSAL EDICAO 2011/2012, REALIZADA NODIA 19/11/2011, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIOALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 21/11/2011 | 280.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 21/11/2011 | 4088.86 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESDO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 21/11/2011 | 214.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESDO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 21/11/2011 | 170.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO IPAM PATRONAL DOS SERVIDORESDE APOIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 21/11/2011 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO SOBRE A ELABORACAO DA CONSTRUCAO DO PAR/2011 (PLANO DE ACOES ARTICULADAS), NOS DIAS22 E 25/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 22/11/2011 | 308.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 27/10/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 22/11/2011 | 70.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO COM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 A 28/09/2011, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 22/11/2011 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 A 28/09/2011, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 22/11/2011 | 70.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO COM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 27/10/2011, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 22/11/2011 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO COM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 28/10/2011, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 22/11/2011 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/10 A 24/11/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 22/11/2011 | 120.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/10 A 24/11/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 22/11/2011 | 1631.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, EQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 22/11/2011 | 930.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, EQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 22/11/2011 | 1107.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 22/11/2011 | 1536.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 22/11/2011 | 2497.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 22/11/2011 | 1329.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 22/11/2011 | 2113.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 22/11/2011 | 1664.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOS-SA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, E QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 22/11/2011 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 22/11/2011 | 560.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 22/11/2011 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 22/11/2011 | 512.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 22/11/2011 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 22/11/2011 | 718.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 22/11/2011 | 747.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 22/11/2011 | 797.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 22/11/2011 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 22/11/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 22/11/2011 | 42510.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 22/11/2011 | 5812.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 22/11/2011 | 109024.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 22/11/2011 | 26033.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 22/11/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 22/11/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 22/11/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA )MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 22/11/2011 | 6736.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 22/11/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVADO ENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 22/11/2011 | 1147.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 22/11/2011 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 22/11/2011 | 99.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 22/11/2011 | 6484.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 22/11/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0048569 | 22/11/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 22/11/2011 | 32375.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 22/11/2011 | 5324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 22/11/2011 | 11104.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0048763 | 22/11/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0048925 | 22/11/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0047791 | 22/11/2011 | 816.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 22/11/2011 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 22/11/2011 | 1150.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 22/11/2011 | 1404.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 22/11/2011 | 1515.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 22/11/2011 | 1423.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 22/11/2011 | 1245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 22/11/2011 | 1351.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I,II E III) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 22/11/2011 | 1077.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 22/11/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0048143 | 22/11/2011 | 110.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 22/11/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 22/11/2011 | 246.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 22/11/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 22/11/2011 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 22/11/2011 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 22/11/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 22/11/2011 | 607.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MACACOES, BONES E BOTAS DE COURO,DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 22/11/2011 | 99.02 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 22/11/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 22/11/2011 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 22/11/2011 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 22/11/2011 | 1650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 22/11/2011 | 14592.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 22/11/2011 | 19.00 | 00009300055461 | MARIA DAS DORES MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 22/11/2011 | 1690.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 22/11/2011 | 33335.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 22/11/2011 | 17093.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 22/11/2011 | 6540.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 22/11/2011 | 13704.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 22/11/2011 | 41242.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 22/11/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 22/11/2011 | 502.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 22/11/2011 | 12710.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 22/11/2011 | 4275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 22/11/2011 | 8714.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0048607 | 22/11/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052011 | 0048615 | 22/11/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0048623 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 22/11/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 22/11/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 22/11/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 22/11/2011 | 91.48 | 00008677113452 | RENATA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 22/11/2011 | 104.00 | 00007360141443 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 22/11/2011 | 103.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 22/11/2011 | 45.99 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 22/11/2011 | 49.59 | 00037539767847 | MARIA DO LIVRAMENTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 22/11/2011 | 120.00 | 00016648075864 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 22/11/2011 | 63.68 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 22/11/2011 | 192.00 | 00096457066453 | LUIZA DA CONCEICAO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 22/11/2011 | 300.00 | 00006641597458 | MARIA JOSE BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 22/11/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 22/11/2011 | 3130.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 22/11/2011 | 8576.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 22/11/2011 | 3050.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 22/11/2011 | 2670.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 22/11/2011 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 22/11/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 22/11/2011 | 600.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 (CINQUENTA) DOSES DE VACIVA BOVI-CEL AFTOSA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 22/11/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 22/11/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 22/11/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 22/11/2011 | 902.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002944488457 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 23/11/2011 | 156.23 | 00005047624439 | JOSE CARLOS MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 23/11/2011 | 40.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SOBREVIVENCIA DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 23/11/2011 | 59.33 | 00003519501414 | MARIA DE LOURDES ALEIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 23/11/2011 | 45.54 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 23/11/2011 | 50.00 | 00006300127419 | MARCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 23/11/2011 | 45.09 | 00001198436417 | MARIA DAS NEVES MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 23/11/2011 | 100.00 | 00063859734415 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 23/11/2011 | 75.00 | 00006563925413 | LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 23/11/2011 | 113.75 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 23/11/2011 | 300.00 | 00003488726401 | MARIA SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 23/11/2011 | 220.00 | 00008846576470 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 23/11/2011 | 300.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 23/11/2011 | 93.00 | 00067593364453 | MARIA CELIA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 23/11/2011 | 260.00 | 00004940273474 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 23/11/2011 | 35.00 | 00009249394438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 23/11/2011 | 121.66 | 00091721237453 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 23/11/2011 | 35.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 23/11/2011 | 150.00 | 00030537827404 | JOAO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 23/11/2011 | 83.36 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 23/11/2011 | 75.00 | 00002930096438 | IVONETE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 23/11/2011 | 43.31 | 00006265914499 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 23/11/2011 | 300.00 | 00034976485749 | JOSE PESSOA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 23/11/2011 | 46.94 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 23/11/2011 | 240.00 | 00004949957422 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 23/11/2011 | 400.00 | 00003622324406 | MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 23/11/2011 | 300.00 | 00092748643453 | JOSEFA GOMES DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 23/11/2011 | 140.50 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 23/11/2011 | 200.00 | 00072690933420 | EXPEDITO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 23/11/2011 | 50.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 23/11/2011 | 230.00 | 00005478645400 | JAILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 23/11/2011 | 125.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 23/11/2011 | 145.72 | 00007979985435 | BENEDITA DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 23/11/2011 | 3800.00 | 04509786000128 | OM NOSSA DOS NAVEGANTES COM.P.N.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM PRESEPIO COM 11 (ONZE) PECAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 23/11/2011 | 122.05 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 23/11/2011 | 147.50 | 00034691001875 | JOSILENE COSTA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 23/11/2011 | 24.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 23/11/2011 | 30.98 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 23/11/2011 | 22.00 | 00087966999734 | JACINTA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 23/11/2011 | 200.00 | 00076074994404 | JOANA DARC DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME CLINICO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 23/11/2011 | 55.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 23/11/2011 | 136.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 23/11/2011 | 670.97 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALE-RIAS EM RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85 EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 23/11/2011 | 190.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET 65 E 68, AGRALE85 E CARROCAO DA COLETA DO LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 23/11/2011 | 308.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 30/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 23/11/2011 | 484.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA NATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 31/10 A 24/11/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 23/11/2011 | 1616.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 27/10/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 23/11/2011 | 1240.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PA-RA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A28/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 23/11/2011 | 1240.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PA-RA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A27/10/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 23/11/2011 | 1240.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PA-RA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 18/11/2011,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 23/11/2011 | 40.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL EDICAO 2011/2012, REALIZADO NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 23/11/2011 | 40.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL EDICAO 2011/2012, REALIZADA NO DIA 20/11/2011, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 23/11/2011 | 40.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL EDICAO 2011/2012, REALIZADA NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 23/11/2011 | 120.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO E SUSPEN-SAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 23/11/2011 | 984.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS A COMPLEMENTA-CAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 24/11/2011 | 600.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES PAR-TICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO "MUSICA NA ESCOLA", REALIZADO NO DIA 26/11/2011, NA CIDADEDE SERTAOZINHO, MINISTRADO PELA UFPB E UFRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 24/11/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE TACIMA,NO DIA 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049557 | 24/11/2011 | 1779.24 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049581 | 24/11/2011 | 478.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049590 | 24/11/2011 | 211.88 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049603 | 24/11/2011 | 757.58 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049565 | 24/11/2011 | 763.47 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049573 | 24/11/2011 | 111.96 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0049638 | 24/11/2011 | 810.97 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 24/11/2011 | 300.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA COM OVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HPG-0039, CON-DUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO EHOSPITALAR EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 24/11/2011 | 800.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA PINTURA DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 24/11/2011 | 60.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 24/11/2011 | 450.00 | 00075227371415 | ROZANA DE SOUZA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEMENSAGEM EM HOMENA-GEM AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, COMEMORADONO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0049620 | 24/11/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 24/11/2011 | 320.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO DE MOTO DE PLACA MOU-8818, PA-RA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 17/10 A 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 24/11/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 25/11/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 25/11/2011 | 600.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 30 (TRINTA) VASOS PRATO, DESTINADOSA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 25/11/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO AVISO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO DEN§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 25/11/2011 | 430.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, FREIO E LAN-TERNAGEM DO ASSOALHO, REALIZADOS NO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 25/11/2011 | 637.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA AS APRE-SENTACOES REALIZADAS, DURANTE AS ACOES TRABA-LHADAS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 25/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA SEMINA-RIO FINAL DOS MULTIPLICADORES QUE ESTAO ATUANDO NO MUNICIPIO COM PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE SUPORTE PEDAGOGICO, NOS DIAS 24 E 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 28/11/2011 | 374.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA NQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 28/11/2011 | 170.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO DURAN-TE O QUADRANGULAR DE FUTEBOL AMADOR, REALIZA-DO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 28/11/2011 | 40.00 | 00006750608426 | JOSE ROBERTO T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL EDICAO 2011/2011, REALIZADA NO DIA 19/11/2011, NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 28/11/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03 A 27/10/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 28/11/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 31/10 A24/11/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 28/11/2011 | 840.00 | 00082634777434 | MARIA DE FATIMA SILVA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 03 A28/10/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 28/11/2011 | 840.00 | 00082634777434 | MARIA DE FATIMA SILVA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 31/10 A24/11/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 28/11/2011 | 840.00 | 00082634777434 | MARIA DE FATIMA SILVA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 05 A28/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 28/11/2011 | 704.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 05 A 28/09/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 28/11/2011 | 80.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A CONFECCAO DE BUQUES PARA A PREMIACAO DA MAIS BELAIDOSA ELEITA, DURANTE O DESFILE DAS IDOSAS NOENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO IDO-SO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/11/2011 | 674.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/11/2011 | 20.69 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 28/11/2011 | 40.38 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/11/2011 | 160.00 | 00011319078419 | JOSE ADAILTON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 28/11/2011 | 240.00 | 00007861643441 | JANETE HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO VALMIR DA SILVASANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 28/11/2011 | 300.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MMW-8277, DESTINADA ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 28/11/2011 | 300.00 | 00002733647407 | PAULO SARAIVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MOK-5977, DESTINADA ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 28/11/2011 | 300.00 | 00002179161476 | JOSAFA DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA NPZ-6160, DESTINADA ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/11/2011 | 300.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MOP-1483, DESTINADA ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 28/11/2011 | 115.00 | 00037058388814 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 28/11/2011 | 65.87 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 28/11/2011 | 7953.66 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIVROS DENGUE O CONFRONTO DEFINITIVODESTINADOS AS ACOES PREVENTIVAS DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 28/11/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 58-0, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/11/2011 | 50.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 28/11/2011 | 245.00 | 00008048912490 | GILIANA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 29/11/2011 | 76.80 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE PRODUCAO DE CONSERVAS VEGETAIS, COM-POTAS, FRUTOS CRISTALIZADOS E DESIDRATADOS,REALIZADO EM PARCERIA COM O SENAR E ESTA EDI-LIDADE, NOS DIAS 10 E 11/11/2011 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA NO SITIO NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0050245 | 29/11/2011 | 1405.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 29/11/2011 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 29/11/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO AVISO DE HOMOLOGACAO DE EXTRATOS DE CONTASDOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 013, 014, 015/2011, E AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s016, 017/2011 E TOMADA DE PRECO DE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 29/11/2011 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO AVISO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO DEN§ 002/2011 E AVISO DA TOMADA DE PRECO DE N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 29/11/2011 | 1062.95 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AS HOMOLOGACOESDOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 013, 014, 015/2011 E AVISO DE TOMADA DE PRECOS DE N§s 003,016 E 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 29/11/2011 | 815.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 29/11/2011 | 2855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 29/11/2011 | 842.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 29/11/2011 | 14543.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 29/11/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 29/11/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 29/11/2011 | 190.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETORDE TRIBUTOS) NA RECEITA ANUAL DO CEMITERIO,POR OCASIAO DO DIA DOS FINANDOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 29/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 29/11/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 29/11/2011 | 2125.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 29/11/2011 | 4507.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 29/11/2011 | 3174.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 29/11/2011 | 532.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSFs)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0050083 | 29/11/2011 | 2515.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 29/11/2011 | 131.50 | 00005278421410 | ANA PAULA SIDRONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0050237 | 29/11/2011 | 1115.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 29/11/2011 | 300.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTORA DE OFICINA DE CANTO REALIZADACOM AS MAES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 29/11/2011 | 912.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA AS IDOSAS ATENDIDAS NO CRAS,PARA APRESENTACAO DO CORAL, POR OCASIAO DAABERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0049999 | 29/11/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 29/11/2011 | 14118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0050229 | 29/11/2011 | 1265.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 29/11/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EM PARTIDAENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DE BELEL E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA, VALENDO PELAS OITAVAS DEFINAL, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BELEM,NO DIA 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 29/11/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 29/11/2011 | 16025.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 29/11/2011 | 5758.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 29/11/2011 | 3557.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E QUADRAS DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA E DA LOCALIDADE DESANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 29/11/2011 | 888.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 29/11/2011 | 275.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DOGRUPO DE CAPOEIRA TERRA FIRME, POR OCASIAO DOEVENTO DE CAPOEIRA, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 29/11/2011 | 1057.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOSSITIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050415 | 30/11/2011 | 240.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050440 | 30/11/2011 | 6059.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINE E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 30/11/2011 | 820.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 30/11/2011 | 108.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/11/2011 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 30/11/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050407 | 30/11/2011 | 255.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050431 | 30/11/2011 | 2603.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 30/11/2011 | 42.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050628 | 30/11/2011 | 12324.51 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DE 4¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOS NAS LOCA-LIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA, CACIMBAS,PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DEPEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 30/11/2011 | 600.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS DOPROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DAS APRE-SENTACOES DURANTE O PERIODO NATALINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050423 | 30/11/2011 | 865.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 31/10 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 30/11/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050521 | 30/11/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 30/11/2011 | 162.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 30/11/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 30/11/2011 | 156.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTE AO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 30/11/2011 | 167.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOUNO DE PLACA OFG-4270, PERTENCENTE AO PROGRA-MA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0050377 | 30/11/2011 | 27850.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE WAY ECONO-MY 4P, MARCA FIAT, COR CINZA, FAB/MOD 2011/2012, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050385 | 30/11/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050393 | 30/11/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA MOW-5093, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050458 | 30/11/2011 | 2565.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/10 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0050466 | 30/11/2011 | 9621.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,UNO DE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACA NQD-4185 E GOL DE PLACA MOW-5093,PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050504 | 30/11/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050512 | 30/11/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050539 | 30/11/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 30/11/2011 | 77.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 30/11/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 30/11/2011 | 1320.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 30/11/2011 | 1291.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 30/11/2011 | 136.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 30/11/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0050547 | 30/11/2011 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0050555 | 30/11/2011 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 30/11/2011 | 35.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 30/11/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 30/11/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/12/2011 | 52.47 | 00002538950490 | EMILIA HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/12/2011 | 220.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/12/2011 | 35.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/12/2011 | 39.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 01/12/2011 | 75.00 | 00082628823420 | JOSE EDILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/12/2011 | 140.00 | 00007185907403 | VANESSA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/12/2011 | 350.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE COMPLETO, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI NICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RESUMO DA TOMA-DA DE PRECOS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/12/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/12/2011 | 478.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/12/2011 | 1544.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS E LAMPADAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/12/2011 | 53.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/12/2011 | 195.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSDUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/12/2011 | 392.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/12/2011 | 273.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/12/2011 | 350.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DISCABONIZACAO DO MOTORDO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/12/2011 | 44.85 | 00048479802472 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 01/12/2011 | 158.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/12/2011 | 180.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/12/2011 | 60.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/12/2011 | 100.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 01/12/2011 | 158.43 | 00002164378490 | JOSINALVA DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0050997 | 01/12/2011 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0051004 | 01/12/2011 | 503.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/12/2011 | 130.50 | 00082628912449 | MARLI CAMPELO DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDASDESCARTAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO LEVI CAMPELO ROCHA (PORTADOR DE PARALI-SIA CELEBRAL PARAPLEGICA), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 01/12/2011 | 114.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 01/12/2011 | 112.48 | 00010422541419 | MARIA ALDALEIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 01/12/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/12/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,NO DIA 01/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/12/2011 | 590.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NO CARROCAO DOTRANSPORTE DE CARNES, NO TANQUE PIPA E TRATORAGRALE, TROCA DE ROLAMENTO DO CARRINHO DE LI-XO E CONFECCAO DE UM PAR DE NAVALHAS DA ROCA-DEIRA DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/12/2011 | 390.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/12/2011 | 104.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 01/12/2011 | 100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS ENTRE AS EQUIPES SUB 15 E SUB 16, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 01/12/2011 | 120.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO2011/2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/12/2011 | 984.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009565780474 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE CAMPEA DENOMINADA SAO PAULO FUTEBOL CLUBEPELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006254995492 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE VICE CAMPEA DENOMINADA JUVENTUS FUTEBOLCLUBE, PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTE-BOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/12/2011 | 50.00 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE 4¦ COLOCADA DENOMINADA DE MANCHESTER FUTE-BOL CLUBE, PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 01/12/2011 | 100.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE 3¦ COLOCADA DENOMINADA CRUZEIRO FUTEBOLCLUBE, PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTE-BOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO DE 01 (UMA)VINHETA PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 01/12/2011 | 500.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/12/2011 | 100.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO DA ESCO-LA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS RE-PAROS REALIZADOS EM PREDIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE COUTIN-HO, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE SANTA LAURA E PAUD'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SERVENTE EM PEQUENOS RE-PAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE COUTINHO, ESCOLAMUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZA-DOS NA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAISLOCALIZAS NAS COMUNIDADES DE SANTA LAURA EPAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/12/2011 | 252.00 | 00020715730487 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDORDOS MUROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISPADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDAE CRECHE SANTA MARIA, LOCALIZADAS NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/12/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/12/2011 | 1000.00 | 11393801000180 | ESPORTE CLUBE FLAMENGO PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAPELA PARTICIPACAO EM UMA PARTIDA AMISTOSA EN-TRE AS EQUIPES DO UNIAO ESPORTE CLUBE E ESPORTE CLUBE FLAMENGO PARAIBANO, QUE SE REALIZARANO DIA 04/12/2011, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/12/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIOES PARA ELABORACAO DACONSTRUCAO DO PAR-2011, NOS DIAS 01 E 02/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 01/12/2011 | 1616.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 09/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/12/2011 | 350.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/12/2011 | 280.00 | 00003248840447 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS LOCALI-DADES DE RIACHO DO PADRE A SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004332785444 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A LO-CALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 01/12/2011 | 120.00 | 00005142593456 | CRISTOVAO DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO, ABERTURADE VALAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A LOCALIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 02/12/2011 | 1190.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARAO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REAALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051748 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/1O A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051756 | 02/12/2011 | 580.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/1O A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051764 | 02/12/2011 | 320.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/1O A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051772 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051781 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDA-DES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITA-MATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051799 | 02/12/2011 | 650.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051802 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051811 | 02/12/2011 | 150.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051829 | 02/12/2011 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051837 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0051845 | 02/12/2011 | 150.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 02/12/2011 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR RES-PONSAVEL PELAS APRESENTACOES DAS BANDAS MAR-CIAIS E FANFARRAS DE CIDADES CIRCUVIZINHAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051861 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 02/12/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 02/12/2011 | 1206.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS, TOALHAS, AR-RANJOS, TAPETE, BANDEIJAS E TENDAS, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 02/12/2011 | 80.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 2§ COLOCADA PE-LA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEDE CORRIDA DE CICLISMO FEMININA, POR OCASIAODES FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 02/12/2011 | 40.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 2§ COLOCADA LUANA DE OLIVEIRA SOUSA, MENOR DE IDADE TENDO COMO RESPONSAVEL ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA,PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEDE CORRIDA DE CICLISMO FEMININA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 02/12/2011 | 30.00 | 00008899105456 | MARIA AMANDA RODRIGUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 3¦ COLOCADA PE-LA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEDE CORRIDA DE CICLISMO FEMININA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 02/12/2011 | 50.00 | 00070050320475 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE REVEZAMENTO COM CARROCA DE MAO, EMDUPLA COM ROMARIO OLIMPIO DOS SANTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 02/12/2011 | 30.00 | 00010879792426 | ELENILTON ANDERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE REVEZAMENTO COM CARROCA DE MAO, EMDUPLA COM JEANDERSON DOS SANTOS SIMOES, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 02/12/2011 | 20.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO CONCEDIDA EM PECUNIA AO 3§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE REVEZAMENTO COM CARROCA DE MAO, EMDUPLA COM ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 02/12/2011 | 80.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE PEDESTRE MASCULINA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 02/12/2011 | 40.00 | 00009276352406 | ERIBERTO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 02/12/2011 | 30.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO CONCEDIDA EM PECUNIA AO 3§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE PEDESTRE MASCULINA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 02/12/2011 | 50.00 | 00010879792426 | ELENILTON ANDERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE SACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 02/12/2011 | 30.00 | 00070050320475 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE SACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 02/12/2011 | 20.00 | 00008363070467 | JEANDERSON DOS SANTOS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 3§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE SACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 02/12/2011 | 50.00 | 00004892954446 | JOSEFA CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADOLEANDRO CIRILO ALEXANDRE, MENOR DE IDADE, PE-LA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 02/12/2011 | 30.00 | 00003375303432 | MARIA DO CARMO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADOFRANCISCO DE ASSIS CUNHA LUCAS, MENOR DE IDA-DE, PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODA-LIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 02/12/2011 | 20.00 | 00004892954446 | JOSEFA CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 3§ COLOCADOJOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, MENOR DE IDADE,PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 02/12/2011 | 80.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 02/12/2011 | 40.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO CONCEDIDA EM PECUNIA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADECORRIDA DE CICLISMO MASCULINO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 02/12/2011 | 30.00 | 00003374898408 | JOANA D ARC FREITAS PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 3§ COLOCADOCARLOS EMANUEL PONTES DOS SANTOS, MENOR DEIDADE, PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MO-DALIDADE CORRIDA DE CILISMO MASCULINO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 02/12/2011 | 150.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA APRTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEMARATONA MASCULINA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 02/12/2011 | 100.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEMARATONA MASCULINO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 02/12/2011 | 50.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO CONCEDIDA EM PECUNIA AO 3§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEMARATONA MASCULINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 02/12/2011 | 50.00 | 00003049532459 | ALEX DE MACEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO REGIONAL PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MO-DALIDADE MARATONA MASCULINA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 02/12/2011 | 30.00 | 00002795581477 | AGNALDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO REGIONAL PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MO-DALIDADE MARATONA MASCULINA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 02/12/2011 | 20.00 | 00072689455404 | OLAVO MILTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 3§ COLOCADO REGIONAL PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MO-DALIDADE MARATONA MASCULINA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 02/12/2011 | 50.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 4§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA COMPETICAO DA MODALIDADEMARATONA MASCULINA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 02/12/2011 | 156.34 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PROD. ELETRON. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) MICOFONES LESON ML-70, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051241 | 02/12/2011 | 902.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 02/12/2011 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 02/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA05/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA26/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 02/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA31/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 02/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 02/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 02/12/2011 | 401.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 02/12/2011 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TEDPARA AQUISICAO DE UM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 03/12/2011 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO UNIAO ESPORTE CLUBE, POR OCASIAO DAPARTIDA AMISTOSA CONTRA A EQUIPE DO FLAMENGODA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 05/12/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO UNIAO FUTEBOL CLUBE SUB 15 ESUB 18 NA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 05/12/2011 | 16166.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 05/12/2011 | 16168.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 05/12/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 05/12/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 05/12/2011 | 5977.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 05/12/2011 | 6243.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0052337 | 05/12/2011 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/10 A13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 05/12/2011 | 966.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 05/12/2011 | 948.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 05/12/2011 | 977.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 05/12/2011 | 330.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BÁRBARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS DE TONNER PRETO, DESTINA-DOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 05/12/2011 | 454.55 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DO PAIF A SEREM REALIZADAS, DURANTE OPERIODO NATALINO COM O CORAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 05/12/2011 | 200.00 | 00006543169451 | MARIA DO ROSARIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 05/12/2011 | 140.00 | 00001397514400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 05/12/2011 | 300.00 | 00069190291468 | JUCELIO LIMA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 05/12/2011 | 240.00 | 00004949957422 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 05/12/2011 | 300.00 | 00018198635491 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 05/12/2011 | 92.00 | 00004462434420 | ROSANGELA DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 05/12/2011 | 300.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 05/12/2011 | 250.00 | 00006844783400 | LUISA ESTEVAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 05/12/2011 | 300.00 | 00004481599456 | ELENILDA JACINTO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 05/12/2011 | 200.00 | 00008239543405 | THIAGO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 05/12/2011 | 200.00 | 00098237241487 | LUCIANO ISIDÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 05/12/2011 | 298.50 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 05/12/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 05/12/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 05/12/2011 | 4507.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 05/12/2011 | 4902.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 05/12/2011 | 45.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 05/12/2011 | 2163.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 05/12/2011 | 2163.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 05/12/2011 | 190.00 | 00056822324453 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COLETE POS CIRURGICO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 05/12/2011 | 84.00 | 00063160340406 | MARIA DE LOURDES MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 05/12/2011 | 280.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO, ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AS LOCALIDADES DE RIACHO DO PADRE ASERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0052604 | 06/12/2011 | 26420.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 06/12/2011 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRI-MEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAOFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 06/12/2011 | 6800.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DOS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIALE EDUCACAO, PARA IMPLANTAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, COM A REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTI-CAS COM OS PROFISSIONAIS, VOLTADAS PARA O TRABALHO COM USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 06/12/2011 | 980.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADASA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 06/12/2011 | 107.99 | 00005843515427 | JOSILENE DE FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONMHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 06/12/2011 | 200.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 06/12/2011 | 2492.50 | 00016059662404 | BERNADETE DE LOURDES PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DAS RUAS PRE-SIDENTE JOAO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 06/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO DE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 06/12/2011 | 450.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM,REALIZADOS NAS BALIZAS E PORTA BANDEIRAS DABANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE APRESENTA-COES NAS CIDADES DE SERTAOZINHO E BORBOREMA,DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTE NA PRA-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 06/12/2011 | 350.00 | 00002494315484 | EUGENIA LUCENA DE A. B. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM,REALIZADOS EM CRIANCAS DO PROGRAMA PAIF, PARAAPRESENTACOES NAS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CI-DADE, DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSCULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 06/12/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0052523 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 06/12/2011 | 450.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 06/12/2011 | 110.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 04/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 06/12/2011 | 144.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 06/12/2011 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL ADROVALDO ALCOFORADO, LO-CALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 06/12/2011 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA "MAISEDUCACAO" COM A CONSULTORA DOMEC, NO DIA 07/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 06/12/2011 | 300.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 1§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA PROFISSIONAL EM PARCERIA COM MARIA EMANUELE GOMES LIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0052701 | 06/12/2011 | 43500.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO/DUORIENTE PROM. E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA AVELOZ E DO CANTOR ALCIMAR MONTEIRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 07/12/2011 | 100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 18ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DE PIRPIRITUBA ECACIMBA DE DENTRO, QUE SERA REALIZADA NO DIA10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 07/12/2011 | 170.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DE PIRPIRITUBAE FLAMENGO DE JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA03/12/2011, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 07/12/2011 | 50.00 | 00007068709486 | IGO JOSE ANSELMO FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE FANTO-CHES, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS COMOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 07/12/2011 | 50.00 | 00008001489400 | JOSE ROBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE FANTO-CHES, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS COMOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 07/12/2011 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCOM MATERIAS, IMAGENS E VIDEOS ATRAVES DO SI-TE: WWW.PORTALINDEPENDENTE.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 07/12/2011 | 60.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28/11 A 09/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 07/12/2011 | 620.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL PA-RA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/11 A 09/12/2011,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 07/12/2011 | 808.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 09/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 07/12/2011 | 5467.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 07/12/2011 | 1220.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 07/12/2011 | 2367.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 07/12/2011 | 35.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO COM RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28/11 A 09/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0053007 | 07/12/2011 | 5600.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE PALCO, SOM E GERADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0053015 | 07/12/2011 | 3200.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PU-BLICA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 07/12/2011 | 460.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 4.600 COPIASXEROGRAFICAS DE ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 07/12/2011 | 576.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 07/12/2011 | 230.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 07/12/2011 | 160.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUN-TO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS 02E 06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 07/12/2011 | 270.00 | 00020662076400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CASA DO PAPAINOEL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 07/12/2011 | 450.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA CONFECCAO DE 03 (TRES)MASTROS PARA BANDEIRAS, DESTINADAS AO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 07/12/2011 | 584.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 07/12/2011 | 330.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 07/12/2011 | 2000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXAPARA EMISSAO DA ESCRITURA PUBLICA PARA CONS-TRUCAO DO CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DEPIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0052787 | 07/12/2011 | 1800.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 07/12/2011 | 4134.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 07/12/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 07/12/2011 | 278.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 07/12/2011 | 580.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 07/12/2011 | 101.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 07/12/2011 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADOS NOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 07/12/2011 | 300.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO, ABERTURADE VALAS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AS LOCALIDADES DE NICA A VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 08/12/2011 | 2295.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 08/12/2011 | 39.02 | 00023642009468 | JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0053198 | 08/12/2011 | 1885.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0053201 | 08/12/2011 | 2010.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0053210 | 08/12/2011 | 2475.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 08/12/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 08/12/2011 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 08/12/2011 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 08/12/2011 | 800.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL NA PINTURA DO VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0053031 | 08/12/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 08/12/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 08/12/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 08/12/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0053023 | 08/12/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 08/12/2011 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 08/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 08/12/2011 | 464.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DE TANQUES, VARZEA COMPRIDA E MASCATEE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 08/12/2011 | 1995.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 150 CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO, CO-MEMORATIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 08/12/2011 | 10526.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 08.12.11 - 74,06 09.12.11 - 6.478,17 20.12.11 - 2.009,43 29.12.11 - 1.964,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 08/12/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0053147 | 08/12/2011 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NACONTA FMASPBFI DE N§ 10.990-8, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 08/12/2011 | 420.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO DO RE-PENTISTA "JORGE NASCIMENTO", POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 08/12/2011 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 08/12/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO VAS-CO DE BELEM E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA, REALI-ZADA NA CIDADE DE BELEM, NO DIA 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 08/12/2011 | 600.00 | 00006132245405 | ALMIR ROGERIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA COMUMA EQUIPE COMPOSTA POR 15 HOMENS COM A FINA-LIDADE DE GARANTIR A ORDEM E A TRANSQUILIDADEE APOIO A POPULACAO PRESENTE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0053261 | 08/12/2011 | 1785.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 08/12/2011 | 2275.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 08/12/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 08/12/2011 | 200.00 | 00015403162704 | VIVIANE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 1¦ COLOCADA PE-LA PARTICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATE-GORIA AMADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 08/12/2011 | 100.00 | 00009435335462 | JOSICLEIDE JORGE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 3¦ COLOCADA PE-LA PARTICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATE-GORIA AMADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 08/12/2011 | 200.00 | 00002367872414 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 2§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA PROFISSIONAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 08/12/2011 | 100.00 | 00005918527486 | MARIVALDO PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA AO 3§ COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIA PROFISSIONAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 08/12/2011 | 150.00 | 00004193177408 | IRIS FERREIRA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A 2¦ COLOCADA IN-GLIDY BEZERRA LIMA, MENOR DE IDADE PELA PAR-TICIPACAO NO SHOW DE CALOUROS NA CATEGORIAAMADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 09/12/2011 | 1440.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTODE 08 ARMARIOS DE ACO, PERTENCENTES A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 09/12/2011 | 1940.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTODE 08 ARMARIOS GRANDES, 01 ARMARIO PEQUENO E01 FICHARIO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDALOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 09/12/2011 | 2000.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE GRAFITAGEMNO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, EMFACE AO "PROJETO ARTE NA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0053406 | 09/12/2011 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 09/12/2011 | 500.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPOR-TANDO ALIMENTOS PARA A DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE, ATRAVES DA CONAB, NO TRAJETOPIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 09/12/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 09/12/2011 | 970.00 | 00007819521406 | JOBSON DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR DO REBANHODO TIPO BOVINO EM DIVERSAS LOCALIDADES DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA FEBRE AFTOSA, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 10/12/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 10/12/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 10/12/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053783 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053791 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 12/12/2011 | 630.00 | 00006139487420 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 42 QUEPES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL"PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PELOS USUA-RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 12/12/2011 | 240.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM,REALIZADOS NOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCASDAS PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS NO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 12/12/2011 | 420.00 | 00013586389779 | JEFERSON FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM NASMULHERES QUE PARTICIPAM DO CORAL DO CRAS, PA-RA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DEABERTURA DO NATAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BORDADOS NAS GOLAS DASROUPAS (TRAJE SOCIAL), DESTINADAS AOS COMPO-NENTES DO CORAL DO PAIF, POR OCASIAO DA APRE-SENTACAO NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NA-TAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 12/12/2011 | 519.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 (DEZESSETE) CAMISAS DE TECIDO EMPOLIESTE E 13 (TREZE) CAMISAS EM MALHA PV,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADESREALIZADAS COM O GRUPO DE JOVENS ATENDIDOSPELO PAIF, QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CA-POEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 12/12/2011 | 575.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 12/12/2011 | 490.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE INAUGURACAO DOS PREDIOS DO TELECENTROE BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 12/12/2011 | 13440.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 12/12/2011 | 572.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 12/12/2011 | 5558.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 12/12/2011 | 936.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 12/12/2011 | 108.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0054011 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0054020 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 12/12/2011 | 269.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 12/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 12/12/2011 | 1775.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 12/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 12/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 12/12/2011 | 1757.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 12/12/2011 | 4589.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 12/12/2011 | 361.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 12/12/2011 | 458.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 12/12/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 12/12/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 12/12/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 12/12/2011 | 212.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 12/12/2011 | 444.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 12/12/2011 | 492.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 12/12/2011 | 4306.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 12/12/2011 | 4652.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 12/12/2011 | 348.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 12/12/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 12/12/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 12/12/2011 | 480.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 12/12/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 12/12/2011 | 369.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 12/12/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 12/12/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 12/12/2011 | 1831.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053767 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053775 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 12/12/2011 | 4507.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 12/12/2011 | 5485.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 12/12/2011 | 5523.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 12/12/2011 | 5831.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 12/12/2011 | 676.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 12/12/2011 | 788.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 12/12/2011 | 788.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053953 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0053961 | 12/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 12/12/2011 | 2112.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 12/12/2011 | 2125.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 12/12/2011 | 1040.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAOSOBRE A IMPLANTACAO DA POLITICA NACIONAL DEENFRETAMENTO AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA01/11/2011, NOAUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 12/12/2011 | 600.00 | 00004455282491 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 13/12/2011 | 150.00 | 00003375538405 | ROSA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 13/12/2011 | 210.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 13/12/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 13/12/2011 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 13/12/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%)DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 13/12/2011 | 73.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 13/12/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 13/12/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 13/12/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 13/12/2011 | 4219.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE SERRARIA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 13/12/2011 | 484.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 13/12/2011 | 2081.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) NEBULIZADOR AEROSOL C/04 SAIDAS E 02 (DOIS) ARMARIOS VITRINE C/ 01 PORTA,DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (CER) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 13/12/2011 | 195.30 | 00005812497478 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 13/12/2011 | 60.16 | 00004793912460 | MARIA APARECIDA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TIBUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 13/12/2011 | 6730.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 13/12/2011 | 2596.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 13/12/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DA SERVIDORACOMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 13/12/2011 | 15862.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 13/12/2011 | 1640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 13/12/2011 | 18477.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 13/12/2011 | 20142.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 13/12/2011 | 742.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 13/12/2011 | 5423.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142011 | 0054879 | 13/12/2011 | 30360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) ESCOVODROMOS PORTATIL 6PIAS, 02 (DOIS) KIT HIPER BOCAO, KIT'S SACO-LINHAS DA SAUDE BUCAL, 04 (QUATRO) ADIPOMETROSIMPLES E 04 (QUATRO) BALANCAS DIGITAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 13/12/2011 | 457.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%)DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 13/12/2011 | 1605.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 13/12/2011 | 100.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 13/12 - 1,59 - ITR 19/12 - 90,73 - FUNDO ESPECIAL 29/12 - 1,23 - ICMS/DESONERACAO 29/12 - 6,68 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 13/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 13/12/2011 | 2112.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 13/12/2011 | 5762.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 13/12/2011 | 3898.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 13/12/2011 | 550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS INATIVOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 13/12/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DOS PENSIONISTAS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 13/12/2011 | 112.25 | 00006542197451 | LUCIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 13/12/2011 | 100.00 | 00006384066416 | ROSILENE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 13/12/2011 | 41.13 | 00008376932411 | DANIELE GONCALO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 13/12/2011 | 300.00 | 00003374867430 | INES DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 13/12/2011 | 100.00 | 00007821192473 | JOSEANE MAURICIO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 13/12/2011 | 46.90 | 00006895552456 | MARIA CRISTIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 13/12/2011 | 100.00 | 00006936120458 | JANICLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM CARRINHO DE MAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 13/12/2011 | 300.00 | 00000127010416 | JOSE AILTON FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 13/12/2011 | 280.00 | 00003684876445 | FATIMA DAS NEVES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 13/12/2011 | 114.00 | 00005194157444 | JOSIMAR AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 13/12/2011 | 123.00 | 00003375276443 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 13/12/2011 | 3988.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 13/12/2011 | 1360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 13/12/2011 | 1275.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 13/12/2011 | 1525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 13/12/2011 | 1044.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDI-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 13/12/2011 | 1140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 13/12/2011 | 500.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA.NET/JUSCELINO M. MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCOM MATERIAS, IMAGENS E VIDEOS, ATRAVES DO SITE: WWW.PORTALMIDIA.NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS COM OVEICU ONIBUS DE PLACA MYL-4224, CONDUZINDO OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, PARA CONHECER OS PONTOS TURISTICOSDA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 13/12/2011 | 421.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 13/12/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E(MDE-25%), RELATIVO A COMPLEMENTACAO (50%) DO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 13/12/2011 | 224.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOA COMPLEMANTACAO (50%) DO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 13/12/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPLEMENTACAO(50%) DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 13/12/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMA-CAO DOS GESTORES E COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 13 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 13/12/2011 | 13659.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 13/12/2011 | 57694.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 13/12/2011 | 3151.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 13/12/2011 | 18573.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 13/12/2011 | 3009.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 13/12/2011 | 3544.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 13/12/2011 | 500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 13/12/2011 | 3077.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 13/12/2011 | 247.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DA SERVIDO-RA DO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 13/12/2011 | 436.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DA SERVIDO-RA COMISSIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 13/12/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SUDEMA NO DIA 13/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 13/12/2011 | 2672.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 13/12/2011 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOSATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA CONHECER OS PONTOS TURISTICOS DACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 13/12/2011 | 48.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOGRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, POR OCA-SIAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 13/12/2011 | 173.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 100 (CEM) MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOS JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONA-TO DE TAEKWONDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 13/12/2011 | 299.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 13/12/2011 | 150.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)TRAJES TIPICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOSCOMPONENTES DO GRUPO DE DANCAS FORMADO PELOSDEFICIENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0054429 | 13/12/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 13/12/2011 | 2130.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 13/12/2011 | 13102.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 13/12/2011 | 4907.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 13/12/2011 | 750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 13/12/2011 | 357.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DA SERVIDORAEFETIVO (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 13/12/2011 | 1045.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 13/12/2011 | 225.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO (50%) DO 13§ SALARIO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 14/12/2011 | 576.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 14/12/2011 | 245.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS, DURANTE AS REUNIOES DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 14/12/2011 | 1600.00 | 00062882562420 | ANA MARIA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUAREN-TA) BECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS COMPO-NENTES DO CORAL DO PAIF, DURANTE AS APRESEN-TACOES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 14/12/2011 | 500.00 | 13607398000170 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL NOEVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANODE 2011 DE TODOS OS GRUPOS ATENDIDOS PELOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 14/12/2011 | 940.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE TODOS OSGRUPOS ATENDIDOS NO CRAS EM 2011, REALIZADANO DIA 14/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054917 | 14/12/2011 | 65.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054925 | 14/12/2011 | 223.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054933 | 14/12/2011 | 2596.37 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0054941 | 14/12/2011 | 138.86 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 14/12/2011 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA ELABORACAO DA CONSTRUCAO DO PAR2011, NOS DIAS 14 E 15/12/2011, NA FOCO CON-SULTORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 14/12/2011 | 112.47 | 00073861804468 | JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 14/12/2011 | 335.00 | 00073861073404 | JOSE HERMANO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 14/12/2011 | 36.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 14/12/2011 | 110.91 | 00002470279445 | EDNEUSA LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 14/12/2011 | 1462.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROJETO SAUDE VIVA, REALIZA-DO COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 14/12/2011 | 155.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOSHOSPITALAR EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 14/12/2011 | 624.75 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO COM IMPRESSAODO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055166 | 15/12/2011 | 613.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 15/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/10/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 15/12/2011 | 130.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CILINDROS, DESTINADOS A REPOSICAONOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 15/12/2011 | 110.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 15/12/2011 | 250.00 | 00075919796472 | ANTONIO FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055158 | 15/12/2011 | 618.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055174 | 15/12/2011 | 536.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055182 | 15/12/2011 | 497.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 15/12/2011 | 644.59 | 00004693861421 | VERONICA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DO SEU IRMAOQUE SE ENCONTRA DESAPARECIDO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 15/12/2011 | 644.59 | 00016114400410 | JOAO JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DO SEUFILHO QUE SE ENCONTRA DESAPARECIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 15/12/2011 | 150.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS DOS OPERA-DORES CINEMATOGRAFICOS PARA APRESENTACAO DOPROJETO NATAL CHEGOU, PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO, FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADODA PARAIBA, MAGAZINE LUIZA, ATACADAO RIO DOPEIXE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 15/12/2011 | 380.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRES-SORA E UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETORDE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055140 | 15/12/2011 | 1778.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 15/12/2011 | 340.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO DOS EVENTOS REA-LIZADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 15/12/2011 | 250.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM DE PLACAMMO-2508, NA DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZA-DOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 15/12/2011 | 580.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO GRUPO MUSICAL QUE ACOM-PANHOU OS PARTICIPANTES NO SHOW DE CALOUROS,REALIZADO NO DIA 04/12/2011, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 15/12/2011 | 1365.00 | 00082634777434 | MARIA DE FATIMA SILVA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28/11 A16/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 15/12/2011 | 1144.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 28/11 A16/12/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055395 | 15/12/2011 | 1414.44 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055409 | 15/12/2011 | 3876.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 15/12/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E VASCO DE BELEM, REALIZADA NA CIDADE DE BELEM, NO DIA 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 15/12/2011 | 1457.50 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS, TOALHAS, AR-RANJOS, TAPETE E BANDEIJAS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 15/12/2011 | 228.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E APLICACAO DEMAQUIAGEM NAS JOVENS QUE COMPOEM A BANDA MAR-CIAL DO PROJOVEM, POR OCASIAO DE APRESENTACAONO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055239 | 15/12/2011 | 391.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 15/12/2011 | 310.00 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E APLICACAO DEMAQUIAGEM NAS JOVENS ATENDIDAS PELO PAIF PARAAPRESENTACOES CULTURAIS DA DANCA DO TANGO, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL EABERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 15/12/2011 | 400.00 | 00006139487420 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADESLUDICAS E EDUCATIVAS JUNTO AS MAES SOCIO EDU-CATIVAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO SEMINA-RIO DIRECIONADO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055247 | 15/12/2011 | 496.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 15/12/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAGEPA, NO DIA 15/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 15/12/2011 | 312.50 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0055255 | 15/12/2011 | 537.49 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (MERCADO, ACOUGUE E MA-TADOURO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 15/12/2011 | 300.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDO OCAVINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO EM DIVERSASLOCALIDADES DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADADURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 16/12/2011 | 575.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 16/12/2011 | 500.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 16/12/2011 | 1025.00 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ENTRADA E REFEICOES NO PARQUE AQUATICO PA-RA 50 (CINQUENTA) PESSOAS DO GRUPO DE DEFI-CIENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 16/12/2011 | 715.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS, TOALHAS, AR-RANJOS, TAPETE E BANDEIJAS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 16/12/2011 | 38.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NACONTA CEX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 16/12/2011 | 160.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NQE-4420 E DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 19/12/2011 | 5895.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 19/12/2011 | 3792.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 19/12/2011 | 131.04 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 19/12/2011 | 158.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONTINUO) DE SUA MAE MARIADIAS SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 19/12/2011 | 118.45 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 19/12/2011 | 55.00 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 19/12/2011 | 30.00 | 00092768482404 | LUZINETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 19/12/2011 | 52.80 | 00097749699449 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 19/12/2011 | 70.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 19/12/2011 | 99.02 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CON-TINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 19/12/2011 | 1124.80 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 19/12/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMO-LOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOESDE N§s 0016 E 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 19/12/2011 | 1920.00 | 00016059662404 | BERNADETE DE LOURDES PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCOS DECIMENTO, DESTINADOS A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 19/12/2011 | 200.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 19/12/2011 | 300.00 | 00095355472400 | SEVERINA DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 19/12/2011 | 71.21 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 19/12/2011 | 35.00 | 00006867879438 | MARIA ELIETE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 19/12/2011 | 50.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 19/12/2011 | 120.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 19/12/2011 | 266.00 | 00062882600453 | GERALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 19/12/2011 | 200.00 | 00009439654465 | MARIA DA PENHA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 19/12/2011 | 175.67 | 00003374600433 | ANA PATRICIA ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 19/12/2011 | 41.86 | 00006300126447 | EDNA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 19/12/2011 | 120.00 | 00004646530457 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 19/12/2011 | 52.00 | 00010175330409 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 19/12/2011 | 38.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 19/12/2011 | 54.68 | 00008048801400 | LADEILDA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 19/12/2011 | 230.00 | 00001248865740 | JOSE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 19/12/2011 | 300.00 | 00009293991454 | IRINEUMA SILVA LAURENTINO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 19/12/2011 | 35.00 | 00002132784485 | MARIA DO LIVRAMENTO PONTES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 19/12/2011 | 48.00 | 00003374863442 | INACIA MARIA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 19/12/2011 | 100.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 19/12/2011 | 170.00 | 00070047951443 | JOSE CRISTIANO DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007812936422 | MARCELA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECU-PERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 19/12/2011 | 300.00 | 00006666634403 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005112906405 | JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 19/12/2011 | 50.00 | 00001307598480 | GERCINA BELMIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 19/12/2011 | 420.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 19/12/2011 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 19/12/2011 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 19/12/2011 | 210.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA EM BLOCO A PAI-NEL DO PRESEPIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 19/12/2011 | 472.68 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 19/12/2011 | 535.00 | 00002944488457 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 20/12/2011 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 20/12/2011 | 715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 20/12/2011 | 2090.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 20/12/2011 | 1250.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 20/12/2011 | 11874.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 20/12/2011 | 33179.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 20/12/2011 | 5789.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 20/12/2011 | 2900.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 20/12/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 20/12/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 20/12/2011 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 20/12/2011 | 6344.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0056405 | 20/12/2011 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0055981 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056049 | 20/12/2011 | 800.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056057 | 20/12/2011 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASUN-GA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056065 | 20/12/2011 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056073 | 20/12/2011 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056201 | 20/12/2011 | 450.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056219 | 20/12/2011 | 650.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIO-DO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056227 | 20/12/2011 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056235 | 20/12/2011 | 650.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056243 | 20/12/2011 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11 A13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056251 | 20/12/2011 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056260 | 20/12/2011 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056278 | 20/12/2011 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0056294 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 20/12/2011 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/11 A 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 20/12/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 20/12/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 20/12/2011 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 20/12/2011 | 290.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DETRAJES PARA O PASTORIL PROFANO, FORMADO PELOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 20/12/2011 | 43804.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 20/12/2011 | 6140.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 20/12/2011 | 6194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 20/12/2011 | 1147.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 20/12/2011 | 6660.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 20/12/2011 | 935.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 20/12/2011 | 111448.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 20/12/2011 | 26218.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 20/12/2011 | 5591.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 20/12/2011 | 2750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 20/12/2011 | 3480.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 20/12/2011 | 2450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 20/12/2011 | 3590.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 20/12/2011 | 2170.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 20/12/2011 | 2810.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 20/12/2011 | 10654.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 20/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTEAO RESULTADO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PRECON§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 20/12/2011 | 150.00 | 00091901898768 | JOSE MARTIN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAODA BASE DOS HASTES DAS BANDEIRAS E RECUPERA-CAO DA CALCADA INTERNA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 20/12/2011 | 505.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 20/12/2011 | 8529.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 20/12/2011 | 12872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 20/12/2011 | 4325.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0056448 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000052010 | 0056456 | 20/12/2011 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0056464 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 20/12/2011 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 20/12/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 20/12/2011 | 26.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 20/12/2011 | 915.40 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SANSUNG LASERSCX-3200, 01 (UM) ESTABILIZADOR 1.0 PROGRESS.994 SMS E 01 (UM) CABO USB 2.0, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0056081 | 20/12/2011 | 1440.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 20/12/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 20/12/2011 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 20/12/2011 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 20/12/2011 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 20/12/2011 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 20/12/2011 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 20/12/2011 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 20/12/2011 | 246.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 20/12/2011 | 1485.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 20/12/2011 | 42413.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 20/12/2011 | 14456.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 20/12/2011 | 30392.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 20/12/2011 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 20/12/2011 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 20/12/2011 | 1650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DE SANEAMENTO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 20/12/2011 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 20/12/2011 | 16400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 20/12/2011 | 1640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 20/12/2011 | 5490.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 20/12/2011 | 14807.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 20/12/2011 | 2409.42 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO FAVORITO01 (UMA) IMPRESSOA SANSUMG LASER SCX-3200,01 (UM) ESTABILIZADOR 1.0 PROGRESS 994 SMS,01 (UM) CABO USB 2.0 E 01 (UM) ESTABILIZADORSMS 1000BTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 21/12/2011 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA21/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02122 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 21/12/2011 | 789.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 21/12/2011 | 555.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS, TOALHAS, AR-RANJOS E TAPETE, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 22/12/2011 | 100.00 | 00006936134408 | VIVIANA CRISTINA FIRMINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSUSUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI), REALIZADA NO DIA 20/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 22/12/2011 | 350.00 | 00007395970438 | PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)CALCAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS CRIANCASUSUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), QUE FREQUENTAM A OFICINADE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 22/12/2011 | 175.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMDAS JOVENS USUARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAISNAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 22/12/2011 | 400.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 22/12/2011 | 318.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANCAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LACA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (DOCUMENTACAO PIRPIRITUBA E AQUI, APRESENTACAO DE DANCAS, 1¦MOSTRA DE POESIA ENCENADA E HASTEAMENTO DASBANDEIRAS), REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 20/11 A 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 22/12/2011 | 5062.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 22/12/2011 | 130.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA CORTANDO E COLOCANDO SUPORTE DE BLOCO DE MADEIRA NO PRESE-PIO NATALINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALI-ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0057240 | 22/12/2011 | 31000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 FLEX, CORPRETO NINJA, FABRICACAO/MODELO 2011/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 22/12/2011 | 1475.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 22/12/2011 | 3880.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 22/12/2011 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 22/12/2011 | 300.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DURANTE AII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O TEMA"SUS PARA TODOS", REALIZADA NO AUDITORIO DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NODIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 22/12/2011 | 788.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 22/12/2011 | 5810.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0057193 | 22/12/2011 | 52900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA, COR BRANCO CRISTAL, FABRICACAO/MODELO2011/2012, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 22/12/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE DECRETODE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO DE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SOLENI-DADE DA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO PIRPI-RITUBENSE AS AUTORIDADES RESIDENTES A MAIS DECINCO ANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 22/12/2011 | 504.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 22/12/2011 | 547.20 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DO PRESEPIO,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 22/12/2011 | 547.20 | 00022564233449 | JOSE CAMILO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DO PRESEPIO,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 22/12/2011 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERMATERIAL DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 22/12/2011 | 464.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 22/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 22/12/2011 | 4768.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 22/12/2011 | 452.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 22/12/2011 | 1868.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 22/12/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 22/12/2011 | 396.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 22/12/2011 | 378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 22/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 0016 E0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 22/12/2011 | 300.00 | 00008233162469 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 22/12/2011 | 320.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO DE MOTO DE PLACA MOU-8818, PA-RA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 17/11 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 22/12/2011 | 200.00 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 22/12/2011 | 100.00 | 00044125011400 | DAMIAO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS E ABERTU-RA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE PACOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0057274 | 23/12/2011 | 33000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 8.250 KG DE FRANGOS CONGELADOS, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODONATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 23/12/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DOS PRE-GOES PRESENCIAIS DE N§s 0018 E 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 23/12/2011 | 500.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPOR-TANDO JARROS E BANCOS DE CIMENTO PARA SEREMCOLOCADOS NO CALCADAO DA RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 23/12/2011 | 160.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA ABERTURA DELETREIRO COM MENSAGEM NATALINA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 23/12/2011 | 500.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO A REPO-SICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 23/12/2011 | 880.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS(CARDIOLOGIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 23/12/2011 | 270.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) TENSIOMETROS INFANTIL,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0057410 | 23/12/2011 | 720.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0057428 | 23/12/2011 | 432.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0057436 | 23/12/2011 | 30.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 23/12/2011 | 240.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2011/2012, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 21/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 23/12/2011 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 23/12/2011 | 910.22 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALE-RIAS EM RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 23/12/2011 | 1350.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 27 CARRADASDE ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 23/12/2011 | 712.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUEPRACAO DE CAIXAS DEDISTRIBUICAO, OLHO MAGICO E FUSIVEL DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 23/12/2011 | 2520.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 23/12/2011 | 9943.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS,COLETA DE ENTULHOS E ROCO E REMOCAO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE14/11 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 26/12/2011 | 158.40 | 08684252000199 | DU TRIGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0057487 | 26/12/2011 | 330.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 26/12/2011 | 211.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFE-RECIDO AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE CERTI-FICADOS DOS CURSOS DE CORTE, ESCOVA E PENTEA-DO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 26/12/2011 | 460.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)PLACAS E 01 (UM) BANNER, DESTINADAS AOS PRE-DIOS DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0057452 | 26/12/2011 | 750.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0057461 | 26/12/2011 | 635.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA ASCRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 26/12/2011 | 300.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDE, DESTINADO AO SORTEIO COM OSPAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADANA COMUNIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 26/12/2011 | 100.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTEBOL SUB 15 E SUB 18ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DE PIRPIRITUBA ESELECAO DE LOGRADOURO, REALIZADA NO DIA 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 26/12/2011 | 373.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA AU-DIENCIA PUBLICA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/12/2011,NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 26/12/2011 | 89.44 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 26/12/2011 | 74.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 26/12/2011 | 300.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KFY-7706, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICASE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 26/12/2011 | 185.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 26/12/2011 | 1106.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODOS DEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N§39.969.963-8 E 39.769.964-8, FIRMADO COM ESTAEDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 26/12/2011 | 3390.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODOS DEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N§39.970.148-6, 39.993.760-9 E 39.997.907-7,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00070050288482 | ALISON DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGAS IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 26/12/2011 | 130.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 26/12/2011 | 237.50 | 00008375005401 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 26/12/2011 | 250.00 | 00003800257440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 26/12/2011 | 200.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 26/12/2011 | 300.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 26/12/2011 | 200.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 26/12/2011 | 300.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 26/12/2011 | 48.13 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 26/12/2011 | 88.00 | 00095156968449 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 26/12/2011 | 60.94 | 00003097330496 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 26/12/2011 | 110.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 26/12/2011 | 101.70 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0058271 | 27/12/2011 | 638.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRU-TAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 27/12/2011 | 65.00 | 00005985497496 | JOAO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 27/12/2011 | 64.50 | 00009982349406 | MARIA DE FATIMA CARDOSO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 27/12/2011 | 50.00 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 27/12/2011 | 300.00 | 00004380903494 | REGINA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 27/12/2011 | 300.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005070532499 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 27/12/2011 | 300.00 | 00003375377479 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 27/12/2011 | 200.00 | 00006168589490 | CLEONICE LEONEL CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004973384402 | GERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPEDA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 27/12/2011 | 250.00 | 00002035538459 | ELIANE BARBOSA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 27/12/2011 | 311.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 27/12/2011 | 277.90 | 00028771477896 | ADRIANO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 27/12/2011 | 150.00 | 00011131415493 | DANIELA LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 27/12/2011 | 110.00 | 00006644065481 | REJANE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 27/12/2011 | 211.00 | 00005035291413 | MARINALVA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002982103478 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005657256450 | ANA MARIA DA SILVA LOPES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 27/12/2011 | 300.00 | 00001369529414 | JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 27/12/2011 | 300.00 | 00006895550402 | ROSILDA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006548529448 | AUCIARIA MARANHAO CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS GLPCOMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 27/12/2011 | 3667.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 27/12/2011 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 27/12/2011 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0058521 | 27/12/2011 | 187.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 27/12/2011 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 27/12/2011 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 27/12/2011 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 27/12/2011 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/11/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0058289 | 27/12/2011 | 1831.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 27/12/2011 | 130.50 | 00082628912449 | MARLI CAMPELO DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDASDESCARTAVEIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEUFILHO LEVI CAMPELO ROCHA (PORTADOR DE PARALI-SIA CELEBRAL PARAPLEGICA), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006936132464 | ADRIANO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FERNANDA DA SIL-VA FERREIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 27/12/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0057720 | 27/12/2011 | 520.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162011 | 0057738 | 27/12/2011 | 1605.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 27/12/2011 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE BELEM,REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 27/12/2011 | 206.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAOFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 27/12/2011 | 250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 27/12/2011 | 200.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOGOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 28/12/2011 | 1585.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, ATRA-COES MUSICAIS E PESSOAL DE APOIO DE PALCO ESOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 28/12/2011 | 16538.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 28/12/2011 | 14778.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 28/12/2011 | 3780.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BIBLIOTECA PUBLICA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 28/12/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 28/12/2011 | 829.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0058840 | 28/12/2011 | 1225.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 28/12/2011 | 2275.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 28/12/2011 | 150.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPU-TADO HUMBERTO LUCENA, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 28/12/2011 | 1022.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 28/12/2011 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO AJUSTE DO FUNDEB DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 28/12/2011 | 1832.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 28/12/2011 | 1262.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-25%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 28/12/2011 | 294.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 28/12/2011 | 7515.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO AJUSTE DOFUNDEB DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 28/12/2011 | 42274.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO AJUSTE DOFUNDEB DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 28/12/2011 | 2818.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (CRECHE/EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOAJUSTE DO FUNDEB DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0059030 | 28/12/2011 | 820.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL,VISITA MENSAL E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0058939 | 28/12/2011 | 1155.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0058599 | 28/12/2011 | 13256.20 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DE 5¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOS NAS LOCA-LIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA, CACIMBAS,PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DEPEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0058637 | 28/12/2011 | 1390.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 28/12/2011 | 14660.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0058963 | 28/12/2011 | 773.20 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0059013 | 28/12/2011 | 1100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0059048 | 28/12/2011 | 2872.59 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0059056 | 28/12/2011 | 8785.89 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 28/12/2011 | 448.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSFs)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 28/12/2011 | 3087.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0058785 | 28/12/2011 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0058793 | 28/12/2011 | 2110.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 28/12/2011 | 2475.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0058815 | 28/12/2011 | 2435.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 28/12/2011 | 495.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DI-VULGACAO DA CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA O CAN-CER DO COLO DO UTERO, REALIZADA ATRAVES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 28/12/2011 | 200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DI-VULGACAO DA CAMPANHA PREVENTIVA CONTRA O CAN-CER DO COLO DO UTERO, REALIZADA ATRAVES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132011 | 0058955 | 28/12/2011 | 4210.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIO-NADO TIPO SPLIT, 01 (UMA) GELADEIRA 320LT E01 (UM) BUREAUX C/ GAVETAS, DESTINADOS PARASUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 28/12/2011 | 142.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0059064 | 28/12/2011 | 3200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01 (UMA)CAMERA DIGITAL 14 MP, 01 (UM) APARELHO DE DVDCOM KARAOKE E 01 (UMA) FILMADORA, DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142011 | 0059072 | 28/12/2011 | 7200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) PROJETORES, DESTINADOSAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNI-CIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0058602 | 28/12/2011 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 28/12/2011 | 808.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 28/12/2011 | 2855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 28/12/2011 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 28/12/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGOES PRESEN-CIAIS DE N§s 0018 E 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0058971 | 28/12/2011 | 885.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FOLDERS, FAIXAS,CARTAZES), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0058611 | 28/12/2011 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0058947 | 28/12/2011 | 1210.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 28/12/2011 | 2295.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 28/12/2011 | 180.00 | 00002938654421 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCA-LIDADE DE ALTO DA MATRIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 28/12/2011 | 894.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOSSITIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 29/12/2011 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCA€AO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 29/12/2011 | 270.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 29/12/2011 | 300.00 | 00063161109449 | JOSE SANDOVAL DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 29/12/2011 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 29/12/2011 | 300.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 29/12/2011 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTORA DE OFICINA DE CANTO REALIZADACOM AS MAES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAOPARA AS INSCRICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 29/12/2011 | 265.00 | 00005044639427 | ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 29/12/2011 | 500.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TOMBAMENTOPATRIMONIAL DOS BENS PUBLICOS ADQUIRIDOS PELOPODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMONIOATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 29/12/2011 | 765.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 29/12/2011 | 440.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER COMTROCA DE ACESSORIOS, PERTENCENTES AS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS (SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 29/12/2011 | 350.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, PER-TENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 29/12/2011 | 1330.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 29/12/2011 | 1301.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 29/12/2011 | 138.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 29/12/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NACONTA FUNCEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 29/12/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 29/12/2011 | 4111.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 29/12/2011 | 486.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NO MUROAO REDOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 29/12/2011 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0059501 | 29/12/2011 | 1792.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0059099 | 29/12/2011 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 29/12/2011 | 110.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 29/12/2011 | 450.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE ROLAMENTO EDOBRADICAS DO CARRO DO LIXO, SERVICOS DE SOL-DA DO INGATE DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 29/12/2011 | 140.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 29/12/2011 | 150.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 29/12/2011 | 50.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REALIZADA NODIA 20/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 29/12/2011 | 1680.00 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ENTRADA E REFEICOES NO PARQUE AQUATICO PA-RA 80 (OITENTA) PESSOAS USUARIAS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 29/12/2011 | 600.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DESEMINARIO DO PROTAGONISMO JUVENIL NO ENFREN-TAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE JO-VENS E ADOLESCENTES SEM DROGAS, DURANTE OSDIAS 13 A 15/12/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 29/12/2011 | 3825.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE)OFERECIDO A 75 PESSOAS, POR OCASIAO DO SEMINARIO "PROTAGONISMO JUVENIL NO ENFRENTAMENTO AOABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SEMDROGAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 13 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 29/12/2011 | 420.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS(ROUPAS), PARA SEREM USADAS NAS APRESENTACOESDA DANCA DO TANGO PELOS JOVENS ATENDIDOS PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 29/12/2011 | 75.00 | 00003375193408 | MARIA DA CONCEICAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCAS PARASEREM USADAS NAS APRESENTACOES DA DANCA DOTANGO PELOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESASE DECORACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICODE 500 PESSOAS, DURANTE AS APRESENTACOES DOSTRABALHOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DO CRAS/PAIF,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTODO ANO DE 2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NODIA 14/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES (JANTAR), OFERECIDO NO ENCERRA-MENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2011, ENVOLVENDO OS GRUPOS DE DEFICIENTES, MULHERES, CRIAN-CAS, IDOSOS E JOVENS ASSISTIDOS E ATENDIDOSPELO CRAS/PAIF, DURANTE AS APRESENTACOES CUL-TURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQ. EQUIP E MAT PER. P/PROJETOINCLUSAO PRODUTIVA - PROD BOLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0059528 | 29/12/2011 | 29551.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTACAO DOPROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA "PRODUCAO DE BOLO", ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL/FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 29/12/2011 | 3700.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO TECNICA COMFINALIDADE DE ORIENTACAO EDUCACIONAL E ACOM-PANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOCREAS PARA REINSERCAO DOS ADOLESCENTES QUECUMPREM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS ATRAVES DEREALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 29/12/2011 | 400.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DAOFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PET, REALI-ZADAS COM OS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDASSOCIO EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DO SEMINA-RIO EM ABORDAGEM AO TEMA "PROTAGONISMO JUVE-NIL NO ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SE-XUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SEM DROGAS"COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS MINISTRADA AEQUIPE TECNICA DE PROFISSIONAIS DO SUAS, CON-SELHOS E USUARIOS A SE REALIZAR N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 29/12/2011 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 29/12/2011 | 225.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, POR OCASIAO DA ENTREGA DE FRANGOS A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 29/12/2011 | 220.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 29/12/2011 | 280.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, PER-TENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 29/12/2011 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 29/12/2011 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 29/12/2011 | 229.90 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FONTE PARA GABINETE, AP G220, CABOSDE REDE E CONECTORES, DESTINADOS A REPOSICAOEM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 29/12/2011 | 2769.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BUFETT COMPLETO, DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUESE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0059684 | 30/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059692 | 30/12/2011 | 30.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059749 | 30/12/2011 | 108.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0059668 | 30/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 30/12/2011 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 30/12/2011 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0059609 | 30/12/2011 | 2950.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 30/12/2011 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059803 | 30/12/2011 | 1058.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 30/11 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059731 | 30/12/2011 | 123.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059820 | 30/12/2011 | 2405.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET 68 EAGRALE 85 E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11 A29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0059838 | 30/12/2011 | 2982.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0059617 | 30/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0059625 | 30/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0059633 | 30/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059706 | 30/12/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059714 | 30/12/2011 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-4185, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0059722 | 30/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059781 | 30/12/2011 | 2325.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/11 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059790 | 30/12/2011 | 9684.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, UNO DE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACA NQD-4185, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DEPLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE,NO PERIODO DE 30/11 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 30/12/2011 | 1682.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 30/12/2011 | 723.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 30/12/2011 | 5689.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 30/12/2011 | 6007.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 30/12/2011 | 788.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 30/12/2011 | 243.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 30/12/2011 | 4507.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 30/12/2011 | 2195.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 30/12/2011 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 30/12/2011 | 4134.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 30/12/2011 | 2277.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/12/2011 | 3324.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0059650 | 30/12/2011 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 30/12/2011 | 294.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 30/12/2011 | 391.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 30/12/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 30/12/2011 | 284.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 30/12/2011 | 369.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 30/12/2011 | 1709.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 30/12/2011 | 3825.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 30/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 30/12/2011 | 1892.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 30/12/2011 | 516.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 30/12/2011 | 532.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 30/12/2011 | 363.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 30/12/2011 | 321.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/12/2011 | 416.76 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/12/2011 | 4804.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 30/12/2011 | 309.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/12/2011 | 8435.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/12/2011 | 12785.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/12/2011 | 2709.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0059587 | 30/12/2011 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0059641 | 30/12/2011 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 30/12/2011 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 30/12/2011 | 296.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0059811 | 30/12/2011 | 5518.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, UNO DEPLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 30/11 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 30/12/2011 | 6687.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO AJUSTE DO FUNDEB DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 30/12/2011 | 5438.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 30/12/2011 | 912.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 30/12/2011 | 6422.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 30/12/2011 | 963.21 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/12/2011 | 5530.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 30/12/2011 | 1289.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 30/12/2011 | 2367.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 30/12/2011 | 1702.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO AJUSTEDO FUNDEB DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024