| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS DESTINADOS À MORADIA DE FAMILÍAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 400.00 | 00008819341433 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE DANÇAS DE HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FMAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 385.20 | 01404571000154 | JOELSON A.DE BULHOES/C.DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MERCADORIA (COMPENSADO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000777, DESTINADA AO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DE SÃO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 2489-9/ MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 7198-6/ITR, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 283.145-7/ICMS EXPORTAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DA JUSTIÇA, DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 218.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 001386, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 1196.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROTETOR SOLAR SONDOWN (40 UNIDADES ) CONSTANTES NA NF 000197, DESTINADOS AOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 110.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 007932, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 260.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08/01/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2011 | 850.00 | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO NOVO GINÁSIO DE ESPORTES A SER CONSTRUÍDO NESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 800.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO PORTAL DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BENFAM, DEBITADO NA C/C 58048-1/PAB, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 0.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP/ PARCELA ITR, DEBITADO NA C/C 7198-6, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 20/01/2011, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 012240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 3500.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTO A CEF COM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE REPASSE OGU/MINISTERIOS Nº´s 0180384-28/2005 E 00184605-75/2005, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 300.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 650.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS E ALGUMAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2011 | 733.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO (CAMISAS) CONSTANTES NA NF 000.000.050, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2011 | 45.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE PASEP S/ PARCELA DA CIDE, DEBITADA NA C/C 15.194-7, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2011 | 43500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PALCOS (CENTRAL/ ALTERNATIVO) DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 20 DE JANEIRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2011 | 110000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA SE APRESENTAREM NOS DIAS 15, 16 E 19/01/2011, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2011 | 1245.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2011 | 2388.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 2512, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2011 | 282.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 2513, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2011 | 404.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2511, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 400.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 20/01/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2011 | 500.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 20/01/2011 NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2011 | 200.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2011 | 300.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS DE PRAÇAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO COLOCADOS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2011 | 150.00 | 00008803256407 | ERONILDO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2011 | 150.00 | 00010649787463 | EDNALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 690.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO FIO PP, CONSTANTE NA NF 002978, DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 476.55 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 002976, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2011 | 467.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 002977, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2011 | 200.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ÁREA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 1956.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 1115.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2011 | 7776.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE Á ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. DÉBITO NA C/C 12.418-4/ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2011 | 832.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS( CRECHE/ESCOLAS/SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO) VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2011 | 381.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DÉBITO NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NO IMÓVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SEDE DA PREFEITURA), CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2011 | 2443.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES, CONF. DÉBITO NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2011 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. DÉBITO NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2011 | 350.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS CONSTANTES NA NF 00001769, DESTINADAS ÀS EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2011 | 740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2010, CONF. DÉBITO NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2011 | 2700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 1840.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2011 | 5594.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE / FMS, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 2206.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE /PACS, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2011 | 987.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2011 | 5403.09 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE- FMS, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 897.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 2206.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 1130.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 25431.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 8035.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2011 | 2518.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS E SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETÊNCIA 12/2010, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 3969.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 8335.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC.DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 1296.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO- COMISSIONADO, VINCULADO A SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 2477.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS E SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 2809.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, COMP.01/2011, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2011 | 2657.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2011 | 12770.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE (EFETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2011 | 4440.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 20400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF.A JANEIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 44148.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, REF. A JANEIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 23434.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO/FEB 40%, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 4873.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO/ FEB 40%, REF.A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2011 | 5425.54 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO/ FEB 40%, REF.A COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2011 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VINTE SANITÁRIOS QUÍMICOS, SENDO DEZ NO DIA 15/01/2011 E DEZ NO DIA 16/01/2011, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE (SÃO SEBASTIÃO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 9712.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 10236.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO /FEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 7970.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 5996.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO]/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2011 | 3560.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2011 | 2138.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE/PSF I E II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 4488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE/PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 1840.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 3080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF/ CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2011 | 600.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 20/01/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2011 | 250.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS EM ESTÚDIO PROFISSIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 19/01/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2011 | 600.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO PALCO DO BREGA, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2011 | 2650.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 12 HOMENS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 11 A 19/01/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2011 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PORTAL DE ENTRADA E DEMAIS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 19/01/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2011 | 26.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 153.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO / LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ- 2141, VINCULADA ÁS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 255.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2011 | 70.00 | 00000128255498 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2011 | 50.00 | 00005124757418 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003364296499 | JOÃO SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2011 | 100.00 | 00003366171430 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2011 | 100.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2011 | 100.00 | 00049748505472 | ANTONIO BENEDITO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2011 | 100.00 | 00071336397420 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2011 | 150.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, ONDE A MESMA IRÁ ASSUMIR UM EMPREGO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2011 | 150.00 | 00004350056424 | MARIZA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2011 | 100.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE SUA FILHA MENOR GRÁVIDA E DESEMPREGADA, CONF. RECIBO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2011 | 100.00 | 00006991120790 | JOACIL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2011 | 80.00 | 00003146637464 | LUIZA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 100.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 200.00 | 00032860536191 | DAMIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 200.00 | 00098238345472 | LUZIA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10.882-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 889.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 10541.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOD E RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, COMP. 07/1990, 08/1990 E 09/1990, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA 12ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2011, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2011 | 377.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA Á LICITAÇÃO PÚBLICA NO D.O.E, DEBITADO NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 294.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 28.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 124.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/01/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CARRO DE SOM VW/BRASILIA DE PLACA MOE-0125, PARA REALIZAR DIVULGAÇÕES NO TOTAL DE DEZ HORAS, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 332.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DA SAÚDE BÁSICA EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOW 4156, A SERVIÇO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA- PSF, À DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA À SEXTA, OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA E OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 250.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PILÕEZINHOS À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O PESSOAL DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1942, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2011 | 1800.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NF´s 000447 E 000448, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 2360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESCRITOS NA NF DE SERVIÇOS 000456, REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS À SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 2500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00022566740453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES NAS PAREDES, PINTURA EM GERAL E MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: Pe GERALDO PINTO, POETA JOSÉ CAMELO DE MELO E JOSÉ ALVES DE MELO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL LOCAL, ALUSIVAS À FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA ATRAVÉS DA COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 5287.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283.145-7/ICMS EXPORTAÇÃO, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 100.00 | 00003365214488 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 100.00 | 00085361208434 | ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005441033436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 1049.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 132, DESTINADAS AOS ENXOVAIS PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 376.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2010, DO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 CC, DE PLACA MNP -2080, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO, JUNTO À ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.RECUP.BUEIROS,PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 2453.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.035, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES ( RUAS: JOSE VICENTE DE SOUZA E FREI DAMIÃO E NO SÍTIO SÃO MIGUEL) NESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 415.23 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 131, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 380.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000432, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4755, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 171.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000436, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 1071.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000435, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 730.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000437, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 1163.46 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF´S 002205 E 002206, DESTINADOS A SEC.DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS 009129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 151.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000433, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VINCULADO Á SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 785.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNO- 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 1032.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 1580.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMW-7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 2354.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000033, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 3345.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 00466, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 2052.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 002251, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 457.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 002252, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 3036.55 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006001, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 4353.45 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006002, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS LATERAIS, QUEBRA SOL, FOLHAS DE ALUMINIO E PINTURA NA RODA PÉ E DA TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA MNO- 2290, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 5740.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.124, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 2235.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 973.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001033, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 120.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001039, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 290.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001034, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 380.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001036, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 450.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DE AULAS LOCADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 136.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES À SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 347.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 19/01/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 800.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 11 A 19/01/2010, CONF. NF DE SERVIÇOS 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 2217.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 11 A 19/01/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 719.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002255, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 954.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRANGOS, CONSTANTES NA NF 001032, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO C. FERREIRA, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 440.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, CHAVE DUPLICADA E PORTA ETIQUETA, CONSTANTE NA NF 000.000.125, DESTINADO A SEC.DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 85.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE 01 ROLO MAGNETICO E 01 CILINDRO, DESTINADOS AO TONER PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONF. NF 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 530.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 006003, DESTINADOS A SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 410.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 110000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW´S ARTISTICOS DE DIVERSAS BANDAS MUSICAIS, QUE APRESENTARAM- SE DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 15,16,17 E 19/01/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 753.84 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 174, DATADO DE 31/01/2011, REF. A NOTA FISCAL Nº 002206, EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 194.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 002254, DESTINADAS À SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 1099.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 002253, DESTINADAS À SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 743.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX-5456, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 2028.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPX-0150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 2397.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW-6154, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 2537.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 2711.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 1097.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MOW-4156, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL ( PSF), CONF. NF 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 3250.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 180.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 295.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UMA CADEIRA GIRATÓRIA E UMA ESTANTE), CONSTANTES NA NF 000.000.126, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 1462.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744 VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS, CONF. NF 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 369.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002257, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CRAS, PETI ,PROJOVEM E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 22.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICATE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 1213.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR-275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 1182.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR-283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 1710.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PALIO/LOCADO DE PLACA NQI-0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 2188.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINÇÃO PUBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2011 | 300.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA MONS. EMILIANO DE CRISTO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2011 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2011 | 100.00 | 00046092730472 | IRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2011 | 100.00 | 00010566239426 | MARINALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2011 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2011 | 100.00 | 00046707212753 | FRANCISCO NILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2011 | 50.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2011 | 80.00 | 00005383789480 | JOSIETE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2011 | 1117.04 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2141 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 2440 6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 2489 9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 283145 7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1375 7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 1413 3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7198 6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANÇAS,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/CEF, FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 03/02/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2011 | 100.00 | 00069042799404 | LUCIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2011 | 3044.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONF. NF 507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2011 | 1869.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2011 | 100.00 | 00007578573705 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2011 | 100.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2011 | 500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA SALA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 350.00 | 00046091998404 | GERMANA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM EDUCADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/02/2011, ABORDANDO O TEMA:" SABEDORIA E AUTOESTIMA NA CONDUÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2011 | 721.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM 103 CARTEIRAS ESCOLARES ( TIPO UNIVERSITÁRIAS) PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2011 | 1440.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 96 CARTEIRAS ESCOLARES ( TIPO UNIVERSITÁRIAS), PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2011 | 390.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2011 | 150.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2011 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2011 | 1750.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NF 000847, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2011 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADA NA C/C 12.418-4/ ICMS ESTADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES ( EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO-02/10; E AVISO DE LICITAÇÃO- 01/11), NO D.O E AU DO DIA 02/02/2011, CONF. NF 1843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 9126.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA SALA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 4896.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 1065.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF.A COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 150.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 70.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003081223482 | ROBERCI BRAZ DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 70.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 100.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 60.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 70.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO (COMPLEMENTAÇÃO) COM O TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 70.00 | 00028957080880 | MARTA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 70.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 70.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 235, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 750.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DIVERSAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS, UMA LOCALIZADA NA RUA JOSE DAVI, Nº 96 E A OUTRA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 73, PARA MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E DO Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 307, PARA MORADIA DA Srª ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, Nº 231, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ DAVI, Nº 31, DESTINADA A MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ARTUR CASSIANO, DESTINADA A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MENINO DEUS, Nº 28, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 3567.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 5378.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF I E II, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 880.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A OITO VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 960.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A NOVE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E QUATRO VIAGENS PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO GM/ CLASSIC LIFE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 1359.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E PAIF, REF.A COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 470.00 | 00011229047468 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO SOBRE DROGAS, COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 A 14/01/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 220.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOGRÁFICO, REALIZADO NO MENOR WESLEY SANTOS DE ARAUJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A BEMFAM, DEBITADO NA C/C 58048-1/PAB, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 250.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 28- 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 110.00 | 00003067740467 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 450.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO E COLUNAS, PARA ESCORAMENTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO BERTOLINO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2011 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, NOS DIAS 14 E 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 199.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS DE 28 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2011 | 300.00 | 08296842000144 | ART & CONFORTO COLCHOES- IGOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CINCO COLCHÕES CONSTANTES NA NF 000490, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2011 | 369.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2011 | 2400.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 E PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL E GISÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 212.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2011 | 320.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2011, NA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS JOVENS ATENDENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS- PROJOVEM, NO ANO LETIVO 2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2011 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS BANNER´S DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2011 | 162.00 | 00008184991410 | DEYSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO ÚNICO- V7, REALIZADO NO DIA 17 E 18/02/2011 NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2011 | 50.00 | 00009500830469 | SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2011 | 100.00 | 00079732453400 | SEVERINO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2011 | 100.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2011 | 100.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2011 | 70.00 | 00005140292424 | MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2011 | 100.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2011 | 150.00 | 00010673018440 | GERSON PAULILNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, ONDE IRÁ ASSUMIR UM EMPREGO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2011 | 100.00 | 00088577546420 | DENIVAL SOUZA DE OLIVAIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2011 | 80.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2011 | 80.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2011 | 150.00 | 00000486317790 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2011 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2011 | 150.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2011 | 70.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2011 | 200.00 | 00014650111889 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2011 | 60.00 | 00009693812476 | RONYERE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO CURSO DO EXÉRCITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2011 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2011 | 6000.00 | 02712721000150 | MARIA JOSÉ BEZERRA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000258, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2011 | 1050.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS MOTOBOMBAS TRIFÁSICO E MONOFÁSIC, LOCALIZADOS NOS SITIOS MIGUEL E MANDAÚ, RESPECTIVAMENTE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 250.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 7250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 5940.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC.DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2011 | 2138.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE ( CONTRATO), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 3680.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2011 | 987.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- ECD, COMP. 02/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2011 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - PACSI ( EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2011 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - PSF I E II ( CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2011 | 4488.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - PEVA ( EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2011 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO(PRÓPRIO) DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2011 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS BANNER´S DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF- IDOSOS E GESTANTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2011 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 5705.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- FMS, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 2289.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE- PACS, COMP. 02/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 1130.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE-FMS ( CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 25610.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE ( EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 7653.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE ( COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 139.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2011 | 825.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA) DO SÍTIO AMARELINHA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2011 | 2725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS ), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 350.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA "CHAMADA ESCOLAR", DURANTE O PERIODO DE 10 A 21/01/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 011898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 450.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2011 | 71.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AO VENCIMENTO DE 18/02/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES ( AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 02 E 03/11) NO D.O E AU DO DIA 10/02/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 2105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS ( COMISSIONADOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO-COMISSIONADO), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 4005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 6545.41 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPMP, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE Nº 23/120, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 2018.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPMP RELATIVO A LEI 101/2000, REF. A PARCELA DE Nº 070/120, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 38086.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DÉBITO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO INSS ( PARTE EMPRESA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 39.482.737-6, COMP. 02/2011, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 2503.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, REF.A COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 400.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DO CONJUNTO MANDAÚ; PINTURA E CAPINAGEM DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPALL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 800.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA CAMELO DE MELO E NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS LAGES E PEDRO VIEIRA, RESPECTIVAMENTE, NA REALIZAÇÃO DE REBOCOS, RETELHAMENTO,PINTURA EM GERAL E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 9698.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, COMP. 02/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 2880.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 02/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 817.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE ( CONTRATO), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 12884.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE ( EFETIVOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE ( COMISSIONADOS), REF.A FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2011 | 20400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 44085.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2011 | 23232.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2011 | 5202.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, COMP. 02/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2011 | 9.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2011 | 605.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2011 | 836.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00003645942416 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UMA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 27/02/2011, COM SAÍDA DO SÍTIO NOVO ATÉ O MEMORIAL FREI DAMIÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF. RECIBO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2011 | 478.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2011 | 299.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR LG 14 P- SLIM TP 14, CONSTANTE NA NF 011845, DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2011 | 619.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2011 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2011 | 7790.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2011 | 1467.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2011 | 1444.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2011 | 800.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA, REBOCO, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA SALA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO "PORTAL MIDIA.NET", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2011 | 150.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR WALBER DAMIÃO CONSTANTINO DE LIMA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2011 | 100.00 | 00010219519439 | MÁRCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2011 | 200.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2011 | 150.00 | 00009211980437 | MIRIELE CONSTANTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2011 | 210.00 | 00009861955453 | LUIS ALBERTO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO E FAC, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/ CEF E SEC. ESTADUAL DE PLANEJAMENTO NOS DIAS 24 E 25/02/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003363375409 | DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2011 | 100.00 | 00009544008446 | ANA KAROLYNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2011 | 100.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2011 | 100.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2011 | 100.00 | 00003364833419 | LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2011 | 120.00 | 00006417089479 | ISSAC XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2011 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2011 | 200.00 | 00009279508474 | JOSÉ MARCOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE EM BUSCA DE EMPREGO E RENDA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003376650446 | GERALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPLEMENTAR A CONCLUSÃO DE UMA CISTERNA EM SUA CASA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SE TOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2011 | 25050.00 | 35715234000442 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ( FIAT UNO), DESTINADO À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.078.881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2011 | 350.00 | 00009150194429 | MANOEL MESSIAS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS PRATA, BELO HORIZONTE E CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 46.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA ATRAVÉS DA COMARCA DE GUARABIRA-PB, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. COMPROVANTE E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 190.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS (ÔNIBUS E FIAT) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 136.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER´S E CARTUCHOS PERTENCENTES À SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 17.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REGISTRADO NA CONTABILIDADE, DA CONTA Nº 17224-3-PNAE-MERENDA DE EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 205.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER´S E CARTUCHOS PERTENCENTES À SEC.DE SAÚDE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 760.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, DO COMPUTADOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 586.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000452, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 1041.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000454, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ- 2141, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 230.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000926, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7- ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 1400.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 200.00 | 00010265995477 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA AVÓ " TEREZA RICARDO DOS SANTOS" QUE SE ENCONTRA ENFERMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 250.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROÇÕES, VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOW 4156, A SERVIÇO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA- PSF, À DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA À SEXTA, OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA E OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 150.00 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, RELATIVOS À ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO DE UMA PARTE DE TERRAS, DO IMÓVEL REGISTRADO NO LIVRO 2AU, SENDO UMA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 835.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, KIT PARA INTERNET, MOUSE, TECLADO E CARREGADOR DE PILHAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 280.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000925, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 974.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000453, DESTINADAS AO VEICULO GOL, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 290.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA POPULAR, UMA MORTALHA, UM PACOTE DE VELAS E UM TRANSLADO PARA PILÕEZINHOS, DESTINADOS À DOAÇÃO COM FALECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000174 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 600.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS (TAEKWONDO), PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 1514.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001076, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001072, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 869.96 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000329, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE CARNAVAL REALIZADOS NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 300.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO SITIO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 390.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001070, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2011 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW- 4744, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 304.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRANGOS, CONSTANTES NA NF 001047, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2011 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2011 | 972.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2011 | 919.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL , DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283 , VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA KFR 1465, DA CIDADE DE REMIGIO À PILÕEZINHOS, NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE SEMENTES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 1810.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO (LOCADO) DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 2390.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 662.14 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2141 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 2347.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO, DE PLACA MNW- 6154, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 2280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC- 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2011 | 1267.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ- 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 1771.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA (LOCADO), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 710.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CHEVETE (LOCADO) DE PLACA MMX- 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2011 | 70.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO, REALIZADO EM APARELHO DE FAX SHAP PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 003910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2011 | 550.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF DE N. 000429, DESTINADAS A MOTO CG 125, VINCULADA A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2011 | 270.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF DE N. 000430, DESTINADAS A MOTO CG 125, VINCULADA A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 170.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA MNO- 2290, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2011 | 2336.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002266, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 402.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002267, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2011 | 277.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 1215.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 993.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS ,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 1510.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO-LOCADO, DE PLACA MMW 7072, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2011 | 1845.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2011 | 2910.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001075, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 400.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001073, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2011 | 491.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001071, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2011 | 710.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRANGOS, CONSTANTES NA NF 001048, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO C. FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2011 | 278.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES CONSTANTES NA NF 001049, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2011 | 85.00 | 00036815861449 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUÉIS DE CADEIRAS DESTINADAS A REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2011 | 450.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2011 | 280.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2011 | 16.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADA NA C/C 12418-4/ ICMS ESTADO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NAS C/C 2440-6/FPM E 2489-9-C/MOVIMENTO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS EXPORTAÇÃO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 1375-7/ FMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2011 | 100.00 | 00007944788404 | MARIA LUCIA DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2011 | 200.00 | 00006555383488 | NATALIA MARQUES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2011 | 120.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2011 | 200.00 | 00006770246490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2011 | 120.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA COMPRA DE ALIMENTOS , CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2011 | 200.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2011 | 100.00 | 00005889436490 | ROSEANE BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2011 | 100.00 | 00010566239426 | MARINALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2011 | 200.00 | 00003625483408 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURIDICO, FUNASA E SEC.DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 02 E 03/03/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2011 | 200.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIA DE ACESSO E NA FRENTE DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO SITIO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2011 | 850.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO "DJ PEZÃO", DURANTE A FESTA DE CARNAVAL 2011, PROMOVIDA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/03/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2011 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260, ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS E SONORIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL PROMOVIDA PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA "ORQUESTRA DE FREVO JR" DURANTE A FESTA DE CARNAVAL CRAS/FOLIA, PROMOVIDO PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02/03/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2011 | 100.00 | 00010927912481 | NAIANI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2011 | 600.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DE REBOCOS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D.O E AU DO DIA 26/02/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 2441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2011 | 260.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANÇAS,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURIDICO, CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNASA, NO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2011 | 297.96 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 001426, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2011 | 260.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA "ORQUESTRA DE FREVO JR" DURANTE A FESTA DE CARNAVAL, PROMOVIDO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/03/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2011 | 629.55 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 001425, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2011 | 130.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2011 | 150.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REF.A FEV/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2011 | 278.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY OKM, DE PLACA MOS-9852, ADQUIRIDO PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2011 | 260.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2011 | 560.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONSTANTES NA NF 000.000.057, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE OFICINA DE PERCURSSÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2011 | 1400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONSTANTES NA NF 000.000.056, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DE CARNAVAL REALIZADA PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2011 | 1400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONSTANTES NA NF 000.000.055, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DE CARNAVAL REALIZADA PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2011 | 260.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2011 | 130.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2011 | 1560.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSMISSOR DA REPETIDORA DE TV ( CANAL 04), DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2011 | 2600.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSMISSOR DA REPETIDORA DE TV ( CANAL 11), DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2011 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( REATIV. FORN. CHEQUES), DEBITADO NA C/C 12418-4/ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00020336551487 | MARIA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA EX- SERVIDORA MARIA DAS NEVES SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 826.00 | 00004258513466 | JANETE MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA EX- SERVIDORA JANETE MENDES DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2011 | 689.66 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROMOVIDA A FAVOR DA Srª MARIA DAS NEVES SANTOS, CONTRA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA CAMELO DE MELO E NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS LAGES E PEDRO VIEIRA, RESPECTIVAMENTE, NA REALIZAÇÃO DE REBOCOS, RETELHAMENTO,PINTURA EM GERAL E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 480.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM TRÊS SALAS DE AULAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 300.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS E SALÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS -9852, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000485.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 150.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS- SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS, UMA LOCALIZADA NA RUA JOSE DAVI, Nº 96 E A OUTRA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 73, PARA MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E DO Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2011 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 307, PARA MORADIA DA Srª ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2011 | 100.00 | 00070019790406 | JULINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2011 | 750.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DIVERSAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2011 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2011 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ DAVI, Nº 31, DESTINADA A MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2011 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, Nº 231, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2011 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MENINO DEUS, Nº 28, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 235, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2011 | 90.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ARTUR CASSIANO, DESTINADA A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2011 | 250.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 28- 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, REF. AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2011 | 350.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA E CAPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2011 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005258865401 | PATRICIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2011 | 100.00 | 00007797344400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DESTA EDILIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO E SUDEMA, NO DIA 14/03/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2011 | 1000.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE VENDA N. 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2011 | 185.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DIVERSOS APARELHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLOVIS BEZERRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2011 | 160.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA JOÃO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, PROMOVIDO PELA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO, NO VEICULO GM/ CLASSIC DE PLACA MNR- 5286, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2011 | 340.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 001393, DESTINADOS À OFICINA DE VIOLÃO E PERCUSSÃO DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2011 | 1492.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NF 000220, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2011 | 5072.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MADEIRAS E TELHAS CONSTANTES NA NF 000219, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2011 | 885.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2011 | 100.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2011 | 50.00 | 00003365214488 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2011 | 100.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2011 | 70.00 | 00005689337455 | LUCIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2011 | 100.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2011 | 150.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2011 | 100.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE REMÉDIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2011 | 70.00 | 00098221191434 | MARIZIO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2011 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE ( ONCOLOGIA) DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2011 | 120.00 | 00001550777408 | ERIVANIA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE ( CIRURGIA), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2011 | 100.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2011 | 100.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2011 | 100.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2011 | 221.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 001395, DESTINADAS À SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/03/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2011 | 500.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA- BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS PEDRO VIEIRA, AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA E SALGADINHO À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2011 | 150.00 | 00000010469427 | PEDRO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE COLETORES DE LIXO DE PLÁSTICO, DESTINADOS ÀS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2011 | 1322.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2011 | 7250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA( COMISSIONADO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2011 | 5967.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA( EFETIVOS )REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2011 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A SEC.DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 995.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2011 | 250.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO NAIF, QUE REALIZOU TREINAMENTO DE UMA SEMANA COM AS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2011 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2011 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF I E II (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2011 | 3580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2011 | 2138.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2011 | 4484.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2011 | 270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2011 | 573.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2011 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO PRÓPRIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2011 | 18.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2011 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2011 | 102.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000899, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE CORTE E COSTURA PROMOVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2011 | 134.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000896, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE CORTE E COSTURA PROMOVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2011 | 187.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000897, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE CROCHÊ PROMOVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2011 | 1125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PAIF (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2011 | 100.00 | 00007486989492 | JOSINEIDE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( COMISSIONADOS )REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2011 | 2725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR (EFETIVOS )REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2011 | 205.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2011 | 5531.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- EFETIVO, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 2289.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE- PACS, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 3504.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2011 | 5378.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PSF I E II DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2011 | 24816.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2011 | 7653.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2011 | 2880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - FMS (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2011 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2011 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2011 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2011 | 2742.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 9875.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 5208.32 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 170.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 17 CÓPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME, PELA PRESTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA QUARTO DO CONVÊNIO 145/2011, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2011 | 1821.43 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28/02/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2011 | 700.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : FRANCISCO MENDES, JOSÉ DE MOURA UCHOA E EDITE MARTINS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2011 | 2671.43 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 28 DE FEV/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2011 | 1821.43 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGT- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28 DE FEV/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2011 | 4896.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 60%, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2011 | 130.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - PEJA, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2011 | 1162.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2011 | 23259.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, (EFETIVO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2011 | 44889.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, (EFETIVO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2011 | 20400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, (COMISSIONADOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2011 | 12258.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2011 | 817.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2011 | 9043.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE A COMP. 02/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2011 | 54.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AO VENCIMENTO DE 14/03/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2011 | 264.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2011 | 4.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2011 | 287.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS- EFETIVO- COMISSIONADO, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2011 | 899.54 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS- EFETIVO, COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( COMISSIONADOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2011 | 4005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVO- COMISSIONADO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2011 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 28529-3/LEILÃO VEICULOS , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2011 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 24387-6/MERENDA ESCOLAR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2011 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 29057-2/ PTA , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2011 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E CANETAS ODONTOLÓGICAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2011 | 8.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7/FMS , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2011 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA C/C 29417-0 , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2011 | 100.00 | 00009261413412 | SUELY DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO E RENDA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2011 | 3170.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 1218-4-ICMS, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2011 | 8648.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´AGUA E DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005410671414 | SOLANGE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2011 | 120.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2011 | 680.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SPLIT CONSUL BEM ESTAR 9.000 BTUS (UNIDADE EXTERNA E INTERNA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.287, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2011 | 244.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2011 | 536.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2011 | 2244.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2011 | 300.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 10,14 E 18/03/2011, COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQE- 1475, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2011 | 8376.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2011 | 300.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2011 | 80.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE MÁQUINA DATILOGRÁFICA E UM MIMEOGRÁFO, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2011 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2011 | 100.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2011 | 100.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2011 | 100.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2011 | 100.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2011 | 100.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2011 | 70.00 | 00007578573705 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2011 | 100.00 | 00001635040400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2011 | 80.00 | 00006054657461 | VERONICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2011 | 100.00 | 00003365057447 | MARIA DA LUZ DE SOUZA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME MÉDICO E TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2011 | 200.00 | 00008724664421 | VANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2011 | 120.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2011 | 1300.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : FRANCISCO MENDES, JOSÉ DE MOURA UCHOA E EDITE MARTINS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2011 | 1217.30 | 35425842000170 | ANNALINE AMÁLIA PORPINO TRAVASSOS- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COSMÉTICOS CONSTANTES NA NF 000184, DESTINADOS A OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2011 | 400.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE LIGAM OS SITIOS GUARABIRABA E CAMPINEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2011 | 292.06 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000138, DESTINADAS A OFICINA DE CABELELEIRO, PROMOVIDA PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2011 | 664.86 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000137, DESTINADAS A OFICINA DE CABELELEIRO, PROMOVIDA PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2011 | 450.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA SER REPASSADO PELO TUTOR CAPACITADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31/03/2011, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2011 | 95.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO, REALIZADO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA FRAHM FP800, PERTENCENTE À ESCOLA Pe. GERALDO PINTO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2011 | 240.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2011 | 5500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001120, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2011 | 1500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001123, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2011 | 460.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001124, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2011 | 955.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001122, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2011 | 1590.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001121, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2011 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA MONOFÁSICO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2011 | 400.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2011 | 475.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO CARROS DE MÃO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2011 | 578.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000039. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2011 | 300.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE AREIA C/ 12MT´S DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2011 | 245.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA BUEIRA DA RUA SÃO FRANCISCO,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2011 | 5417.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2011 | 462.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIMENTO (50KG) CONSTANTE NA NF 00472, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2011 | 315.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIMENTO (50KG) CONSTANTE NA NF 00470, DESTINADO À RECUPERAÇÃO DA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2011 | 1770.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIMENTO (50KG) E TIJOLOS CONSTANTES NA NF 00469, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMNO NA RUA MANOEL PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2011 | 585.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REPAROS NO POSTO MÉDICO DE AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2011 | 1522.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 00474, DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO AMARELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2011 | 462.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000938, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2011 | 375.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001130, DESTINADOS A O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2011 | 487.50 | 06293092000121 | MARIANO DE OLIVERIA CORLETH | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PÃES CONSTANTES NA NF 000797, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2011 | 2218.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 00468, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2011 | 3384.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 00467, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2011 | 900.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE DOZE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2011 | 1360.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 00471, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2011 | 3395.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2011 | 207.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2011 | 285.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS (ÔNIBUS; FIAT; KOMBI) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2011 | 894.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001131, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2011 | 364.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 001132, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2011 | 70.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CILINDRO HP 35A E UM ROLO MAGNÉTICO CONSTANTES NA NF 000263, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2011 | 99.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1616, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2011 | 100.00 | 00073764841400 | JOAO IZACA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003364374473 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2011 | 200.00 | 00001308073461 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2011 | 200.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2011 | 200.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O PERIODO QUE O MESMO FORA ACOMETIDO POR DENGUE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2011 | 200.00 | 00006389552467 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME OFTALMOLÓGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLC-6652,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2011 | 100.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2011 | 130.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES À SEC.DE SAÚDE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2011 | 130.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 85A, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 4686.60 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF DE VENDA N. 000018, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 2770.80 | 07652280000161 | FARM. GUARABIRENSE- RODRIGO R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF DE VENDA N. 000019, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2011 | 1590.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2011 | 320.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MOO 9479, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES E O PESSOAL DO PSF, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2011 | 1370.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2011 | 3900.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2011 | 5378.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2011 | 896.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006422, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2011 | 2420.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW - 6154, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2011 | 742.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX - 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2011 | 1657.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ - 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2011 | 2430.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC - 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2011 | 2310.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACA NQD - 1945, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2011 | 2207.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO (NOVO), VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2011 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2011 | 1276.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MOW 4156, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2011 | 1152.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002282, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2011 | 452.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002283, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS EXPORTAÇÃO , CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2011 | 2093.98 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 007125, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2011 | 880.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 007124, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2011 | 215.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2011 | 648.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2011 | 270.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2011 | 9043.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2011 | 897.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002280, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2011 | 183.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002281, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 335.00 | 01404571000154 | JOELSON A.DE BULHOES/C.DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MERCADORIA (COMPENSADO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000791, DESTINADA AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 4896.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 130.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO- PEJA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 5452.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006420, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2011 | 1389.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006421, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2011 | 1845.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMW 7072, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2011 | 1436.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 1341.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2011 | 1860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( 20LT) , DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2011 | 203.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2011 | 1162.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2011 | 1595.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2011 | 949.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( FRANGO) CONSTANTE NA NF 001113, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2011 | 766.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E CARNES) CONSTANTE NA NF 001115, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2011 | 1244.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 003019, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL PATROCINADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF DE SERVIÇOS 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIOAMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2011 | 2358.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002278, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2011 | 621.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002279, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 1148.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006424, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEML DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2011 | 336.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO) CONSTANTES NA NF 001114, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2011 | 754.46 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006425, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2011 | 270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00003765188476 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO GOL, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2011 | 573.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2011 | 1317.93 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 006423, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2011 | 153.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR REF.AO PAGTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DA ÁREA DE SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2011 | 1100.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) , DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2011 | 957.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) , DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 283, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2011 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AO CONSUMO DOS TRATORES 275 E 283, VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2011 | 1672.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2011 | 3440.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2011 | 2016.36 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM BILHETE AÉREO NO TRECHO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/ JOÃO PESSOA- GOL, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS (TAEKWONDO), PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003365676422 | MARIA DA SALETE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CROCHÊ, OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF.A MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2011 | 700.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011 E DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2011 | 400.00 | 00007397400400 | MARIA DO ROSARIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DO CURSO DE CABELELEIRO OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO//2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MAQUIAGEM, OFERECIDA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2011 | 700.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011 E DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇOO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS ORE-02R, CAP. 48 ALUNOS SENTADOS, CARROCERIA MARCOPOLO, CHASSI VOLKSWAGEN E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DETERMINAÇÃO DO MDEC/FNDE, DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REGINA ALVES RIBEIRO E PLATÃO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2011 | 100.00 | 00043608612491 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2011 | 100.00 | 00011009216481 | JACKELINE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 1375-7/FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CONTAS: 2489-9/MOVIMENTO, 7198-6 E 283145-7, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, GIDUR, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 04 E 05/04/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2011 | 500.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MIGUEL E OLHO D´AGUA, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DO ESTADO E SUDEMA, NO DIA 04/04/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2011 | 380.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO TRATOR MF 275, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOW 4156, A SERVIÇO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA- PSF, À DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA À SEXTA, OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA E OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2011 | 7900.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO OLSEN, CONSTANTE NA NF 544, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2011 | 1922.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2675, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2011 | 1492.43 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 2676, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/04/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO REF. AO MÊS DE MARÇO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINZE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2011 | 390.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000540, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2011 | 1020.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PROGRAMA PÃO E LEITE, MANTIDO NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2011 | 545.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PROGRAMA PÃO E LEITE, MANTIDO NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AO MES DE MARÇO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2011 | 150.00 | 00003273530405 | SEVERINA ROSALINA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO CIRÚRGICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2011 | 100.00 | 00028957080880 | MARTA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2011 | 100.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2011 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2011 | 100.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2011 | 150.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2011 | 260.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07/04/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2011 | 65.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2011 | 65.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL E UTILIZADO PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2011 | 65.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2011 | 65.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AO PONTO INSTALADO NA SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2011 | 930.00 | 00096584769453 | ANDREA LIGIA PESSOA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS PARA PREPARO DE CHOCOLATES, DESTINADOS A FESTA DA PÁSCOA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2011 | 592.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744 ,VINCULADO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2011 | 1387.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.000.027, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2011 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2011 | 2263.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 546, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2011 | 1180.76 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 547, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2011 | 1500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A RELIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011, COM A PARTICIPAÇÃO DE DOZE EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2011 | 438.30 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA) REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2011, NO CECAPRO EM JOÃO PESSOA, COM A JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 3454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2011 | 250.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 E O FIAT UNO NOVO,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2011 | 80.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2011 | 100.00 | 00079797563472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2011 | 80.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2011 | 450.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILÕEZINHOS A GUARABIRA, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2011 | 700.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA- BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS PEDRO VIEIRA, AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA E SALGADINHO À SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SÍTIO AMARELINHA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR, CENTRO ADMINISTRATIVO,SEDH E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS NOS DIAS 11 E 12/04/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 3465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2011 | 418.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2011 | 9.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2011 | 106.06 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2011 | 305.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS ( PRETOS E COLORIDOS ) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO, VISITA TÉCNICA AGENDADA INCLUSA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2011 | 500.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR ( 20 UNIDADES DE 500 G) CONSTANTES NA NF DE N. 016803, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2011 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2011 | 1221.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.061, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2011 | 700.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, PLACA MÃE BIO ESTAR 775 E UM ROTEADOR 150MPS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2011 | 584.60 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 016764, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2011 | 400.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2011 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ DAVI, Nº 31, DESTINADA A MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2011 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ARTUR CASSIANO, DESTINADA A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS, UMA LOCALIZADA NA RUA JOSE DAVI, Nº 96 E A OUTRA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 73, PARA MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E DO Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2011 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MENINO DEUS, Nº 28, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2011 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2011 | 296.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.059, DESTINADOS A CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2011 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 307, PARA MORADIA DA Srª ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2011 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, Nº 231, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 235, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2011 | 750.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DIVERSAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2011 | 44.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DA CIDE, CONFORME DEBITO NA C/C 15194-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2011 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.060, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2011 | 136.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2011 | 250.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 28- 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2011 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2011 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO) DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2011 | 370.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2011 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2011 | 100.00 | 00093992521753 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2011 | 120.00 | 00098238345472 | LUZIA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2011 | 96.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEÇA CONSTANTE NA NF 000.000.011, DESTINADA AO CONSERTO DO ELETROCARDIÓGRAFO DO CENTRO DE SAÚDE Dr. CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2011 | 420.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE A FESTA DA PÁSCOA DOS IDOSOS (MELHOR IDADE), PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13/04/20111, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2011 | 625.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: JOÃO DA SILVA E ESTRADA DE ACESSO PARA O SÍTIO TANQUE DO CHÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2011 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, E DE UMA BOEIRA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2011 | 1343.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 567, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2011 | 1185.32 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 568, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2011 | 5115.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR ( EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2011 | 660.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2011 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2011 | 5568.02 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - FMS, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2011 | 24985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2011 | 8073.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2011 | 2880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (CONTRATOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2011 | 754.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2011 | 381.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2011 | 5058.06 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2011 | 10124.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2011 | 2742.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2011 | 46019.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (EFETIVOS ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2011 | 20655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA (CONTRATO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2011 | 22578.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40% (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2011 | 12258.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2011 | 1022.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2011 | 2461.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2011 | 2504.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DAS SEC.DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2011 | 4005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVO-COMISSIONADO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2011 | 982.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE- ECD/PEVA COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2011 | 2284.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE- PACS, COMP. 04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2011 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PACS(EFETIVOS ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2011 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF I E II (CONTRATO ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (CONTRATO ) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2011 | 4404.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- PEVA (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2011 | 1999.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOK HP INTEL CORE 2 DUO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA,REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2011 | 1419.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2011 | 7837.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2011 | 744.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2011 | 351.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2011 | 5967.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL- PAIF E CRAS (CONTRATO) REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/04/2011 | 14300.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PEIXES CONSTANTES NA NF 000.099.382 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2011 | 100.00 | 00002638412430 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO NOS DIAS 25 E 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2011 | 615.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DO GELÁGUA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2011 | 150.00 | 00005070062409 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2011 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2011 | 350.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2011 | 500.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2011 | 440.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR, TROCA DE TERMINAIS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2011 | 250.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO PACS, PEVA E TECNICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2011 | 6000.00 | 00006856381468 | JOÃO PIMENTEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO DA UNIDADE DE SAÚDE (PSF) CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 29/04/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2011 | 240.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES VIAGENS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNR 5286 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2011 | 160.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO GOL DE PLACA MND 6560, TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2011 | 2590.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONSTANTES NA NF 000.000.077, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2011 | 962.13 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NFS: 000.002.963 E 000.002.964, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2011 | 620.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2011 | 34.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2011 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE ( ONCOLOGIA) DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2011 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2011 | 200.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM TRÊS SALAS DE AULAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2011 | 1140.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 76 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001076 | 26/04/2011 | 1362.79 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.019, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001080 | 26/04/2011 | 480.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2011 | 2029.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EM OUTUBRO/2000 PELA LEI 111/2000, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, PARCELA 070/120, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2011 | 6591.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EM FEVEREIRO/2009 PELA LEI 219/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, PARCELA 024/120, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2011 | 6642.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO EM FEVEREIRO/2009 PELA LEI 219/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, PARCELA 025/120, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2011 | 9341.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001099 | 27/04/2011 | 1782.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO KOMBI OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001100 | 27/04/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001102 | 27/04/2011 | 1392.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001103 | 27/04/2011 | 1890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO , DE PLACA MMW 7072, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001104 | 27/04/2011 | 1425.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001114 | 27/04/2011 | 1343.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.006, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001115 | 27/04/2011 | 312.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.005, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001116 | 27/04/2011 | 1752.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.007, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001095 | 27/04/2011 | 2692.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.008, REF. MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001105 | 27/04/2011 | 2007.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSDA SEDAN (LOCADO) DE PLACA MPW 0150, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001106 | 27/04/2011 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001107 | 27/04/2011 | 1960.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NQD 1945, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001108 | 27/04/2011 | 2287.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (NOVO) DE PLACA MOS 9852, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001109 | 27/04/2011 | 2492.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001110 | 27/04/2011 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001111 | 27/04/2011 | 2580.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW 6154, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001112 | 27/04/2011 | 2752.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2011 | 194.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.002.977, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2011 | 190.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CENTRALINA COMPLETO CONSTANTE NA NF 005745, DESTINADO AO SISTEMA DE GÁS NATURAL VEICULAR - GNV DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001101 | 27/04/2011 | 368.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.008, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2011 | 440.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS, DESTINADOS À DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001094 | 27/04/2011 | 1717.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PÁLIO ( LOCADO) DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001096 | 27/04/2011 | 1039.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO TRATOR 275 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001097 | 27/04/2011 | 984.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO TRATOR 283 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001098 | 27/04/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS TRATORES 283 E 275 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2011 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E BOMBA TRIFÁSICO DA LOCALIDADE SITIO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001123 | 28/04/2011 | 1396.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.009, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001125 | 28/04/2011 | 865.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.010, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001126 | 28/04/2011 | 858.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.116, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001130 | 28/04/2011 | 610.08 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.113, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2011 | 130.00 | 00003364833419 | LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2011 | 150.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DEVIDO A UM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2011 | 150.00 | 00005342978467 | MARIA OZANILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2011 | 175.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. NF 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001124 | 28/04/2011 | 5059.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.011, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001127 | 28/04/2011 | 906.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.115, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001128 | 28/04/2011 | 4690.67 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.114, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001153 | 29/04/2011 | 2052.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA 1413-3-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001149 | 29/04/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2011 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO D.O DO DIA 14/04/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 4058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2011 | 2500.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DECORRER DO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2011 | 881.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADA NA CONTA Nº 2.440-6-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2011 | 425.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 8,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2011 | 700.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2011 | 700.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MACIAIS (TAEKWONDO), PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2011 | 400.00 | 00007397400400 | MARIA DO ROSARIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DO CURSO DE CABELELEIRO OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003365676422 | MARIA DA SALETE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CROCHÊ, OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF.A ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2011 | 780.00 | 00004999391406 | LUZIA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA COSTURA DE TRINTA UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2011 | 450.00 | 00004266260440 | BENEDITO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA PARA CONFECÇÃO DE POTES DE BARRO DECORADOS, MINISTRADA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2011 | 580.00 | 00008229662479 | MICHELLE FELIPE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE QUADRILHA PARA O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA DE SALÃO, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 400.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MAQUIAGEM, OFERECIDA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001150 | 29/04/2011 | 678.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.001, DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001151 | 29/04/2011 | 1904.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.002, DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001152 | 29/04/2011 | 1785.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 320.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA- BURACOS NA ESTRADA DOS SITIOS JOÃO DA SILVA E PARTE DO SITIO TANQUE-DO-CHÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2011 | 540.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO NOVO E ACESSO PARA O SITIO RIACHÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2011 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E EMATER, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA, SUDEMA, ASSESSORIA JURIDICA, GIDUR, E SEC. DE CULTURA DO ESTADO NOS DIAS 27 E 28/04/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 2633.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NºS: 9239, 9240 E 9241, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2011 | 671.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E SERVIÇOS DE PNEUS, NOS VEICULOS (ÔNIBUS; FIAT; KOMBI) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001170 | 03/05/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIOAMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001171 | 03/05/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001172 | 03/05/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2011 | 5088.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2011 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2011 | 1293.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001176 | 03/05/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, C/C 1413-3/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2011 | 1709.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIO/ BIRÔ/ VENTILADOR/ MESA/ ESTANTE DE AÇO), CONSTANTES NA NF 000.000.002, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2011 | 656.40 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF AVULSA N. 016776, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, C/C 2440-6/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, C/C 2489-9/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS C/C 7198-6/ITR E 283145-7-ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2011 | 340.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2011 | 446.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM L.B. BEBEDOURO EGC BRANCO ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2011 | 5378.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2011 | 4147.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001188 | 03/05/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001189 | 03/05/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001190 | 03/05/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, C/C 1375-7/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2011 | 10864.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOW 4156, A SERVIÇO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA- PSF, À DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA À SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA E OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2011 | 1248.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR SLIM E UM CONJUNTO DE ESTOFADO KAUANY, CONSTANTES NA NF 000.002.003, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2011 | 150.00 | 00009710445464 | ROGERIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO- RJ, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2011 | 100.00 | 00005689337455 | LUCIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2011 | 150.00 | 00005580354428 | ROSIANE FERNANDES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2011 | 100.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2011 | 150.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÕES EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DEZ VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO ( GALINHA CAIPIRA) CONSTANTE NA NF AVULSA N. 021247, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2011 | 446.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC- ESMALTEC, CONSTANTE NA NF 000.002.000, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2011 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA GERAL E CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2011 | 80.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( DUAS VIAGENS) EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, DA CIDADE DE GUARABIRA À PILÕEZINHOS, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A UMA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, POR UM GRUPO DE ARTISTAS GUARABIRENSES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2011 | 390.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO ( JSM; SEC. DE AGRICULTURA/EMATER; BIBLIOTECA; CRAS) , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2011 | 200.00 | 00035288124434 | JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 06/05/2011 NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/05/2011 | 150.00 | 00088576728400 | JOSÉ VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2011 | 100.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2011 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2011 | 50.00 | 00005140289474 | LUCILENE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2011 | 100.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2011 | 50.00 | 00043608612491 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2011 | 150.00 | 00002683048408 | ADELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2011 | 100.00 | 00046092730472 | IRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO E SUDEMA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001219 | 05/05/2011 | 300.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2011 | 350.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UMA PALESTRA DESTINADA AOS AGENTES DO PACS/ DENGUE, NOS DIAS 25 E 26/04/2011, SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA HUMANA E VETORES DE CONTAMINAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001221 | 06/05/2011 | 953.68 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2767, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001222 | 06/05/2011 | 1830.58 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 592, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2011 | 500.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOÃO I E II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2011 | 365.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 73 BOLOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 06/05/2011, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2011 | 850.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS, DURANTE A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, NO DIA 06/05/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2011 | 162.00 | 00008184991410 | DEYSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CADASTRO ÚNICO E OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS À REFERIDA SECRETARIA, JUNTOA ÓRGÃOS ESTADUAIS NOS DIAS 05 E 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A RELIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2011, COM A PARTICIPAÇÃO DE DOZE EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2011 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA- DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ESCOVÓDROMO ( COMPOSTO DE PIAS, ESPELHOS, TORNEIRAS E DEPÓSITOS DE ÁGUA) CONSTANTE NA NF 0382, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2011 | 1440.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS E PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 10 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CREDITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001235 | 11/05/2011 | 974.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.004 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001236 | 11/05/2011 | 1303.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.007 ANEXA, DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001234 | 11/05/2011 | 2250.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008 ANEXA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2011 | 624.25 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NF AVULSA N. 023097, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2011 | 629.60 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 023104 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001237 | 12/05/2011 | 239.40 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000.003.055/000.003.056, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001238 | 12/05/2011 | 3093.20 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.054, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1 ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2011 | 230.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO BENZO DO MOTOR DE ARRANCO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2011 | 530.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS GUABIRABA E CAMPINEIRO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2011 | 600.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MANOEL ALVES DE SOUZA E ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, REF. A 12 DIAS DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2011 | 3694.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA 29057-2 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0200-3, REF. AO CONVÊNIO Nº 657867/2009- MEC/FNDE-PTA- CAMINHO DA ESCOLA, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL COM 03 (TRÊS) SALAS, SITUADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2011 | 200.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MICROÔNIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2011 | 43.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AO VENCIMENTO DE 12/05/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2011 | 387.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2141/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2011 | 200.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLOS) PARA MELHORIA DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PMPILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE ABRIL2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003364443467 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2011 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADO PELO SUS),CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2011 | 70.00 | 00005816321412 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2011 | 200.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF . A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2011 | 80.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2011 | 200.00 | 00001967149402 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2011 | 100.00 | 00071336397420 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2011 | 200.00 | 00006441460440 | NÚBIA SILENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2011 | 100.00 | 00006434883404 | NATALI DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2011 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MENINO DEUS, Nº 28, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2011 | 100.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS, CPF: 050.700.624-09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS, UMA LOCALIZADA NA RUA JOSE DAVI, Nº 96 E A OUTRA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 73, PARA MORADIA DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E DO Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA RG° 2.258.347 SSP/PB PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO CPF: 602.982.194-68, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS CPF: 054.836.264-51, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA CPF: 087.584.604-11, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2011 | 220.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 06.05.2011,NESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2011 | 210.00 | 00036815861449 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 210(DUZENTOS E DEZ) CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE NO DIA 06.05.2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2011 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ARTUR CASSIANO S/N BAIRRO DURVAL MONTEIRO, DESTINADA A MORADIA DA Srª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS CPF: 072.074.544-65 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2011 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 136, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2011 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA JOSÉ DAVI, Nº 31, DESTINADA A MORADIA DO Sr JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 992.289.047-04 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA RG: 3.075.892 SSP/PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: 066.641.084-45 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2011 | 750.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 08( OITO) CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA CPF: 203.888.908-27 E RG: 1.381.529 SSP/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2011 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ DAVI, N° 307, PARA MORADIA DA Srª ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS CPF: 087.584.604-11 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ CPF: 087.928.614-82 E RG: 2.954.877 SSP/PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DEABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO,DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO FIRMADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO D.O DO DIA 14/04/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 4737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2011 | 2351.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2011 | 994.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2011 | 485.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2011 | 888.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2011 | 110.00 | 00002989240489 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2011 | 70.00 | 00003365414495 | MARIA ELENILDA DAVI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2011 | 70.00 | 00067599168400 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2011 | 100.00 | 00009544008446 | ANA KAROLYNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2011 | 150.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2011 | 100.00 | 00007168132466 | JOSE WILTON FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2011 | 100.00 | 00009502694414 | GENILDA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2011 | 150.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2011 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2011 | 631.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2011 | 260.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 A 19/05/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2011 | 19.81 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2011 | 495.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 PARES DE SANDÁLIAS DE COURO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2011 | 315.00 | 00010035216492 | CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE EM UNHAS, MINISTRADA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2011 | 235.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2011 | 7497.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2011 | 1874.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2011 | 876.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2011 | 200.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001314 | 17/05/2011 | 99.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ESPARADRAPO) CONSTANTE NA NF 2780, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001315 | 17/05/2011 | 377.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FITA DE APARELHO DE GLICEMIA) CONSTANTE NA NF 2781, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001316 | 17/05/2011 | 364.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2782, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2011 | 245.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE ( INFLUENZA) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2011 | 540.00 | 00006084593488 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES EM VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNB 1777, CONF NF DE SERVIÇOS N.000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001321 | 19/05/2011 | 174.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 598, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001322 | 19/05/2011 | 1033.83 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 597, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001323 | 19/05/2011 | 150.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( APARELHO DE GLICEMIA) CONSTANTE NA NF 599, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001324 | 19/05/2011 | 629.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 600, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2011 | 400.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.044, DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 04/05/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 4908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2011 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO D.O DOS DIAS 04/05/2011 E 12/05/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 4956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2011 | 406.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2011 | 35.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001330 | 20/05/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2011 | 222.50 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E PROCURAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2011 | 600.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL E PARTE DO MÊS DE MAIO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2011 | 4005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO-COMISSIONADO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0001339 | 20/05/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2011 | 5479.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2011 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, RELATIVO A (16ª PRESTAÇÃO) COMP.05/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2011 | 2481.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA,REF.A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE PARA O ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2011 | 400.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO NEVADA 33X33, CONSTANTE NA NF 000.000.044, DESTINADO A ESCOLA POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2011 | 11657.09 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF.A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31/05/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2011 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2011 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2011 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2011 | 212.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2011 | 100.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2011 | 2552.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, REF.A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2011 | 11604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA( CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2011 | 52986.77 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ( EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2011 | 24999.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% ( COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2011 | 21924.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%( EFETIVO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2011 | 4823.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/ FEB 40%, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2011 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2011 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2011 | 2725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2011 | 70.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2011 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002230778447 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2011 | 165.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2011 | 1012.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAÚDE- ECD/PEVA( EFETIVOS),REF.A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2011 | 2646.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( PACS) CORRESPONDENTE A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2011 | 2880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2011 | 5496.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS,REF.A COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2011 | 8073.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2011 | 24985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2011 | 12030.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS (EFETIVO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2011 | 23685.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2011 | 4604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-PEVA (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2011 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA,REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2011 | 600.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 24 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA E AMARELINHA DE CIMA, EXECUTANDO TAPA BURACO E ABERTURA DE VALAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2011 | 5967.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL PRÓPRIO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2011 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF (CONTRATO) REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2011 | 189.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.287, DESTINADAS AO SORTEIO DE BRINDES REALIZADO NA FESTA DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2011 | 178.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.023, DESTINADAS À SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2011 | 8.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7/FMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,RECONST.REFORMA DEUNIDADES ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2011 | 2205.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO BELO (CINZA) 35X35, CONSTANTE NA NF 000.000.045, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CENTRAL DE VELÓRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2011 | 438.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONSTANTES NA NF 000.000.285, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2011 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO,REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS24 E 25/05/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2011 | 156.00 | 00003257431422 | JOSICLEIDE PAULINO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2011 | 300.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DO SISTEMA LINUX, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/05/2011, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2011 | 188.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2011 | 402.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.286, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIOL/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2011 | 223.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CHIP, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2011 | 600.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RAPADURA TRADICIONAL (12 FARDOS) CONSTANTES NA NF DE N. 025379, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2011 | 200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PÁRA- CHOQUE TRASEIRO, DO ÔNIBUS DE PLACA MNO- 2290, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2011 | 1752.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA COM IMPRESSÃO, CONSTANTES NA NF 000.000.085, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001410 | 25/05/2011 | 1911.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.046, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2011 | 100.00 | 00003081223482 | ROBERCI BRAZ DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2011 | 100.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2011 | 150.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2011 | 100.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2011 | 100.00 | 00010203666488 | VANESSA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2011 | 100.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001411 | 25/05/2011 | 331.16 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.113, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2011 | 260.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GUABIRABA E SÃO JOSÉ II, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2011 | 220.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS, DESTINADOS À DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0001419 | 26/05/2011 | 660.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E CARNES) CONSTANTE NA NF 000.000.029, DESTINADOS A MERENDO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001420 | 26/05/2011 | 660.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA E DOIS PNEUS CONSTANTES NA NF 000.000.007, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001421 | 26/05/2011 | 190.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CÂMBIO E RECUPERAÇÃO DO CATALIZADOR, DO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/05/2011 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/05/2011 | 1000.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS MOTOR- BOMBA , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2011 | 793.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/05/2011 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/05/2011 | 400.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS CARENTES, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFICIOS EM PROGRAMAS SOCIAIS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001427 | 26/05/2011 | 990.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO ,TROCA DA CAIXA DE MARCHA E SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOK 2141 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001428 | 26/05/2011 | 174.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001429 | 26/05/2011 | 855.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.011, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001430 | 26/05/2011 | 1430.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO, PNEUS E COXIM DE AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOK 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001431 | 26/05/2011 | 420.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.008, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0001433 | 26/05/2011 | 1572.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E CARNES) CONSTANTE NA NF 000.000.028, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001434 | 26/05/2011 | 260.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2011 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE HD DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0001436 | 26/05/2011 | 466.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO E CARNES) CONSTANTES NA NF 000.000.030, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO", LOCALIZADO NO CONJUNTO MANDAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001439 | 27/05/2011 | 2146.36 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.025 ANEXA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001440 | 27/05/2011 | 655.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. NF 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001441 | 27/05/2011 | 1210.28 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001442 | 27/05/2011 | 630.34 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.026 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2011 | 100.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2011 | 100.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL, CONF. RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2011 | 100.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2011 | 100.00 | 00009815795406 | MARIA APARECIDA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2011 | 100.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2011 | 100.00 | 00010531707423 | RENATA ALFREDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÁS GLP COM VASILHAME, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2011 | 300.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS E PINTURA DE MEIO- FIO DO CALÇAMENTO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO CONJUNTO MANDAÚ,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001443 | 27/05/2011 | 2508.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001450 | 30/05/2011 | 1790.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.006, DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2011 | 2310.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE CERÂMICA LUX NEVE ( 102,40 METRO QUADRADO) CONSTANTE NF 000.012.431, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-TRANSPORTE ESCOLAR, SUDEMA E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001481 | 30/05/2011 | 1487.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001475 | 30/05/2011 | 963.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001476 | 30/05/2011 | 995.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 283 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001477 | 30/05/2011 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS TRATORES MF 275 E MF 283 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001490 | 30/05/2011 | 583.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.248, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001491 | 30/05/2011 | 361.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) CONSTANTES NA NF 000.000.068, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001492 | 30/05/2011 | 978.23 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.000.250, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001493 | 30/05/2011 | 862.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001494 | 30/05/2011 | 1289.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001495 | 30/05/2011 | 1148.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.247, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2011 | 211.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000.000.013, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE COSTURAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003365676422 | MARIA DA SALETE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CROCHÊ, PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2011 | 400.00 | 00007397400400 | MARIA DO ROSARIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CURSO DE CABELEREIRO PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2011 | 450.00 | 00004266260440 | BENEDITO CORREIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECÇÃO DE POTES DE BARRO, MINISTRADA PARA JOVENS ATENDITOS ATRÁVES DO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N°.000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2011 | 780.00 | 00004999391406 | LUZIA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA COSTURA DO RESTANTE DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000658, ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2011 | 400.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MAQUIAGEM, OFERECIDA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAFNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000655, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA C/C 2.440-6 FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001452 | 30/05/2011 | 2287.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001453 | 30/05/2011 | 910.03 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.251, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001454 | 30/05/2011 | 2485.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW 6154, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001455 | 30/05/2011 | 657.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001456 | 30/05/2011 | 2690.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001457 | 30/05/2011 | 2382.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001458 | 30/05/2011 | 2120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NQD 1945, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001459 | 30/05/2011 | 2265.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001460 | 30/05/2011 | 1962.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001461 | 30/05/2011 | 120.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001462 | 30/05/2011 | 3060.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001463 | 30/05/2011 | 3168.17 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.249, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001464 | 30/05/2011 | 1830.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACA MMW 7072, CONF. NF 000.000.047, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001465 | 30/05/2011 | 1381.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACA MNO 2290, CONF. NF 000.000.048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001466 | 30/05/2011 | 1287.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULO MICROÔNIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACA NQJ 2287, CONF. NF 000.000.049, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001467 | 30/05/2011 | 1732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACA OF 2168, CONF. NF 000.000.050, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001468 | 30/05/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.051, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2011 | 253.40 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL 90W PARA LAPTOP, CABO DE REDE E ESTABILIZADOR, CONF. NF N. 000.000.058, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2011 | 440.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE, MEMÓRIA E GRAVADOR DE DVD/CD , CONF. NF N. 000.000.059, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001471 | 30/05/2011 | 899.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.007, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001472 | 30/05/2011 | 906.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS) CONSTANTES NA NF 000.000.067, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001473 | 30/05/2011 | 4662.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTE DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2011 | 320.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (02) DUAS LAVAGENS GERAL COM LUBRIFICAÇÃO E (01) UM SERVIÇO DE PNEU, NOS VEICULOS (ÔNIBUS) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001487 | 30/05/2011 | 1859.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000.000.064, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001488 | 30/05/2011 | 296.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS) CONSTANTES NA NF 000.000.066, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2011 | 281.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE(04) VENTILADORES E (03) LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000455, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001474 | 30/05/2011 | 754.51 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.252, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2011 | 5317.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DÉBITO NA C/C DE N°.2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FUNASA E ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2011 | 530.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001526 | 31/05/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2011 | 401.80 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2011 | 440.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO P/PASTA SUSPENSA C/04 GAVETAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2011 | 207.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001517 | 31/05/2011 | 1590.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001518 | 31/05/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001519 | 31/05/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001520 | 31/05/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2011 | 1374.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000037, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL PATROCINADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2011 | 369.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000038, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL PATROCINADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001528 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001529 | 31/05/2011 | 1990.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOZE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001531 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001532 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001533 | 31/05/2011 | 299.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL , CONF. NF 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001534 | 31/05/2011 | 419.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.008, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE CLÓVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2011 | 345.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS EXPORTAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2011 | 250.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO À CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2011 | 3250.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TREZE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000672 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001525 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2011 | 1512.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36 VIAGENS NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE MAIO/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2011 | 124.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATOS SOLICITADOS NA AGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2000 A 2004, DEBITADAS NA C/C 58048-1/PAB, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2011 | 5.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 26334-6, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2011 | 320.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DOS BANHEIROS PÚBLICOS E CONFECÇÃO DE QUATRO TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2011 | 420.00 | 00007593079465 | SEBASTIAO ESTEVAO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E PINTURA DE MEIO- FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2011 | 580.00 | 00008229662479 | MICHELLE FELIPE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE QUADRILHA PARA O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004355332403 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2011 | 120.00 | 00008837820496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2011 | 80.00 | 00078866626449 | JOSEFA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS AO SEU NETO MENOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2011 | 80.00 | 00061690910453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2011 | 70.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2011 | 80.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2011 | 78.15 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA À SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR NO DIA 02/06/2011, NO NTE- NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, DA CARTILHADE TUTOR E DO CURSISTA DA EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2011 | 1000.45 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO) CONSTANTE NA NF 000.000.052, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2011 | 3056.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL 2011 DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR CITY CLASS DE PLACA NQJ-2287, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1413-3/ MDE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2489-9/ MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1375-7/ FMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2011 | 40.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2011 | 100.00 | 00001520550456 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PSICOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2011 | 150.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEUS NETOS ( GÊMEOS PREMATUROS) QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2011 | 390.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, JSM, BIBLIOTECA, CRAS E SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2011 | 130.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2011 | 850.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2011 | 280.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2011 | 600.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS PRAÇAS SÃO SEBASTIÃO E MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO,NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2011 | 500.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILÕEZINHOS À GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2011 | 250.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA, ONF. NF DE SERVIÇOS N. 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2011 | 85.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR MF 283, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | CONST.AMPL.OU MANUT. REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2011 | 1763.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTES NA NF 000.000.109, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO MANDAÚ E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS GALERIAS NESTA CIDADE. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2011 | 572.00 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 028743 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2011 | 840.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) CONSTANTE NA NF AVULSA N. 028965, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2011 | 200.00 | 00009437246432 | LENICE DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO E GIDUR/ CAIXA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001578 | 07/06/2011 | 1189.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2845, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001579 | 07/06/2011 | 1306.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 2846, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2011 | 150.00 | 00043454569400 | MARIA DA GLÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2011 | 50.00 | 00080479405468 | ROSILEIDE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001585 | 08/06/2011 | 1528.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 631, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2011, COM A PARTICIPAÇÃO DE DOZE EQUIPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2011 | 800.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DO IPMP ( ALCIMAR SILVA CONSTANTINO) PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DO RPPS, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/06/2011, COM A CARGA HORÁRIA DE 28 H/A, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0051 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2011 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2011 | 400.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MANOEL PEIXOTO, JOSÉ DAVI E JOÃO CLAUDINO CRUZ, NESTA CIDADE, REF. A 08 DIAS DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2011 | 800.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2011 | 150.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS: PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIOL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DO Sr MANOEL LIMA DA SILVA E DA Srª LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004316265458 | MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SEU FILHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO,DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO FIRMADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2011 | 70.00 | 00001635040400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2011 | 70.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADO PELO SUS),CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2011 | 50.00 | 00007371891422 | VANUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2011 | 80.00 | 00079797563472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE REMÉDIOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2011 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 136, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2011 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2011 | 220.50 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANANAS FRESCAS, CONSTANTES NA NF AVULSA N. 030278, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO À FUNASA, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO,NOS DIAS 13 E 14/06/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2011 | 390.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BUEIRAS COM EXTENSÃO DE 12 METROS, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DUAS RUAS NO CONJUNTO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/06/2011 | 235.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/06/2011 | 491.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/06/2011 | 209.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO COM OS CORREIOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.AO VENCIMENTO DE 13/06/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/06/2011 | 2382.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/06/2011 | 100.00 | 00033484163453 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2011 | 90.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRª MARIA BETANIA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA, DESTINADO À MORADIA DO SR. DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/06/2011 | 100.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2011 | 240.00 | 00007198230482 | PEDRO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 PENEIRAS DE PALHAS , DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/06/2011 | 80.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003365683470 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2011 | 80.00 | 00007578573705 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2011 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001643 | 15/06/2011 | 174.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 638, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2011 | 5684.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2011 | 4147.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/06/2011 | 2646.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/06/2011 | 1012.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/06/2011 | 5469.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAÚDE- FMS, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/06/2011 | 171.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 3627-1101), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/06/2011 | 400.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE BUCAL, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO GOL DE PLACA KIH- 1946/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/06/2011 | 60.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO, REALIZADO EM UM APARELHO DE RÁDIO GRAVADOR MOTOBRÁS AM/FM GL 411, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2011 | 24985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, (EFETIVOS) ,REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2011 | 8073.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, (COMISSIONADOS) ,REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- FMS, (CONTRATO) ,REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2011 | 12492.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FMS (EFETIVOS) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2011 | 4036.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FMS (COMISSIONADOS) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2011 | 880.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2011 | 573.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2011 | 1825.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 CARTÕES EM PVC E 01 FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL, AMBOS DESTINADOS AO "PROGRAMA BOLSA DO POVO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2011 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2011 | 2725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2011 | 1172.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( COMISSIONADOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001647 | 16/06/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2011 | 19.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2011 | 337.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DA SEC. DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2011 | 9096.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2011 | 150.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA ( DIVERSOS SETORES), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001666 | 16/06/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2011 | 1020.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO INFORMATIZADA DO RELATÓRIO E GUIAS DE COBRANÇA DO IPTU 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/06/2011 | 2481.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/06/2011 | 4005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/06/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/06/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO- COMISSIONADO ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2011 | 2002.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2011 | 4195.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/06/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DO SERVIDOR DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO- COMISSIONADO ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2011 | 4829.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2011 | 6130.59 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% E PEJA, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2011 | 1293.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2011 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2011 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2011 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2011 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/06/2011 | 11670.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/06/2011 | 2558.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, REF.A COMP. 06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/06/2011 | 150.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM EVENTUAL ( IDA E VOLTA) DE GUARABIRA AO SÍTIO NOVO, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNS- 5032, REALIZADA NO DIA 10/06/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2011 | 11631.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2011 | 5815.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2011 | 2012.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2011 | 26409.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (EFETIVOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2011 | 12528.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2011 | 53002.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (EFETIVOS), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2011 | 25096.63 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA (CONTRATO), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2011 | 21951.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (EFETIVOS), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2011 | 10975.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (EFETIVOS), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2011 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/06/2011 | 5967.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA( EFETIVOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/06/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES À SEC. DE INFRAESTRUTURA( COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/06/2011 | 2983.85 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2011 | 3735.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS ) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/06/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/06/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2011 | 1126.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS ), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2011 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2011 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/06/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/06/2011 | 1492.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) , CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/06/2011 | 400.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO GOL DE PLACA MND 6560, TRANSPORTANDO O PESSOAL DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO PSF, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2011 | 4604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA (EFETIVOS) ,REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FMS (CONTRATO), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2011 | 12030.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2011 | 23685.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF I E II (CONTRATO), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2011 | 270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2011 | 270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, DESTA EDILIDADE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2011 | 44.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS E PAIF (CONTRATO),REF.A JUNHO/2011, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2011 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO IDOSO E PACTO DO DESENVOLVIMENTO , REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2011 | 500.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2011 | 100.00 | 00002230778447 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2011 | 200.00 | 00007066877446 | GERSON CRISPIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003364209430 | JANICLEIDE EVARISTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2011 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE UM NEBULIZADOR PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2011 | 8.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 1375-7/FMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2011 | 800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO DIA 20/06/2011, DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00036470317472 | JOSÉ AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO " OS TRÊS DO FORRÓ" DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 20/06/2011 NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2011 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2011 | 250.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2011 | 1747.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2011 | 787.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2011 | 7807.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2011 | 612.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA C/C 10882-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2011 | 766.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.002, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2011 | 1266.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2011 | 5368.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS COMP. 10 E 11/1990, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2011 NA IMPRENSA NACIONAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2011 | 252.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2011 | 1800.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA "BOM DEMAIS", NOS DIAS 21 E 22/06 DURANTE A FESTA DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", RESPECTIVAMENTE, REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22/06/2011, DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA " BOLSA FAMILIA", REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2011 | 550.00 | 00003471048430 | JOSÉ PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRUPO REFLEXO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SITIO NOVO, NO DIA 23/06/2011, A TÍTULO DE PATROCÍNIO POR PARTE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2011 | 100.00 | 00003366171430 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2011 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260, ALUSIVAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS E ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2011 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA " BOLSA DO POVO", REALIZADO NO DIA 22/06/2011, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVIÇOS N. 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001761 | 27/06/2011 | 2152.05 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.531, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001759 | 27/06/2011 | 1357.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.098, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2011 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANCOS DE GRANITO, CONSTANTES NA NF 000.000.122, DESTINADOS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2011 | 94.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS EM CAD COLORIDAS, CÓPIAS ENGENHARIA E CÓPIA P/B A4 DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO À FUNASA, SUDEMA, CAGEPA E ASSESSORIA JURÍDICA,NOS DIAS 28 E 29/06/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2011 | 750.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO CÁLCULO ESTRUTURA DO PÓRTICO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001767 | 29/06/2011 | 258.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.011, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001768 | 29/06/2011 | 2605.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2011 | 476.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.006, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001774 | 29/06/2011 | 665.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.009, DESTINADAS AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001777 | 29/06/2011 | 4293.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001784 | 29/06/2011 | 856.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001785 | 29/06/2011 | 1399.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001786 | 29/06/2011 | 471.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001770 | 29/06/2011 | 298.92 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.042 ANEXA, DESTINADAS ÀS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001766 | 29/06/2011 | 1305.24 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001780 | 29/06/2011 | 2194.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001781 | 29/06/2011 | 399.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 652, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2011 | 940.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.075, DESTINADOS À CENTRAL DE VELÓRIOS E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001775 | 29/06/2011 | 2359.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.010, DESTINADAS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001771 | 29/06/2011 | 1002.74 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.041 ANEXA, DESTINADAS À CRECHE, PETI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/06/2011 | 2345.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.007, DESTINADOS À CONFECÇÃO DAS ROUPAS DE QUADRILHA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2011 | 493.13 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.321, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001778 | 29/06/2011 | 364.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001779 | 29/06/2011 | 963.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2011 | 992.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.008, DESTINADOS À CONFECÇÃO DAS ROUPAS DE QUADRILHA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001783 | 29/06/2011 | 1180.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0001788 | 30/06/2011 | 196.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO ABATIDO) CONSTANTES NA NF 000.000.048, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001789 | 30/06/2011 | 1107.24 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.407, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2011 | 296.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.572, DESTINADOS À CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2011 | 400.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MAQUIAGEM, OFERECIDA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2011 | 580.00 | 00008229662479 | MICHELLE FELIPE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE QUADRILHA PARA O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAFNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000709, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2011 | 400.00 | 00007397400400 | MARIA DO ROSARIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CURSO DE CABELEREIRO PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003365676422 | MARIA DA SALETE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CROCHÊ, PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. 000723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001832 | 30/06/2011 | 713.48 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.409, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2011 | 600.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2011 | 950.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS MOTOR- BOMBA DE POÇOS , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001797 | 30/06/2011 | 5069.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2011 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO- FIO DAS VIAS PÚBLICAS E DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2011 | 400.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001831 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001844 | 30/06/2011 | 1507.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PÁLIO LOCADO, DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2011 | 300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS, DOS TRATORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001841 | 30/06/2011 | 940.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 283, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001842 | 30/06/2011 | 915.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 275, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001804 | 30/06/2011 | 449.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2916, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001805 | 30/06/2011 | 1150.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2917, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001807 | 30/06/2011 | 626.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.319, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001808 | 30/06/2011 | 764.70 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.318, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001837 | 30/06/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE JUNHO/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2011 | 300.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001806 | 30/06/2011 | 364.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2910, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001856 | 30/06/2011 | 629.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 653, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2011 | 480.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000733, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001858 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001859 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, NO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001860 | 30/06/2011 | 874.06 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.410, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001861 | 30/06/2011 | 500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477, NOS DIAS 18 E 20/05/2011, E 12,17 E 28/06/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2011 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.573, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2011 | 204.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA BMI E UM MOUSE ÓPTICO , CONF. NF N. 000.000.101, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2011 | 280.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002494375460 | FABIANA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001866 | 30/06/2011 | 1990.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001867 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001868 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001869 | 30/06/2011 | 1910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MPW 0150, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001870 | 30/06/2011 | 2340.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001871 | 30/06/2011 | 2042.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO, DE PLACA NQD 1945, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001872 | 30/06/2011 | 2435.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001873 | 30/06/2011 | 2732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001874 | 30/06/2011 | 492.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO, DE PLACA MMX 5456, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001875 | 30/06/2011 | 2462.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, DE PLACA MNW 6154, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2011 | 200.00 | 00002911471431 | CARLOS ANDRE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA C/C FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001843 | 30/06/2011 | 2060.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FUNASA E ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001799 | 30/06/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 012590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2011 | 204.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2011 | 172.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2011 | 400.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2011 | 1295.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.574, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2011 | 604.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS EM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE PNEU, NOS VEICULOS: ÔNIBUS, KOMBI E FIAT , VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2011 | 380.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2011 | 315.00 | 00036815861449 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2011 | 600.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001833 | 30/06/2011 | 2373.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 ( 21 DIAS ÚTEIS) , NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001834 | 30/06/2011 | 2380.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 ( 21 DIAS ÚTEIS) , NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001835 | 30/06/2011 | 2373.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001836 | 30/06/2011 | 3894.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.408, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0001846 | 30/06/2011 | 1012.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO ABATIDO) CONSTANTES NA NF 000.000.047, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2011 | 200.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR E OPERADOR DE ÁUDIO NA GRAVAÇÃO DE MÍDIA (CD´S) CONTENDO CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001850 | 30/06/2011 | 1590.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2011 | 231.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER ,PERTENCENTES ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001852 | 30/06/2011 | 1742.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO, DE PLACA MMW 7072, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001853 | 30/06/2011 | 1423.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS, DE PLACA MNO 2290, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001854 | 30/06/2011 | 1297.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001855 | 30/06/2011 | 1757.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 40, REFERENTE A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 7198 - 6 , CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 2489 -9 , CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 2440 , CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001881 | 04/07/2011 | 899.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 658 E 659, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 1375-7-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2011 | 100.00 | 00003080351436 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/07/2011 | 1331.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO PELO JUIZO DA COMARCA DE GUARABIRA, REF AO PROC N° 018.2008.001.535-9 EM FAVOR DA EX-SERVIDORA ROSIMAIRE MENDES DE AZEREDO, CONFORME CÓPIA DA SENTENÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2011 | 575.00 | 12658206000192 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO REFERENTE AOS PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/07/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2011 | 250.00 | 00014101017468 | MARIA LUCIA PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS EM TEMAS LIGADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MINISTRADAS PARA ALUNOS NO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PSE-PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/07/2011 | 350.00 | 00003067740467 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/07/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/07/2011 | 520.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 13/07/2011,NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/07/2011 | 260.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO À BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODODE 08 A 13/07/2011,NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/07/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO WHITE MED, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/07/2011 | 856.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.103, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/07/2011 | 143.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 3627-1101), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/07/2011 | 19.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2011 | 765.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LATERAIS DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2011 | 1666.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIOS, ESTANTE E BIRÔS) DESTINADO AS ESCOLAS REGINA ALVES RIBEIRO, PADRE GERALDO PINTO, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2011 | 1200.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF A COMPRA DE FOGUETES E GIRÂNDOLAS CONSTANTES NA NF N° 000.000.004 , DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2011 | 387.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, E REGISTROS DE ATAS DE 08(OITO) CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO VISANDO ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/07/2011 | 209.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 3627-1225), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/07/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO D.O DOS DIAS 21/06/2011, 22/06/2011 E 30/06/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 6922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2011 | 26301.74 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DO IPMP, REFERENTE AS PARCELAS 26,27 E 28/120; PARCELAS 73, 74 E 75/120, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/07/2011 | 518.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/07/2011 | 28.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO A.U DOS DIAS 21/06/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N . 6976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2011 | 800.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE IMÓVEL LOC. NA RUA MANOEL A. DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELÓRIOS NESTE MUNICIPIO, SENDO EXECUTADO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE 220 M² DE REBOCO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2011 | 300.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO PILOEZINHOS CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2011 | 450.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BELO HORIZONTE E SALGADINHO, RELATIVO A 15 DIAS, CONF. NF DE SERVIÇO 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2011 | 600.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DO BATIZADO DE CAPOEIRA A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ZENOBÃO" NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, EM CONJUNTO COM OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/07/2011 | 21037.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ADQUIRIDOS PARA A FORMAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA COM OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, CONF. NF N. 0000217. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/07/2011 | 2603.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ADQUIRIDOS PARA A FORMAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA COM OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM, CONF. NF N. 0000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/07/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS,CPF N° 066.641.084-45 , RG N° 3.264.891 -SSP/PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2011 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 136, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DO Sr DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/07/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO,DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO FIRMADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/07/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001913 | 11/07/2011 | 47000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI 0KM, COMBUSTÍVEL FLEX, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI N° 9BWMF07X8CP003913, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.039.137, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/07/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/07/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2011 | 52.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 15194/CIDE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, DEBITADA NA C/C 1377-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2011 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2011 | 100.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2011 | 100.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF . A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE OITO CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2011 | 90.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRª MARIA BETANIA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2011 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 27, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DO SR. DAMIÃO AVELINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 CASAS SITUADAS ÀS RUAS: SERGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO SR. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA,RESPECTIVAMENTE, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/07/2011 | 53.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1413-3-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2011 | 1650.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2011, COM A PARTICIPAÇÃO DE DOZE EQUIPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2011 | 420.00 | 00007491385486 | MARIANA MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO PDE/LSE- LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO ATENDIMENTO DE NORMAS DO MEC/ FNDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 45, REFERENTE A COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2011 | 300.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM EVENTUAL ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS A DUAS ESTRADAS - PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO GRUPO PROJOVEM NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNS- 5032/PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO NAQUELA CIDADE, REALIZADA NO DIA 06/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2011 | 300.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM EVENTUAL ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS A DUAS ESTRADAS - PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DOS IDOSOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNS- 5032/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NAQUELA CIDADE, REALIZADO NO DIA 06/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2011 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E CONAB NO DIA 13/07/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001940 | 13/07/2011 | 4102.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.563, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/07/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO À SUDEMA,CAIXA/ GIDUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/07/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FUNASA E ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/07/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO A.U DOS DIAS 22 E 30/06/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N . 7279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/07/2011 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2011 | 690.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA BCW TRIPL ESC LED C BAT MARCA WELMY, CONSTANTE NA NF 000.000.011, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2011 | 150.00 | 00095355642420 | MARIA DO CARMO P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2011 | 100.00 | 00080476252415 | HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2011 | 100.00 | 00009153696484 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2011 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS WHITE MED E UMIDIFICADOR MEDICINAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2011 | 250.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS EM TEMAS LIGADOS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2011 | 400.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO GOL DE PLACA MND 6560, TRANSPORTANDO O PESSOAL DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO PSF, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2011 | 330.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ( TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS), NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2011 | 330.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BELO HORIZONTE E PRATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/07/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2011 | 274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO CONSUMO EM DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2011 | 2466.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2011 | 937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2011 | 296.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2011 | 555.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2011 | 1510.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO CONSUMO EM DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2011 | 634.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2011 | 7584.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2011 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2011 | 540.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/PAIF,COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2011 | 650.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS, ACESSÓRIOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS PARA PILÕEZINHOS, DESTINADOS À DOAÇÃO COM FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS/ PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2011 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2011 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2011 | 2646.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2011 | 5672.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2011 | 9745.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/PAB/PSF I E II, COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2011 | 25785.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2011 | 8073.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2011 | 1227.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2011 | 100.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2011 | 100.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2011 | 200.00 | 00006060786499 | JOANA DARC ALTINO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2011 | 878.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2011 | 2725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2011 | 65.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2011 | 243.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OEU 7417 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2011 | 2558.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2011 | 4829.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 40% , REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2011 | 15493.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2011 | 6153.98 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% E PEJA,COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2011 | 1293.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE,COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2011 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NO DIA 18/07/2011, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "PANCADA VIP", POR OCASIÃO DE UMA FESTA REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2011 | 11631.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2011 | 4570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2011 | 21951.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2011 | 70426.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2011 | 25056.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2011 | 2332.05 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2011 | 7473.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ACORDO COM A LEI 11960/2009, COMP.07/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2011 | 9096.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2011 | 280.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS, REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE (PLACAS: HZW 4744; KLC 6652; MOS 9852; OEU 7417; MOQ 2141), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002011 | 20/07/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002014 | 20/07/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2011 | 10193.15 | 00098220683449 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUCIDIAIS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N. 441/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2011 | 7832.90 | 00004977767403 | MARIA ROSANGELA GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUCIDIAIS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N.511/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2011 | 8139.52 | 00016229177404 | GILVAN DE ANDRADE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUCIDIAIS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N. 527/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2011 | 8139.52 | 00003364898464 | MARCONE ESTEVAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUCIDIAIS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N. 528/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2011 | 3297.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO- COMISSIONADO) VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2011 | 210.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANANAS FRESCAS, CONSTANTES NA NF AVULSA N. 039112, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2011 | 200.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, A FIM DE IR À BUSCA DE SUA FILHA MENOR QUE ENCONTRA-SE DOENTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2011 | 9.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA C/C 1375-7-FMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2011 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ( TAPA BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E BUEIRAS) DO SÍTIO CAMPINEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2011 | 1300.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE IMÓVEL LOC. NA RUA MANOEL A. DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VELÓRIOS NESTE MUNICIPIO, SENDO EXECUTADO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE 220 M² DE REBOCO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2011 | 300.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2011 | 600.00 | 00073922161472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ( TAPA BURACOS, ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS ) DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: AREIAL, LAMEIRO E ALIVIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2011 | 600.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS : OLHO D´ÁGUA, NOVO, JOÃO DA SILVA E RIACHÃO, EXECUTANDO TAPA BURACOS, ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2011 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260,DURANTE O EVENTO DENOMINADO "BATIZADO DE CAPOEIRA" REALIZADO PELOS JOVENS DO ASSISTIDOS PELO PROJOVEM JUNTAMENTE COM OS PARTICIPANTES DE CIDADES CINCUNVIZINHAS, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008269337420 | ANA CARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2011 | 350.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS PARA O SITIO NOVO, NOS DIAS 07 E 08/07/2011, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LBB 5846/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002051 | 23/07/2011 | 4371.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 10819, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002052 | 25/07/2011 | 1112.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.129, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2011 | 175.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E REPARO EM PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA PERTENCENTE À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2011 | 629.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER M1132, CONF. NF N. 000.000.205, DESTINADA À SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2011 | 150.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E LIMPEZA DE COMPUTADORES PERTENCENTE À SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2011 | 1012.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- ECD/PEVA, REFERENTE A COMP. 07/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002053 | 26/07/2011 | 1478.12 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.425, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002054 | 26/07/2011 | 2906.20 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.426, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2011 | 4604.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2011 | 12030.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2011 | 23685.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002078 | 27/07/2011 | 1638.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.595, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002080 | 27/07/2011 | 150.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002081 | 27/07/2011 | 896.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO TRATOR 283 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002082 | 27/07/2011 | 863.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO TRATOR 275 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/07/2011 | 870.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS EM VEICULOS CARROÇÃO E TRATOR, VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002084 | 27/07/2011 | 1430.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002075 | 27/07/2011 | 488.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS IDOSOS ATRAVÉS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002076 | 27/07/2011 | 606.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS IDOSOS ATRAVÉS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002079 | 27/07/2011 | 953.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2011 | 320.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000077, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002095 | 27/07/2011 | 1499.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEMI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002096 | 27/07/2011 | 681.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.058, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002085 | 27/07/2011 | 160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002086 | 27/07/2011 | 1505.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002087 | 27/07/2011 | 2377.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002088 | 27/07/2011 | 2007.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NQD 1945, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002089 | 27/07/2011 | 2237.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002090 | 27/07/2011 | 2610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002091 | 27/07/2011 | 447.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002092 | 27/07/2011 | 2415.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW 6154, VINCULADO À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2011 | 169.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER , E REPOSIÇÃO DE CHIP EM TONNER DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2011 | 1805.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIOS E VENTILADORES) DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF NF 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2011 | 150.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS C/ REFORÇO DE COR CINZA, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002106 | 27/07/2011 | 1440.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.055 ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002068 | 27/07/2011 | 1035.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.057 ANEXA, DESTINADAS À CRECHE, PETI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002083 | 27/07/2011 | 1962.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,RECONST.REFORMA DEUNIDADES ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2011 | 593.88 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ASTRA 32X32, CONSTANTE NA NF 000.000.060, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CENTRAL DE VELÓRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002067 | 27/07/2011 | 4951.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2011 | 163.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER , E REPOSIÇÃO DE MAGROLLER DE COMPUTADORES VINCULADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002070 | 27/07/2011 | 1019.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGO ABATIDO) CONSTANTES NA NF 000.000.056, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002071 | 27/07/2011 | 1914.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002072 | 27/07/2011 | 362.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002073 | 27/07/2011 | 1885.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002074 | 27/07/2011 | 1110.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2011 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2011 | 675.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000078, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002100 | 27/07/2011 | 819.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO CAMINHOTE LOCADO DE PLACA MNR 8582, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002101 | 27/07/2011 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002102 | 27/07/2011 | 1647.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002103 | 27/07/2011 | 1392.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002104 | 27/07/2011 | 1720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMW 7072, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002105 | 27/07/2011 | 1287.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002107 | 27/07/2011 | 2634.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002127 | 28/07/2011 | 3064.87 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.503, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2011 | 513.80 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 040856 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002134 | 28/07/2011 | 764.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.504, DESTINADOS À PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2011 | 1891.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2011 | 100.00 | 00006074477450 | MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002132 | 28/07/2011 | 586.63 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.521, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2011 | 400.00 | 00001073383431 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA HIP HOP, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2011 | 400.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2011 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG. PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAFNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000777, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002126 | 28/07/2011 | 511.22 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.505, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002133 | 28/07/2011 | 624.02 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000.000.506, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2011 | 120.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CAPOEIRA REALIZADO NESTA CIDADE COM OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002138 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO À SUDEMA,GIDUR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29/072011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002162 | 29/07/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE JULHO/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2011 | 390.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS NO CONJUNTO MANDAU E SITIO MIGUEL DE BAIXO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESSA REGIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2011 | 600.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS AREIAL, CUMATI, LAMEIRO, PRATA E BALANÇO NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TAPA BURACOS, ABERTURA DE VALAS, DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS E ROÇO DE MATO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2011 | 450.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E COLOCAÇÃO DE VINTE POSTES DE FERRO COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002170 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2011 | 100.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE NO DIA 06/07/2011, EVENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS NO DIA 05/07/2011 E PALESTRA SOBRE LEITAMENTO MATERNO E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 28/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002172 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2011 | 700.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DA SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002174 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002175 | 29/07/2011 | 1990.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002176 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002177 | 29/07/2011 | 7850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS/ EXPORTAÇÃO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2011 | 200.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CRUZ E TRÊS SUPORTES, DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2011 | 535.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2011 | 470.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2011 | 622.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2011 | 1868.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2011, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 012674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002164 | 29/07/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2011 | 104.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2011 | 600.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA " MAGO DOS TECLADOS" DURANTE A FESTA DE SÁBADO DE SANTANA NA COMUNIDADE SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA COM O CO- PATROCINIO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2011 | 705.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (GALINHA ALTERNATIVA) CONSTANTE NA NF AVULSA N. 041474, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2011 | 530.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002167 | 29/07/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIOAMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002168 | 29/07/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002169 | 29/07/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI, TÍTULO EM COBRANÇA BANCÁRIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2011 | 148.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL ( 3627-1225), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2011 | 2410.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS ,CADEIRAS, BANCAS E JANELÃO, CONFECÇÃO DE PAINÉIS E FERRAGENS EM PORTAS, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002181 | 29/07/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002182 | 29/07/2011 | 1590.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2011 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR- BOMBA DO POÇO , LOCALIZADO NA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005918501410 | MIRIAM NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 1375-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLENAGEM DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MANDAU, ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA PRAÇA, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 001188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2011 | 2800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000420, DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2011 | 315.00 | 00010035216492 | CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE EM UNHAS, MINISTRADA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2011 | 530.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2011 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO JUNTO AO COREN-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002194 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO AS EQUIPES DO PSF I E II EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2011 | 300.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2011 | 130.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2011 | 150.00 | 00005383789480 | JOSIETE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 7198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2011 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NAS CONTAS 2489-9 MOVIMENTO 26334, 283145-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 1413-3 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2011 | 160.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS PARA O SITIO NOVO, NO DIA 22/07/2011, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LBB 5846/PB,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2011 | 600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 49 REFERENTE A COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2011 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D.O DOS DIAS 09; 27 E 30/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N . 7871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2011 | 60.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO EM DUAS ABERTURAS E CONFECÇÃO DE QUATRO CÓPIAS DE CHAVES PARA UM BIRÔ PERTENCENTE A PREFEITURA MUNCIPAL, INCLUINDO DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DA CIDADE DE GUARABIRA A PILOEZINHOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2011 | 100.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO/MANUTENÇÃO DE MIMEOGRÁFO E CAMPANHIA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO,DESTE CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2011 | 100.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA , CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2011 | 100.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2011 | 200.00 | 00080476864453 | FRANCISCA AUTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2011 | 300.00 | 00088576990482 | ANTONIO ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PSF SITIO NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2011 | 300.00 | 00096582855468 | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: LARANJEIRAS E PRATA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2011 | 27843.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO MANDAÚ (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO) CONF. CONTRATO N. 061/2011 E LICITAÇÃO DE N. 003/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000004. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/08/2011 | 400.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 13,5 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO E ENTULHOS NA TRAVESSA BELA VISTA E RUA JOSÉ DAVI, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/08/2011 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/08/2011 | 545.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOZELIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00006005025465 | LACERDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE VELÓRIOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRIÇÃO EM RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/08/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAIXA E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/08/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO - COMUNICAÇÃO DE RECURSOS DA TP 01/2011, NA IMPRENSA NACIONAL,CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2011 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL (TEATRO PAULO PONTES) NOS DIAS 09 E 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/08/2011 | 910.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT/CONSUL DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. NF DE N. 000.000.424. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/08/2011 | 337.63 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000.000.424. DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/08/2011 | 205.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002223 | 08/08/2011 | 2793.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF N° 000.000.012 ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DO PRÉDIO PARA CENTRAL DE VELÓRIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002227 | 09/08/2011 | 6100.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002228 | 09/08/2011 | 1631.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2011 | 452.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONS.TEC. DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO , CONSTANDO DE PARTE ELETRÔNICA CONFORME NFS-E Nº 40, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE DR CLÓVIS BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2011 | 785.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO VIDRO DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE , E QUADROS COM MOLDURA E VIDRO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DE CAMARÁ E SITIO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 34, PARA MORADIA DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2011 | 90.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRª MARIA BETANIA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A JULHO/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE OITO CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ, Nº 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO,DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO FIRMADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2011 | 100.00 | 00095156488404 | PAULO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 CASAS SITUADAS ÀS RUAS: SERGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO SR. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA,RESPECTIVAMENTE, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2011 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 136, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2011 | 80.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO CAMELO, 27, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 CASA SITUADA A RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM TRÊS SALAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. A JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2011 | 316.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS , ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS , CONFORME DEMONSTRATIVO/ FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2011 | 500.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTAÇÕES COM ORQUESTRA EM TOCADAS REALIZADAS NOS DIAS 27/07/2011 E 04/08/2011, NA FESTA DE SANTANA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2011 | 540.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS/ PAIF, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2011 | 9.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2011 | 3300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS AOS CARROÇÕES DOS TRATORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2011 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000.002.891. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGTO DE PRECATÓRIOS, DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2011 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2011 | 1423.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2011 | 6013.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2011 | 573.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2011 | 9096.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES (COMISSIONADOS), COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2011 | 208.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2011 | 3852.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2011 | 5684.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 07/2011, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2011 | 100.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME DE VISTA DE SUA FILHA MENOR (RAIANE MENDES DE OLIVEIRA), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004761147482 | MARIA BETANIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2011 | 100.00 | 00095347585404 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/08/2011 | 600.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO "DJ PEZÃO" DURANTE FESTA PROMOVIDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2011 | 350.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2011 | 400.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS, DAS ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA DE CIMA, AMARELINHA E SALGADINHO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2011 | 600.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA SUS/PSE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002285 | 12/08/2011 | 2500.98 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 708, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002291 | 15/08/2011 | 418.02 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 3024, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002292 | 15/08/2011 | 1527.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 3025, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/08/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/08/2011 | 700.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS AREIAL, CUMATI, LAMEIRO, PRATA E BALANÇO NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TAPA BURACOS, ABERTURA DE VALAS, DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS E ROÇO DE MATO, CONF. NF DESERVIÇOS N. 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/08/2011 | 23092.01 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE EXERCICIO FISICOS AO AR LIVRE NO CONJUNTO MANDAÚ (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO) CONF. CONTRATO N. 061/2011 E LICITAÇÃO DE N. 003/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000006. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/08/2011 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 15/082011, AFIM DE TRATAR DA LIBERAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/08/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/08/2011 | 1050.00 | 00003765188476 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/08/2011 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SÉRGIA BERNARDES, N° 47, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/08/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002294 | 15/08/2011 | 660.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002296 | 15/08/2011 | 405.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 11153, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002297 | 15/08/2011 | 237.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 11176, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2011 | 239.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS (BALI- CRISTAL BR ESMALTEC), CONSTANTE NA NF 000.000.386, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2011 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2011 | 420.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/08/2011 | 300.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE O TEMA: SUS- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 27/07/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/08/2011 | 379.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA EGC35B INOX PT ESMALTEC, CONSTANTE NA NF 000.000.387, DESTINADO À CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2011 | 3431.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2011 | 544.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2011 | 560.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/08/2011 | 699.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2011 | 461.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE UNIDADES VINCULADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2011 | 7814.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/08/2011 | 1512.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2011 | 768.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OSETOR DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/08/2011 | 149.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40 CM MESA PAREDE VW 40BR, CONSTANTE NA NF 000.000.387, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/08/2011 | 149.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO SLT BRD D33 088X17 - PLUMATEX, CONSTANTE NA NF 000.000.387, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2011 | 350.00 | 00002494375460 | FABIANA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES CARENTES NO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/08/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO,RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/08/2011 | 28121.00 | 10554255000150 | CONST. E INCORP.INDEPENDÊNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA REDE URBANA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇOS N. 004/2009 E CONTRATO DE REPASSE N. 0180384-28 (PROGRAMA MCIDADES/PRÓ MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000066. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO,RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/08/2011 | 144662.93 | 10554255000150 | CONST. E INCORP.INDEPENDÊNCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇOS N. 004/2009 E CONTRATO DE REPASSE N. 0184605-75 (PROGRAMA MCIDADES/PRÓ MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000065. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/08/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002321 | 17/08/2011 | 3383.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.554, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002322 | 17/08/2011 | 317.50 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.559, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2011 | 157.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE SAÚDE ( 3627-1101), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/08/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/08/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2011 | 25747.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2011 | 8073.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2011 | 100.00 | 00029972329453 | ANGELITA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2011 | 60.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2011 | 100.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2011 | 100.00 | 00008879136445 | ROSEANE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE REMÉDIOS PARA A SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2011 | 200.00 | 00004606592435 | RORIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2011 | 3270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/08/2011 | 421.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3627-1040), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/08/2011 | 5453.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002327 | 19/08/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/08/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002340 | 19/08/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2011 | 2588.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO - COMISSIONADO) VINCULADO A SEC DE ADM E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/08/2011 | 300.00 | 00005654229443 | VALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DURANTE UMA FESTA REALIZADA NO SITIO AMARELINHA DE CIMA, NO DIA 21/08/2011, PATROCINADA POR ESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2011 | 400.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A OITO DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/08/2011 | 255.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2011 | 52864.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2011 | 33409.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2011 | 22005.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2011 | 11658.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2011 | 645.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2011 | 420.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO GRAMA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/08/2011 | 360.00 | 00002778999400 | JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E BARRO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/08/2011 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PEVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/08/2011 | 10755.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/08/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/08/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-SUS/PAB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/08/2011 | 12930.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE-PSF II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITIO E VICE- PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/08/2011 | 427.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARTES ELÉTRICAS DOS TRATORES MF 275 E 283, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS E PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2011 | 420.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.129, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/08/2011 | 1000.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, CONSTANTE NA NF 000.000.389, DESTINADOS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2011 | 400.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002375 | 24/08/2011 | 1078.35 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.069 ANEXA, DESTINADAS À CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002388 | 24/08/2011 | 1823.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.070 ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2011 | 100.00 | 00003365676422 | MARIA DA SALETE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/08/2011 | 150.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINDADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS) CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/08/2011 | 881.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/08/2011 | 180.00 | 00070058968407 | EDUARDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002385 | 24/08/2011 | 1750.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.195, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/08/2011 | 458.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.438, DESTINADAS À CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002380 | 24/08/2011 | 2714.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.071 ANEXA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/08/2011 | 360.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO SEM BACKUP, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/08/2011 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260,DURANTE O EVENTO DENOMINADO "FESTA DO FOLCLORE MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 22/08/2011, NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/08/2011 | 1028.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONSTANTES NA NF 000.000.252, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/08/2011 | 1086.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.439, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002397 | 25/08/2011 | 850.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OF-2168 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002398 | 25/08/2011 | 2068.33 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MEÇANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.072 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OF-2168 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2011 | 35.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA TV A CORES DA ESCOLA GERALDO PINTO, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 004085 DATADA DE 25/08/2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO CONF. NF DE SERVIÇOS N . 8603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002394 | 25/08/2011 | 1358.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGOS CONSTANTES NA NF 000.000.071/073, DESTINADOS A CRECHE E A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002389 | 25/08/2011 | 480.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002390 | 25/08/2011 | 110.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002391 | 25/08/2011 | 659.66 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002392 | 25/08/2011 | 1114.80 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002395 | 25/08/2011 | 4790.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002393 | 25/08/2011 | 594.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.072, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002401 | 25/08/2011 | 460.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEÇANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA HJW-4744 A DISPOSIÇÃO DO CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002402 | 25/08/2011 | 924.21 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MEÇANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.069 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA HKW-4744, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58040-1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002412 | 26/08/2011 | 871.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.177 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002410 | 26/08/2011 | 1537.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA NQI-0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/08/2011 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REEF. A 13,5 DIAS DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2011 | 140.00 | 00005623713467 | LUIZ ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA DE SÃO SEBASTIAO, REF. A 4,5 DIAS DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2011 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSÉ DE CIMA A SERRA DA JUREMA, EXECUTANDO TAPA BURACOS,DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E BUEIRAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS EM NOSSA REGIÃO REF. A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002409 | 26/08/2011 | 915.14 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTES EM NF. 000.000.663 DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002421 | 26/08/2011 | 721.86 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTES EM NF. 000.000.664 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002423 | 26/08/2011 | 1720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.185 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW-0150 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002424 | 26/08/2011 | 2157.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.179 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW-6154 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002425 | 26/08/2011 | 470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX-5456 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002426 | 26/08/2011 | 2532.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.181 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2141 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002427 | 26/08/2011 | 2252.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002428 | 26/08/2011 | 1775.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.183 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SIENA LOCADO DE PLACA NQD-1945 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002429 | 26/08/2011 | 2445.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOS-9852 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO,RECONST.REFORMA DEUNIDADES ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/08/2011 | 229.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO ASTRA 46X 46 E HIPER COLA AC2 15 KG CONSTANTE NA NF 000.000.072, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A CENTRAL DE VELÓRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/08/2011 | 150.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002411 | 26/08/2011 | 1737.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744 VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000.000.176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00006005025465 | LACERDA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE VELÓRIOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO COM TOTAL DESCRIÇÃO E CONF. NOTA DE SERVIÇOS N. 000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/08/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO CONF. NF DE SERVIÇOS N . 8641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/08/2011 | 204.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2011 | 405.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, REPOSIÇÃO DE PCR, REPOSIÇÃO DE CILINDRO E MAGROLLER DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/08/2011 | 1125.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO (FRANGO IN NATURA) CONSTANTE NA NF AVULSA N. 048199, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE/ PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002413 | 26/08/2011 | 1582.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.169 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA-MMU-7072 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002414 | 26/08/2011 | 1417.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002415 | 26/08/2011 | 1371.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.171 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-2287 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002416 | 26/08/2011 | 1557.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OF-2168 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002417 | 26/08/2011 | 1345.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002418 | 26/08/2011 | 963.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.174 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR-8582 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002419 | 26/08/2011 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002420 | 26/08/2011 | 4291.97 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE CONSTANTES EM NF. 000.000.662 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2011 | 215.90 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.0024, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O GRUPO DE DANÇAS NA SEMANA DO FOLCLORE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/08/2011 | 78.15 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SUPERVIDORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO REALIZADO NO DIA 22/08/2011 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOSE AÇÕES DO ESTADO DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/08/2011 | 78.15 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE MUNICÍPIOS DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA BRASIL 2011, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 30/08/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002436 | 29/08/2011 | 1766.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.178 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002437 | 29/08/2011 | 64.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002438 | 29/08/2011 | 2902.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002444 | 29/08/2011 | 4903.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.179 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2011 | 417.60 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANANAS, CONSTANTES NA NF AVULSA N. 048898, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2011 | 428.80 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 048901 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2011 | 780.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA À SERVIDORA MARILUCE ALVES PONTES PARA PARTICIPAR FÓRUM DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO ESTADO DA BAHIA, NO HOTEL IBEROSTAR HOTELS& RESORT,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002439 | 29/08/2011 | 242.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.183 ANEXA, DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002440 | 29/08/2011 | 824.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.176 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002441 | 29/08/2011 | 1245.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002442 | 29/08/2011 | 468.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.177 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002443 | 29/08/2011 | 154.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.181 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2011 | 890.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS, ACESSÓRIOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS DESTINADOS À DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2011 | 200.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE CERÂMICA E DIVERSOS CONSTANTE NF 000.016. 907 ANEXA, DESTINADO A REFORMA DA PONTE QUE LIGA A PONTE PRINCIPAL A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2011 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANCOS DE CIMENTO, CONSTANTES NA NF 000.000.154, DESTINADOS À PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2011 | 417.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, CONSTANTES NA NF 000.000.154, DESTINADOS À REFORMA DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2011 | 130.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIAS E MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO (ROÇO DO MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE VALAS) DAS ESTRADAS DO SÍTIO AMARELINHA DE CIMA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002490 | 30/08/2011 | 3428.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.013 ANEXA , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS,NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002487 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2011 | 840.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEÇANICOS PRESTADOS NO TRATOR E CARROÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PROGRAMA PÃO E LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2440-6 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2011 | 400.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERSNTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO IDOSO , CONF. NF DE SERVIÇOS 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2011 | 222.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.035 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE, PROJOVEM E PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2011 | 400.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2011 | 5664.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE FMS , REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE PEVA REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2011 | 2780.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002475 | 30/08/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS) NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE AGOSTO/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2011 | 491.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002477 | 30/08/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002478 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002479 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNW 6154, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002480 | 30/08/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2011 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.036 ANEXA, DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO BILIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002456 | 30/08/2011 | 608.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.014 ANEXA , DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2011 | 1369.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.000.037 ANEXA, DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2011 | 185.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002459 | 30/08/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2011 | 360.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEÇANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002461 | 30/08/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2011 | 2564.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2011 | 5375.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE FGTS CONF. DÉBITO NA CONTA 2440-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2011 | 2180.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 012702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2011 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A PARCELA Nº 19/60 E PARCELA 19/240, CONF. GUIA ANEXAS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL,CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2011 | 7161.92 | 00005430454478 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, CONF. IMPORTE DO MANDADO DE SEQUESTRO N. 682/2011, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 00091.2010.010.13.00-0, TRAMITANDO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2011 | 1661.65 | 00005047241424 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, CONF. IMPORTE DO MANDADO DE SEQUESTRO N. 681/2011, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 00116.2010.010.13.00-5, TRAMITANDO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002499 | 31/08/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2011 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002495 | 31/08/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002496 | 31/08/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002501 | 31/08/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283145-7 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002498 | 31/08/2011 | 888.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 ANEXA DESTINADA AO TRATOR 283 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2011 | 2750.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ONZE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DOADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000701 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2011 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NO DIA 01/09/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009776701477 | JOSE WASHINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2011 | 100.00 | 00069041970487 | JOSE CAMELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2011 | 200.00 | 00011488736782 | CLAÚDIA DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2011 | 70.00 | 00003365414495 | MARIA ELENILDA DAVI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2011 | 80.00 | 00010250977427 | ANDREIA BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 53 REFERENTE A COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7198-6/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2489-9/ MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2011 | 150.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA ( DIVERSOS SETORES), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2011 | 1900.00 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DESTA PREFEITURA PARA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM DIVERSAS EQUIPES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2011 | 600.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES COM ORQUESTRA EM TOCADAS DURANTE A ALVORADA E APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, COM DIVERSOS MÚSICOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA PÁTRIA, REALIZADAS NO DIA 04/09/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDÊNCIA, COM A PARTICIPAÇÃO DE 14 EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA PÁTRIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2011 | 150.00 | 00006354875430 | MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2011 | 9.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002528 | 02/09/2011 | 785.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 11612, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2011 | 400.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO-FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2011 | 190.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS TAMBORES DE PLÁSTICO COM SUPORTE DE FERRO, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2011 | 600.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA LAVANDEIRIA DO SÍTIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2011 | 300.00 | 00009169215499 | PAULO GINU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL E ENTORNO DO MESMO, LOCALIZADO NO SITIO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2011 | 3400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 34 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS OLHO D´ÁGUA E NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2011 | 1761.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 000.008.381, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2011 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2011 | 85.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002538 | 06/09/2011 | 1400.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS DA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008473646401 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2011 | 100.00 | 00006991120790 | JOACIL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2011 | 100.00 | 00004462655435 | ADRIANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2011 | 150.00 | 00098238345472 | LUZIA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2011 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2011 | 150.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2011 | 250.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO (COMPLEMENTAÇÃO) COM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2011 | 150.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/09/2011 | 150.00 | 00005335018496 | SEVERINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/09/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO CONF. NF DE SERVIÇOS N .9174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2011 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA C/C 2440-6/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2011 | 500.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVIÇOS 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2011 | 500.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 10 DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO AUMENTO DAS LATERAIS DE PROTEÇÃO DA PONTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2011 | 250.00 | 00005623713467 | LUIZ ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO VÁRZEA DE SÃO SEBASTIAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2011 | 400.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS GUABIRABA, TAPADO E SÃO JOSÉ DE CIMA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/09/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/09/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/09/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/09/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/09/2011 | 209.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000.000.050, DESTINADAS ÀS OFICINAS DE COSTURAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/09/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG. PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/09/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/09/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/09/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/09/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2011 | 1200.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC. CIENT.ENERN.LUIZ DE O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE, CONF. FATURA DE N° 20110387. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/09/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/09/2011 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2011 | 500.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA LAVANDEIRIA DO SÍTIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTÃO E INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/09/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/09/2011 | 210.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/09/2011 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/09/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS,NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/09/2011 | 81.00 | 00002100477471 | DURVAL MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS, A DISPOSIÇÃO DA JSM- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE INFORMÁTICA "FASM" DO EXÉRCITO BRASILEIRO, A SER REALIZADO NO DIA 14/09/2011, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2011 | 27.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2011 | 468.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/09/2011 | 287.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/09/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/09/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/09/2011 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2011 | 90.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DAVI, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRª MARIA BETANIA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2011 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA,RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 144, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011,CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/09/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/09/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, Nº 87, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/09/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/09/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/09/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE OITO CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/09/2011 | 60.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA AO SERVIDOR CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/09/2011 | 520.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/09/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/09/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 CASAS SITUADAS A RUA SEVERINO MENDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, DESTINADAS À MORADIA DO Sr ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/09/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA SEVERINO MENDES DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/09/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/09/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A AGOSTO/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2011 | 150.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA , RESPECTIVAMENTE, POR SERERM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002609 | 12/09/2011 | 365.67 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES NAS NF 3094/3095, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002610 | 12/09/2011 | 570.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 3097, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002611 | 12/09/2011 | 1271.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NF 3096/3098, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002612 | 12/09/2011 | 1113.05 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NAS NF 737/738, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002613 | 12/09/2011 | 530.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NF 739, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/09/2011 | 180.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/09/2011 | 950.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO E ACRILICO, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2011 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2011 | 350.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM LONA ADESIVADA , DESTINADA A CENTRAL DE VELÓRIOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/09/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2011 | 524.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/09/2011 | 150.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO COM AS CORES E PADRÕES EXIGIDOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO, DESTINADA A JSM- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2011 | 1050.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO/2011, COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PARA DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS (CAGEPA, TCE, CEF, FUNASA E RECEITA FEDERAL) EM VEICULO VOYAGE DE PLACA NQE- 1475, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2011 | 2381.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2011 | 425.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS, GRUPO DE APOIO E DEMAIS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS IDOSOS, REALIZDA NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2011 | 228.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA DE ORDEM DE PAGAMENTO, DEBITADO NA C/C 22939-3, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2011 | 25.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA DE ORDEM DE PAGAMENTO, DEBITADO NA C/C 19498-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2011 | 842.52 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO) CONSTANTE NA NF 000.000.225, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2011 | 150.00 | 00055951937434 | INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2011 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, N° 154, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª SONALLY CAMARÁ FIDELIS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2011 | 280.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA Srª DAMIANA DE ANDRADE E DA Srª MARIA JOSÉ DOS SANTOS, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2011 | 100.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/09/2011 | 100.00 | 00007864545475 | ALCILENE DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/09/2011 | 100.00 | 00001540864448 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINDA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0002635 | 16/09/2011 | 3814.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NF 743/744, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/09/2011 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/09/2011, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/09/2011 | 200.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/09/2011 | 450.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 09 DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/09/2011 | 700.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA, TANQUE DO CHÃO, ALIVIO E JOÃO DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇO 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/09/2011 | 450.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N.000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/09/2011 | 545.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOZELIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2011 | 300.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOVIMENTAÇÃO E ESPALHAMENTO DO LIXO DEPOSITADO NO LIXÃO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2011 | 210.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS PARA ALAGOINHA- PB, TRANSPORTANDO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LBB 5846/PB O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E OUTROS, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DAS MULHERES,,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2011 | 879.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2011 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2011 | 3270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR( ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2011 | 2780.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2011 | 5543.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FMS (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2011 | 990.00 | 04060898000144 | LIAC- LAB INT DE ANAL CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A DIVERSOS TIPOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2011 | 500.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2011 | 25197.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- (EFETIVOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2011 | 8173.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- (CONTRATO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2011 | 1117.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2011 | 63.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURA COM VIDRO, CONSTANTES NA NF 000.000.014, DESTINADOS A JSM- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2011 | 2176.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO E EFETIVO-COMISSIONADO) E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002660 | 20/09/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2011 | 1020.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2011 | 151.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS , ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS , CONFORME DEMONSTRATIVO/ FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002665 | 20/09/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2011 | 2588.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO-COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2011 | 7735.87 | 00002086414404 | RAQUEL MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA SERVIDORA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO EM C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2011 | 988.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2011 | 2409.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2011 | 4847.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2011 | 4841.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 40% (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2011 | 11641.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2011 | 11630.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 60% (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 08/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/09/2011 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2011 | 52916.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (EFETIVOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2011 | 25356.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60% (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2011 | 22033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40% (EFETIVOS )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2011 | 10950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2011 | 4125.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE ( COMISSIONADOS )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2011 | 783.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D´ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2011 | 908.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2011 | 7797.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SAÚDE- PEVA (EFETIVO) REFERENTE A COMP. 09/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2011 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2011 | 7175.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF I ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2011 | 12930.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF II ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2011 | 3580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (FMS) - PSF I ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/09/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (SUS/PAB) - ( COMISSIONADOS )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (FMS- PACS) - (EFETIVOS )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS E AO PAIF ( CONTRATO )CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAFNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2011 | 25.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA DE ORDEM DE PAGAMENTO, DEBITADO NA C/C 22939-3/PROJOVEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0/ FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2011 | 80.00 | 00013019972779 | ANA MARCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2011 | 80.00 | 00005110067481 | DAMIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CESTA BÁSICA PARA A SUA FAMÍLIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2011 | 80.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, PARA O SEU FILHO MENOR, CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2011 | 150.00 | 00005539792483 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2011 | 120.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE UM NEBULIZADOR PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2011 | 80.00 | 00009443676400 | CAMILA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2011 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2011 | 50.00 | 00005022366479 | RISONEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2011 | 100.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME DE VISTA DE SUA FILHA MENOR (RAIANE MENDES DE OLIVEIRA), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002709 | 22/09/2011 | 250.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002710 | 22/09/2011 | 250.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO O PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM 5477,CONF. NF DE SERVIÇOS N.000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2011 | 430.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO GOL DE PLACA MND 6560, TRANSPORTANDO O PESSOAL DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO PSF, EM VISITAS DOMICILIARES (DURANTE CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE) NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2011 | 795.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA - Mª SONIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESCADINHA 02 DEGRAUS HOSPITALAR; NEBULIZADOR COMPACT INALAR N-S) CONSTANTES NA NF 000.000.047, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: AMARELINHA E CLÓVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2011 | 500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2011 | 800.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RAPADURA TRADICIONAL (16 FARDOS) CONSTANTES NA NF DE N. 055812, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI, TÍTULO EM COBRANÇA BANCÁRIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/09/2011 | 25.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA DE ORDEM DE PAGAMENTO, DEBITADO NA C/C 22939-3/PROJOVEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2011 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, NOS DIAS 22 E 23/09/2011, NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2011 | 400.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DAS ÁRVORES ANTIGAS E REPLANTIO DE NOVAS MUDAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2011 | 400.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA VIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO CONJUNTO MANDAÚ, E LIMPEZA DAS RUAS DO REFERIDO CONJUNTO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2011 | 500.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DA CIDADE DE GUARABIRA ÀS ZONAS URBANA E RURAL DE PILÕEZINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2011 | 500.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DA CIDADE DE GUARABIRA ÀS ZONAS URBANA E RURAL DE PILÕEZINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/09/2011 | 270.00 | 00093992521753 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOVE DIAS DE PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/09/2011 | 510.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVO, RIACHÃO E JOÃO DA SILVA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2011 | 510.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS:AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA, SALGADINHO E TANQUE DO CHÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/09/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS,NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/09/2011 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/09/2011 | 8.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/09/2011 | 1152.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COURO E TECIDO CONSTANTES NA NF 000.000.0033, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2011 | 18994.49 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM EQUIPAMENTOS DE EXERCICIO FISICOS AO AR LIVRE NO CONJUNTO MANDAÚ (3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO) CONF. CONTRATO N. 061/2011 E LICITAÇÃO DE N. 003/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000017. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2011 | 380.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2011 | 110.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002737 | 28/09/2011 | 2347.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.222 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OEX 8108, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002738 | 28/09/2011 | 505.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.223 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002739 | 28/09/2011 | 2610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.224 ANEXA DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002740 | 28/09/2011 | 2410.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.225 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002741 | 28/09/2011 | 1762.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.226 ANEXA DESTINADA AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002742 | 28/09/2011 | 2415.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.227 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852 , VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002743 | 28/09/2011 | 1752.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.228 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150 , VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002744 | 28/09/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.229 ANEXA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002752 | 28/09/2011 | 1765.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.230 ANEXA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744 VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2011 | 260.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO (COM E SEM BACKUP) EM COMPUTADORES, E REPARO EM PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002745 | 28/09/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.216 ANEXA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002746 | 28/09/2011 | 1066.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.217 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE LOCADO DE PLACA MNR 8582, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002747 | 28/09/2011 | 1782.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.211 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002753 | 28/09/2011 | 1438.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.212 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002754 | 28/09/2011 | 1388.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.213 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ 2287 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002755 | 28/09/2011 | 1775.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.214 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002756 | 28/09/2011 | 1810.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.215 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KOMBI (NOVA) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002748 | 28/09/2011 | 1907.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.210 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA NQI 0987 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002749 | 28/09/2011 | 968.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.219 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002750 | 28/09/2011 | 953.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.220 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 283 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002751 | 28/09/2011 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.221 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES 275 E 283 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2011 | 247.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS ACINTURADAS CONSTANTES NA NF 000.000.527, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2011 | 2880.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE PASSEIO TURISTICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2011 | 1599.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG E ANTENA USB PARABÓLICA CONSTANTES NA NF 000.000.294, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002759 | 29/09/2011 | 4180.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.015 ANEXA , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFORMA DE PRAÇA E LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002760 | 29/09/2011 | 3304.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002758 | 29/09/2011 | 643.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.016 ANEXA , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2011 | 119.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002767 | 29/09/2011 | 870.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2011 | 420.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF 000.000.012, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2011 | 265.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA- PLAN. CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER´S E REPOSIÇÃO DE CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2011 | 366.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( PLACA MÃE, MEMÓRIA 01 GB, FONTE ATX) CONSTANTES NA NF 000.000.295, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002781 | 30/09/2011 | 182.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002787 | 30/09/2011 | 2859.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002788 | 30/09/2011 | 530.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.095, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA (SAVEIRO) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002790 | 30/09/2011 | 1084.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.088 ANEXA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2011 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004524710442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2011 | 370.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE PILÕEZINHOS A BANANEIRAS-PB (IDA E VOLTA) COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE, PARA UM PASSEIO E HOSPEDAGEM EM POUSADA DA REFERIDA CIDADE NO DIA 29/09/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2011 | 100.00 | 00070020853440 | MARIA JULICIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2011 | 100.00 | 00003365625437 | MARIA MARLUCE ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS ÁGUA E ENERGIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002792 | 30/09/2011 | 1122.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA, DESTINADAS À CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2011 | 370.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE PILÕEZINHOS A BANANEIRAS-PB (IDA E VOLTA) COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-4224, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO E HOSPEDAGEM NA POUSADA ECO SPAZZIO TROPICAL DA REFERIDA CIDADE NO DIA 29/09/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 012804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2011 | 5428.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE FGTS CONF. DÉBITO NA CONTA 2440-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS 009396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002789 | 30/09/2011 | 937.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.312, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2011 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002802 | 30/09/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002784 | 30/09/2011 | 800.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM VEICULOS (ÔNIBUS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002791 | 30/09/2011 | 2468.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.089 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002793 | 30/09/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, NOS SEGUINTES TRAJETOS: TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA), CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002794 | 30/09/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2011 | 500.00 | 00003363194447 | ARNALDO ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, A FIM DA AGREMIAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA COPA 790 DE FUTEBOL, REALIZADA PELA EQUIPE DE ESPORTES DA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, E OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002800 | 30/09/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2011 | 700.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA, TANQUE DO CHÃO, ALIVIO E JOÃO DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇO 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2011 | 800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00000924746408 | AUGUSTO APARECIDO SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172011 | 0002785 | 30/09/2011 | 3300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA DE PNEUS, DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2011 | 2468.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS - SAUDE/EMPENHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002786 | 30/09/2011 | 226.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.096, DESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002809 | 03/10/2011 | 594.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.220 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/ CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROG. BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002814 | 03/10/2011 | 607.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.092, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002815 | 03/10/2011 | 1261.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.221 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SET/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAFNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG. PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002824 | 03/10/2011 | 196.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CONSTANTE NA NF 000.000.093, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002825 | 03/10/2011 | 1562.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.216 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002805 | 03/10/2011 | 2955.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.219 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002806 | 03/10/2011 | 4662.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.218 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002807 | 03/10/2011 | 1763.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.217 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002808 | 03/10/2011 | 998.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGOS CONSTANTES NA NF 000.000.091, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/10/2011 | 78.15 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR NO DIA 03/10/2011 DE UM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO NTE ( NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DE CARTILHA DE TUTOR E DO CURSISTA DA EDUCAÇÃO), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/10/2011 | 880.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS 2 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 4 PRATELEIRAS, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF NF 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/10/2011 | 2128.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000130, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/10/2011 | 125.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS FOLCLÓRICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/10/2011 | 8017.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/10/2011 | 90.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 24.387-6/ MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 1413-3/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 6246-4 FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/10/2011 | 1293.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002841 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002842 | 04/10/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/10/2011 | 340.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/10/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/10/2011 | 8965.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E EMPREGADO DE DIVERSOS SETORES (ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS E PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011, CONF GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/10/2011 | 4037.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES N° 076 E 077/120 DO PARCELAMENTO DA LEI N° 101/2000, REF A JULHO/AGOSTO/2011 CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/10/2011 | 20717.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES N° 029,30 E 31/120 DO PARCELAMENTO DA LEI N° 101/2000, REF A JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2011 CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/10/2011 | 1665.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.049, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2489-9/ CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283.145-7 ICMS/ EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/10/2011 | 37.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SET/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/10/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/10/2011 | 500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/10/2011 | 784.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/10/2011 | 540.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS E PAIF REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/10/2011 | 573.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/10/2011 | 285.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MESA DE TRABALHO) CONSTANTE NA NF 000.000.052, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/10/2011 | 440.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NF 000.000.051, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/10/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/10/2011 | 208.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE SUS/PAB REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/10/2011 | 5684.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF 1 E 2 REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2011 | 3852.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS REF. A COMP 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002862 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002863 | 04/10/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS) NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE SET/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002864 | 04/10/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SET/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002865 | 04/10/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00042137675404 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 8108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002867 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SET/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/10/2011 | 630.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO AGENTES DE SAÚDE, EQUIPES DE VACINAÇÃO E PARA REUNIÕES DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 1375-7 / FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/10/2011 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 22.939-3 / PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/10/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA CONTA 18680-5/ IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/10/2011 | 64.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/10/2011 | 115.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NF 000.000.048, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002879 | 04/10/2011 | 295.90 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.754, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002850 | 04/10/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SET/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/10/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/10/2011 | 320.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO M. BENZ 1113, DE PLACA MMX 5787, DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTRA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/10/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/10/2011 | 275.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.097, DESTINADAS À BANDA MARCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/10/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/10/2011 | 200.00 | 00008581548466 | JOSEANE SERAFIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI , DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/10/2011 | 150.00 | 00009965091862 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI , PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI , PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DO SEU FILHO, CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/10/2011 | 150.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE DOIS COLCHÕES , DESTINADOS AOS SEUS FILHOS MENORES CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/10/2011 | 300.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM ( IDA E VOLTA) DE PILÕEZINHOS PARA DUAS ESTRADAS, TRANSPORTANDO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LBB 5846/PB O GRUPO DA TERCEIRA IDADE , PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS NAQUELE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS N.000962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 19765-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/10/2011 | 297.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 19765-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/10/2011 | 200.00 | 00006313568435 | SIMONE GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/10/2011 | 100.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONF. CADSATRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/10/2011 | 200.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORME CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/10/2011 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR, CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/10/2011 | 100.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , A FIM DE REALIZAR MELHORIAS EM SUA CASA CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/10/2011 | 150.00 | 00091723272434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DE SEU PAI (PESSOA IDOSA E SEM CONDIÇÕES DE ASSINAR DOCUMENTOS), CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/10/2011 | 500.00 | 00079800181415 | SEBASTIAO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA CAIXA D´ÁGUA E RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2011 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA E LIMPEZA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/10/2011 | 405.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 13,5 DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GUABIRABA E CAMPINEIRO, A FIM DE ABRIR PASSAGEM PARA MÁQUINA PATROL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/10/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 31154-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/10/2011 | 48.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 31154-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/10/2011 | 405.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 200 METROS DE VALA PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA , NA RUA SÃO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS , NESTA CIDADE , REF A 13,5 DIAS DE SERVIÇOS,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/ TEC ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/10/2011 | 150.00 | 00005580354428 | ROSIANE FERNANDES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/10/2011 | 450.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/10/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2011 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002922 | 10/10/2011 | 554.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.848 ANEXA DESTINADOS A PREFEITURA ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002918 | 10/10/2011 | 2856.67 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.854 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002919 | 10/10/2011 | 1233.51 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.855 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002920 | 10/10/2011 | 448.64 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.856 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGTO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2011 | 2373.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NF 000.000.539, DESTINADAS A DOAÇÃO DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002915 | 10/10/2011 | 539.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.857 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002916 | 10/10/2011 | 308.43 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NF. 000.000.852/853 ANEXAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002917 | 10/10/2011 | 905.84 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NF. 000.000.850/851 ANEXAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002925 | 10/10/2011 | 709.61 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF. 000.000.849 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/10/2011 | 545.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOZELIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/10/2011 | 250.00 | 00011229047468 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , MINISTRANDO PALESTRA SOBRE DST - AIDS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/10/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE SET/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/10/2011 | 1560.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NAS LATERAIS DA PONTE PRINCIPAL DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/10/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/10/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS: UMA À RUA SERGIA BERNARDES E A OUTRA À RUA JOÃO ALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE SET /2011, DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/10/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/10/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/10/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/10/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/10/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A SET/2011,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/10/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/10/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/10/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/10/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/10/2011 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, N° 154, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª SONALLY CAMARÁ FIDELIS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/10/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/10/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/10/2011 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA,RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS SET/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/10/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A SET/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/10/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/10/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 114, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/10/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/10/2011 | 150.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA , RESPECTIVAMENTE, POR SERERM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SET/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/10/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A SET/2011, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA SEVERINO MENDES,590, REF. AO MES DE SET /2011, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/10/2011 | 777.00 | 04060898000144 | LIAC- LAB INT DE ANAL CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A DIVERSOS TIPOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/10/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/10/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/10/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/10/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/10/2011 | 54.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C 15194-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/10/2011 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), DEBITADO NA C/C FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/10/2011 | 1680.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.141, DESTINADAS AO GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/10/2011 | 112.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.142, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/10/2011 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 BANNER´S DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/10/2011 | 370.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA DA ENTRADA DA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇO N° 977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/10/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/10/2011 | 121.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.102, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/10/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/10/2011 | 180.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA Srª DAMIANA DE ANDRADE E DA Srª MARIA JOSÉ DOS SANTOS, RESPECTIVAMENTE, AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. AO SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/10/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE OITO CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SET/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/10/2011 | 400.00 | 00005708330430 | IVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA CAPINAGEM E ROÇO DO MATO EM VOLTA DAS ESCOLAS DOS SITIOS: CAMARÁ, PRATA E BALANÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/10/2011 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES REF A 10 HS COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260, BEM COMO SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOSN. 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/10/2011 | 85.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL,DURANTE ATIVIDADE ESCOLAR SOBRE MEIO AMBIENTE CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/10/2011 | 500.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PATROCINIO PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO SITIO BALANÇO, COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO CONF. NF DE SERVIÇOS N .10471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/10/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N.1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/10/2011 | 0.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/10/2011 | 883.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/10/2011 | 639.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/10/2011 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/10/2011 | 1500.00 | 10800064000120 | CAMARA DE CONCILIACAO E ARBITRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA CAMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GUARABIRA, PARA FINS DE DE PRESTAR ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM A JUSTIÇA COMUM-COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/10/2011 | 1440.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/10/2011 | 2395.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/10/2011 | 567.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2011 | 947.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/10/2011 | 8098.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/10/2011 | 1440.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/10/2011 | 346.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2011 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/10/2011 | 180.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 04 ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSÉ CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/10/2011 | 1207.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/10/2011 | 2409.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/10/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/10/2011 | 10950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/10/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002993 | 20/10/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002996 | 20/10/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUT/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/10/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2011 | 2588.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/10/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR( EFETIVO- COMISSIONADO), VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS), VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/10/2011 | 250.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR E OPERADOR DE ÁUDIO NA GRAVAÇÃO DE MÍDIA (CD´S) CONTENDO CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕESDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇO 982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2011 | 1020.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2011 | 2175.61 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2011 | 8351.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2011 | 23069.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DOS EX- SERVIDORES DESTA EDILIDADE: ISETE DA SILVA FERREIRA; JOSÉ LINDEMBERG BEZERRA ALVES; MARIA APOLINÁRIO DOS SANTOS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2011 | 3632.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- PSF I E II, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2011 | 191.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- PAB, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2011 | 5131.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- FMS, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- ECD/ PEVA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2011 | 2780.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- PACS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2011 | 5787.10 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2011 | 26305.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2011 | 11153.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2011 | 3270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2011 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2011 | 100.00 | 00073952249491 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2011 | 150.00 | 00008321909426 | MARIA ZENEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA , CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2011 | 200.00 | 00003365339426 | MARIA DO ROSARIO DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA CASA, CONF CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2011 | 200.00 | 00079804470420 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA CASA, CONF CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2011 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2011 | 100.00 | 00003972212402 | CRISTINA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2011 | 150.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2011 | 150.00 | 00009049294421 | JUCILENE CONSTANTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ), VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2011 | 525.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2011 | 719.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2011 | 495.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO), VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ), VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ), VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2011 | 800.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003909788416 | JOSE GEOVANI RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2011 | 300.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA DO BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0003025 | 20/10/2011 | 33254.40 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), CONF. NF DE SERVIÇOS N°000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/10/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/10/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/10/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/10/2011 | 4029.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/10/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/10/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- ECD/PEVA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2011 | 17872.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- PSF I E II (FMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/10/2011 | 7175.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- PSF I (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 27/09/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 10667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/10/2011 | 53469.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/10/2011 | 25056.91 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/10/2011 | 22033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/10/2011 | 4847.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL), COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/10/2011 | 5575.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA) DOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, REF. A COMP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/10/2011 | 11763.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/10/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 56 REFERENTE A COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/10/2011 | 400.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO A TITULO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA UMA FESTA RELIGIOSA EM PRAÇA PÚBLICA, ORGANIZADA PELO GRUPO DO EJC DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/10/2011 | 9.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO NA C/C FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/10/2011 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE- (PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003060 | 25/10/2011 | 139.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.847, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003061 | 25/10/2011 | 794.30 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.003.848, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/10/2011 | 542.50 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CERÂMICA E PISO, CONSTANTES NA NF 000.000.005, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/10/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/10/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI, TÍTULO EM COBRANÇA BANCÁRIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/10/2011 | 359.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.558, DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0003066 | 26/10/2011 | 804.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONSTANTES NA NF 000.000.381, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/10/2011 | 400.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.057, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE PILÕEZINHOS A NATAL- RN (IDA E VOLTA) COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO PELOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/10/2011 | 125.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF I, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/10/2011 | 603.32 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.559, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003071 | 26/10/2011 | 249.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( ESPARADRAPO) CONSTANTE NA NF 3217, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003072 | 26/10/2011 | 84.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA) CONSTANTE NA NF 3218, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003073 | 26/10/2011 | 48.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA) CONSTANTE NA NF 3219, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003074 | 26/10/2011 | 1128.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 3222, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/10/2011 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/10/2011 | 1170.00 | 00005906515445 | EDSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA E SALA DE REUNIÃO DA SEC. DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SUS- CER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003077 | 27/10/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS) NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE OUT/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003078 | 27/10/2011 | 1698.78 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NF 784, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003079 | 27/10/2011 | 753.64 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NAS NF 785, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003080 | 27/10/2011 | 952.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR CONSTANTE NAS NF 786, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/10/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/10/2011 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER, REF.A SET/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003122 | 27/10/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTR.RECONS.,REF.PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/10/2011 | 17282.68 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO MANDAÚ, CORRESPONDENTE AO 1° TURNO ADITIVO, CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 003/2011 E NF DE SERVIÇOS N. 000020. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2011 | 38.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2011 | 1740.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NAS LATERAIS DA PONTE PRINCIPAL DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/10/2011 | 350.00 | 00003067740467 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/10/2011 | 850.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO DAS PAREDES DO MURO E PINTURA GERAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/10/2011 | 130.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A ÓRGÃOS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/10/2011 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/10/2011 | 107.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/10/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/10/2011 | 200.00 | 00086457233791 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/10/2011 | 100.00 | 00005889435418 | LUIZ CARLOS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE LUZ E ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/10/2011 | 100.00 | 00006070641450 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/10/2011 | 150.00 | 00008794407401 | SIMONE EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/10/2011 | 200.00 | 00003184694488 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/10/2011 | 100.00 | 00009544008446 | ANA KAROLYNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/10/2011 | 100.00 | 00006591982400 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/10/2011 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C 14827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C 2440/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/10/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00042137675404 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 8108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003093 | 27/10/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUT/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003094 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUT/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003095 | 27/10/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/10/2011 | 225.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003105 | 27/10/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.A SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REF. APO MÊS DE OUT/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003106 | 27/10/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 7072-PB, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE DE SEG A SEXTA À DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003107 | 27/10/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, NOS TURNOS TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA),REF. AO MÊS DE OUT./2011 CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 000992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003108 | 27/10/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003109 | 27/10/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/10/2011 | 200.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/10/2011 | 7.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/10/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/10/2011 | 38.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/10/2011 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/10/2011 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM TRÊS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/10/2011 | 155.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS , ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS , CONFORME DEMONSTRATIVO/ FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/10/2011 | 27.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/10/2011 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU, RELATIVAS A PRORROGAÇÕES DE VIGÊNCIAS DE DIVERSOS CONTRATOS DE REPASSE, FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA/UNIÃO/OGU- CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/10/2011 | 435.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/10/2011 | 130.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA DIÁRIA, CONCEDIDA AO TESOUREIRO MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A ÓRGÃOS DE FINANÇAS FEDERAL E ESTADUAL, NO DIA 26/10/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/10/2011 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2011 | 6960.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA LEI 219/2009 ( PRESTAÇÃO DE N. 32/120) , REF. A OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2011 | 4027.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA LEI 101/2000 ( PRESTAÇÕES DE N. 078/079/120 ) , REF. A SET E OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/10/2011 | 5444.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/10/2011 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA PARCELA 01/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM-4 (VARA DA COMARCA DE GUARABIRA- PB) REF. AO PROTOCOLO N. 018.2009.002850-9 EM FAVOR DA EX- SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/10/2011 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/10/2011 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/10/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PODER EXECULTIVO, CONF. NF DE SERVIÇOS 009431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/10/2011 | 125.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO/ COLORIDO E TONNER COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003138 | 28/10/2011 | 1003.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.260 ANEXA DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003139 | 28/10/2011 | 380.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.261 ANEXA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003140 | 28/10/2011 | 1026.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.262 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE LOCADA DE PLACA MNR 8582, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003141 | 28/10/2011 | 1770.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.255 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNU 7072, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003142 | 28/10/2011 | 1457.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.256 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003143 | 28/10/2011 | 1413.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.257 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ 2287, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003144 | 28/10/2011 | 1762.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.258 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003145 | 28/10/2011 | 1747.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.259 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI (NOVA), VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003148 | 28/10/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.274, DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003149 | 28/10/2011 | 2237.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.267 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA DEX 8108 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003150 | 28/10/2011 | 495.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.268 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA MMX 5456 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003151 | 28/10/2011 | 2572.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.269 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA MOQ 2141 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003152 | 28/10/2011 | 2367.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.270 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA KLC 6652 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003153 | 28/10/2011 | 1640.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA NDD 1945 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003154 | 28/10/2011 | 2415.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.272 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA MOS 9852 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003155 | 28/10/2011 | 1692.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.273 DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A VEÍCULO LOCADO PLACA MPW 0150 A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/10/2011 | 100.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÕES) EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/10/2011 | 30.00 | 13426195000188 | ECS COMP. SERVIÇOS-SEVERINO F.DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/10/2011 | 0.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003161 | 28/10/2011 | 1562.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.263 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE, PLACA HLW 4744/PBA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003146 | 28/10/2011 | 570.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003147 | 28/10/2011 | 3869.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003133 | 28/10/2011 | 1752.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.254 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003128 | 28/10/2011 | 837.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.264, DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003129 | 28/10/2011 | 877.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.265, DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO AO TRATOR 283 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003130 | 28/10/2011 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.266, DATADA DE 28/10/2011 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003160 | 28/10/2011 | 450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 12363, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/10/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.0001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/10/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/ CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0001005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/10/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/10/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/10/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG.FEDERAL FNAS/ PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/10/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/10/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/10/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/10/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/10/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/10/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUT/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/10/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/10/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2011 | 59.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMPONENTES DE INFORMATICA CONSTANTES NA NF 000.000.326, DATADA DE 29/10/2011 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2011 | 496.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMPONENTES DE INFORMATICA CONSTANTES NA NF 000.000.324, DATADA DE 29/10/2011 DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2011 | 59.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMPONENTES DE INFORMATICA CONSTANTES NA NF 000.000.325, DATADA DE 29/10/2011 DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003180 | 31/10/2011 | 2371.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.103 ANEXA, DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003181 | 31/10/2011 | 222.47 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.001.003, DESTINADOS À ESCOLA FRANCISCO TAVARES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003182 | 31/10/2011 | 865.16 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.001.001, DESTINADOS À ESCOLA FRANCISCO ALVES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003183 | 31/10/2011 | 875.07 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.001.002, DESTINADOS À ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003184 | 31/10/2011 | 302.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.001.004, DESTINADOS À ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2011 | 210.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARTES ELÉTRICAS DO ÔNIBUS PLACA MNO -2290 VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2011 | 430.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS : TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE, CONSERTO DE UMA CUICA, TROCA DE SUPORTE DO MOTOR, RETENTOR DE POLIA E SERVIÇO DA EMBREAGEM) PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MNO 229/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVIÇOS 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2011 | 450.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E NO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) BOLOS , DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,CONF NF DE SERVIÇOS 001018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003188 | 31/10/2011 | 840.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANGENS GERAIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000487, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, FIAT E KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003189 | 31/10/2011 | 1560.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA . NF DE SERVIÇOS 000476 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003190 | 31/10/2011 | 1598.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.255 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003191 | 31/10/2011 | 686.19 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.995 ANEXA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003192 | 31/10/2011 | 2425.93 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.994 ANEXA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003193 | 31/10/2011 | 1280.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.250 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003194 | 31/10/2011 | 955.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.102, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003201 | 31/10/2011 | 6980.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.251 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003202 | 31/10/2011 | 2262.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.252 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DAS MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003195 | 31/10/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2011 | 195.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESPESA EFETUADA A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA CONTÁBIL DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003197 | 31/10/2011 | 619.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000.001.000 ANEXA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2011 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUT/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ,BEM COMO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES, REALIZADO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2011 | 1198.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003204 | 31/10/2011 | 3360.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA . NF DE SERVIÇOS 000475 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003205 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2011 | 450.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001024 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003207 | 31/10/2011 | 1495.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102 ANEXA, DESTINADAS A POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS- EXPORTAÇÃO, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003209 | 31/10/2011 | 1206.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.101 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2011 | 737.80 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO) CONSTANTE NA NF 000.000.318, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2011 | 520.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2011 | 80.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA C/C22939-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003213 | 31/10/2011 | 1280.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.249 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003214 | 31/10/2011 | 758.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.103, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003215 | 31/10/2011 | 662.77 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.998, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADO NA C/C 18680-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003217 | 31/10/2011 | 967.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.253 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003218 | 31/10/2011 | 246.55 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.997 ANEXA DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003219 | 31/10/2011 | 469.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.996, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003220 | 31/10/2011 | 463.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS ) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.254 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003208 | 31/10/2011 | 3414.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.017 ANEXA , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003221 | 01/11/2011 | 599.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.000.999, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2011 | 449.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS PARA GESTANTES DE ALTO RISCO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2011 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL- INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS TRATADAS DESTINADAS A EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONF. NF 000002431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2011 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DE EX-SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2489-9/ MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4/ FNDE-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1375-7/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 26334-6/PEAA- DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003233 | 03/11/2011 | 2375.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.716, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/11/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 03 E 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/11/2011 | 400.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/11/2011 | 260.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BASE DE EMPREITADA NA PODA DE ÁRVORES EM VOLTA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/11/2011 | 350.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BASE DE EMPREITADA NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SÍTIO CAMARÁ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/11/2011 | 1254.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000.000.070, DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ROUPA DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/11/2011 | 200.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/11/2011 | 100.00 | 00096582332449 | AUDILETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005282120445 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006084594450 | MARIA FERNANDA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/11/2011 | 100.00 | 00006393007400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE CESTA BÁSICA PARA A SUA FAMÍLIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/11/2011 | 200.00 | 00075263475420 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/11/2011 | 200.00 | 00005140291452 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/11/2011 | 700.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/11/2011 | 450.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS: POETA JOSE CAMELO DE MELO E PADRE GERALDO PINTO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/11/2011 | 250.00 | 00009147097477 | SERGIO RENAN MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DA INSCRIÇÃO DO ATLETA, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA SELETIVA NORTE/ NORDESTE DE TAEKWONDO 2011, REALIZADA NA CIDADE DE MACEIÓ- AL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/11/2011 | 80.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS, REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR NOVO DE PLACA OFB 5798, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/11/2011 | 600.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PATROCINIO PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA " MAGO DOS TECLADOS" DURANTE UMA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/11/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/11/2011 | 220.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA ( DIVERSOS SETORES), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/11/2011 | 10700.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO DA LEI N. 11.960/2009 (60 E 240 MESES), COMP. 09/2011, CONF. GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2011 | 120.00 | 00004377132458 | ANAN PAULA DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/11/2011 | 250.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA CACHARREL ( ADULTO), CONSTANTES NA NF 000.000.020, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DAS MULHERES REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003255 | 07/11/2011 | 5006.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.718, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003264 | 08/11/2011 | 1176.74 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NAS NF 798, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003265 | 08/11/2011 | 2918.38 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NF 799, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2011 | 309.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PARTES ELÉTRICAS DO ÔNIBUS PLACA MNO -2290 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2011 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA MARILUCE ALVES PONTES PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO LICEU PARAIBANO, SOBRE O PDE, NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/11/2011 | 1400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA SUBMERSA THEBE 1.5 CV TSM 1017 MONOFÁSICA, CONSTANTE NA NF 000.003.150 DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAMARÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2011 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2011 | 634.35 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES, CONSTANTES NA NF 000.009.489, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PONTE PRINCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2011 | 300.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETORES E LÂMPADAS, CONSTANTES NA NF 000.009.489, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PONTE PRINCIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE OUT/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/11/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE OITO CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2011 | 180.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011, RESPECTIVAMENTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2011 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA,RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUT/2011, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE OUTT /2011, DESTINADAS À MORADIA DO SR. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA SRª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, 590, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. A OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A OUT/2011,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 114, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2011 | 150.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA , RESPECTIVAMENTE, POR SERERM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2011 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, N° 154, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª SONALLY CAMARÁ FIDELIS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE OUT/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ DAVI, 235, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004364486450 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA PARA A SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2011 | 0.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-3/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2011 | 80.00 | 00006991120790 | JOACIL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2011 | 391.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2011 DA MOTO DE PLACA NPS 2080, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE,CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/11/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2011 | 500.00 | 12216732000100 | PARNASO RECREATIVO DA POETICA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA O VII FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS EM GUARABIRA- PB, A SER REALIZADO NO DIA 13/11/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A OUT/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2011 | 731.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2011 DO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 E DO MICROÔNIBUS DE PLACA DE PLACA NQJ 2287, VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS ( TP 03/2011) DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL,CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2011 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DE EX-SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2011 | 10369.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DA LEI N. 11.960/2009 (60 E 240 MESES), COMP. 10/2011, CONF. GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003319 | 11/11/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE À ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO, ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES DO PPA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2011 | 500.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO, PINTURA E LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS DO SÍTIO GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2011 | 700.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS DE PLACAS MNS 5032 E LBB 5846, PARA UMA VIAGEM DE PILÕEZINHOS ATÉ A POUSADA ECO SPAZZIO TROPICAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE PASSEIO TURISTICO E CULTURAL NO DIA 03/11/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2011 | 450.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E ATERRAMENTO DE TRECHOS DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS: JOSE VICENTE DE SOUZA, ARTUR CASSIANO E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTÃO E INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2011 | 400.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA, NA LIMPEZA, PINTURA DA CAIXA D´ ÁGUA E CONSERTOS DAS TUBULAÇÕES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2011 | 130.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS EM CAD P/B DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 1007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/11/2011 | 949.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/11/2011 | 8411.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF.A OUT/201, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZAÇÃO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/11/2011 | 650.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE ACRÍLICO GRAVADA, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS 000480. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/11/2011 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2011, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/11/2011 | 680.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/11/2011 | 2373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/11/2011 | 1500.00 | 10800064000120 | CAMARA DE CONCILIACAO E ARBITRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA CAMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GUARABIRA, PARA FINS DE DE PRESTAR ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM A JUSTIÇA COMUM-COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/11/2011 | 1048.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DAS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/11/2011 | 700.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO RESTANTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE DOIS BANHEIROS DA ESCOLA POETA JOSE CAMELO DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/11/2011 | 545.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DR. CLÓVIS BEZERRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOZELIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/11/2011 | 350.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNR 5286, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/11/2011 | 260.00 | 00009011450418 | ERNANDO CONST. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009791696403 | FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CESTA BÁSICA PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/11/2011 | 100.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/11/2011 | 100.00 | 00007578573705 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/11/2011 | 150.00 | 00014228038727 | IVANILDA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/11/2011 | 200.00 | 00070064235467 | MARIA DA LUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/11/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 16 E 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/11/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/11/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/11/2011 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, REF.AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/ EMATER, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/11/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2011 | 10755.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF I (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2011 | 13080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF II (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/11/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/11/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/11/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PAB (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/11/2011 | 3980.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/11/2011 | 5420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/11/2011 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/11/2011 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/11/2011 | 600.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DA CIDADE DE GUARABIRA ÀS ZONAS URBANA E RURAL DE PILÕEZINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/11/2011 | 400.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA TEMPORÁRIA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/11/2011 | 550.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE BUEIRAS NA RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO E CONSTRUÇÃO DE PILARES PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO NA PONTE CENTRAL, DESTA CIDADE, CONF. NFDE SERVIÇOS N. 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/11/2011 | 300.00 | 00035200455839 | IVANILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO PILÕEZINHOS NO TRECHO QUE PASSA NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/11/2011 | 2784.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, QUANDO EM VISITA A CIDADE DE BANANEIRAS DURANTE PASSEIO TURISTICO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/11/2011 | 150.00 | 00070044332424 | MARIA SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAMES NÃO SUBSIDIADOS PELO SUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/11/2011 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.524 ANEXA, DESTINADOS AO PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2011 | 3270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/11/2011 | 5744.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- FMS, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/11/2011 | 2780.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/11/2011 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.525 ANEXA, DESTINADOS À SEC. E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/11/2011 | 323.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE (3627-1101), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2011 | 25923.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2011 | 11353.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/11/2011 | 4943.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/11/2011 | 15684.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/11/2011 | 2139.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/11/2011 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3627-1225), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/11/2011 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/11/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/11/2011 | 222.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.523 ANEXA, DESTINADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/11/2011 | 2796.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL 2011 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 5798, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/11/2011 | 1961.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP ( 13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.526 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2011 | 22033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2011 | 33409.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2011 | 71292.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2011 | 9472.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/11/2011 | 2189.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS E INFRAESTRUTURA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/11/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0003352 | 18/11/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOV/2011, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/11/2011 | 1020.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL, EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/11/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/11/2011 | 397.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE (3627-1040), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/11/2011 | 15.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003382 | 18/11/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/11/2011 | 2588.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS ( EFETIVOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/11/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/11/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO-COMISSIONADO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/11/2011 | 602.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGÊNCIAS DE TRÊS PROCESSOS CUJO AUTOR DA AÇÃO É A PREFEITURA MUNIICIPAL DE PILÕEZINHOS, CONF. GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/11/2011 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE MÚSICA "JINGLE" ALUSIVA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADA A VEICULAÇÃO EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES RADIOFÔNICOS E EM CARROS- DE-SOM, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/11/2011 | 195.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA) CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTADUAL NOS DIAS 18 E 19/11/2011, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PROMOVIDO PELO FOVERNO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/11/2011 | 3703.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/11/2011 | 5510.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/11/2011 | 191.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/11/2011 | 731.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/11/2011 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PRESTAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DA LEI N. 11.960/2009 (60 E 240 MESES), COMP. 11/2011, CONF. GPS´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/11/2011 | 3535.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/11/2011 | 8351.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/11/2011 | 1484.00 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 063004 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/11/2011 | 1333.80 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF AVULSA N. 063015, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/11/2011 | 1333.80 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF AVULSA N. 063029, ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/11/2011 | 626.40 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, CONSTANTE NA NF AVULSA N. 063034, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/11/2011 | 1080.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/11/2011 | 1185.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/11/2011 | 5508.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/11/2011 | 9.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA C/C 1375-7/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/11/2011 | 881.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/11/2011 | 337.50 | 00091736978420 | NADJALA CAVALCANTE BANDEIRA ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À ASSISTENTE SOCIAL, NA QUALIDADE DE REPRESANTE DO CMAS, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO 23 A 25/11/2011, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/11/2011 | 1740.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF E CONSELHO TUTELAR, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0- FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/11/2011 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTA CIDADE, REF. AO MESES DE JAN E JULHO/2011, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/11/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N.1506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/11/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 59, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/11/2011 | 150.00 | 00001635040400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/11/2011 | 200.00 | 00070058968407 | EDUARDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/11/2011 | 130.00 | 00006354875430 | MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/11/2011 | 150.00 | 00009109349405 | ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/11/2011 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 BANNER´S COLORIDOS DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/11/2011 | 400.00 | 00009169215499 | PAULO GINU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO ( MANDAÚ), NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/11/2011 | 500.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA DO MEIO- FIO DA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA, QUE LIGA A CIDADE AO CAMPO DE FUTEBOL, BEM COMO SERVVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA DO CONJ. MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003446 | 25/11/2011 | 821.01 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 3335, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/11/2011 | 480.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO MANDAÚ, REF A 12 HS COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE- 1260, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/11/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, NOS DIAS 22 A 25/11/2011, DURANTE A GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2011 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONJ. MANDAÚ, NO DIA 26/11/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0003448 | 27/11/2011 | 6000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADOS À FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, REALIZADA NO DIA 26/11/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0003449 | 27/11/2011 | 35000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL "LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS", MENCIONADA NA NF 000525, POR OCASIÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, REALILZADA NO DIA 26/11/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2011 | 530.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA (COM UMA EQUIPE DE 15 HOMENS), DURANTE A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ, REALIZADA NO DIA 26/11/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/11/2011 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONJ. MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2011 | 150.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADÃO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA DE INTERNET ZINCADA AQUÁRIO USB 2010, CONSTANTE NA NF 4105, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/11/2011 | 989.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA 100 LAMP/ MANGUEIRA CONSTANTES NA NF 000.000.640, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2011 | 300.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO MANDAÚ, POR OCASIÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ, REALIZADA NO DIA 26/11/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/11/2011 | 476.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR CARROÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/11/2011 | 1020.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDO (OXFORD) CONSTANTE NA NF 000.000.017, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/11/2011 | 824.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.412, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS, INCIDENTEMENTE FORAM FURTADOS DO SR. SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE, QUE PRESTAVA SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003489 | 29/11/2011 | 1245.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003490 | 29/11/2011 | 597.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.294 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003491 | 29/11/2011 | 1300.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.290 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/11/2011 | 1384.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTE NA NF 000.000.0036, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 24127-X/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003476 | 29/11/2011 | 921.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.324 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 275 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003477 | 29/11/2011 | 955.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.325 ANEXA DESTINADO AO TRATOR 283 VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003479 | 29/11/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.326 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003475 | 29/11/2011 | 1810.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.314 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PÁLIO LOCADO DE PLACA NQI 0987 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003496 | 29/11/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00(QUARENTA E DOIS REAIS) NO VEICULO GM/ CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA NQH 8147,TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,NO MÊS DE NOV/2011,OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/11/2011 | 597.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISOS CONSTANTES NA NF 116, DESTINADOS À PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003460 | 29/11/2011 | 2283.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003461 | 29/11/2011 | 1860.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA . NF DE SERVIÇOS 000493 ANEXA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES REFERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/11/2011 | 275.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.077, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003463 | 29/11/2011 | 1472.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.316 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003464 | 29/11/2011 | 1417.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.317 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQI 2287, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003465 | 29/11/2011 | 1537.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.318 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003466 | 29/11/2011 | 1907.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.319 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI (NOVA), VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003480 | 29/11/2011 | 1745.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.315 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003481 | 29/11/2011 | 1333.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.320 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE LOCADO DE PLACA MNR 8582, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003482 | 29/11/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003487 | 29/11/2011 | 1296.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291 ANEXA, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003488 | 29/11/2011 | 2394.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA, DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003492 | 29/11/2011 | 4661.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003467 | 29/11/2011 | 2187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.327 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OEX 8108, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003468 | 29/11/2011 | 492.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003469 | 29/11/2011 | 2645.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.329 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003470 | 29/11/2011 | 2275.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.330 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003471 | 29/11/2011 | 1687.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NOD 1945, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003472 | 29/11/2011 | 2282.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 9852, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003473 | 29/11/2011 | 1660.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003474 | 29/11/2011 | 220.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.334 ANEXA DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003483 | 29/11/2011 | 2330.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA . NF DE SERVIÇOS 000494 ANEXA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003484 | 29/11/2011 | 1043.62 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/11/2011 | 860.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADOS PARA JOÃO PESSOA E PILÕEZINHOS , DESTINADOS À ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003478 | 29/11/2011 | 1737.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.323 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003486 | 29/11/2011 | 1043.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.107 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS, CRECHE, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA C/C 283145-7/ ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2011 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA C/C 14827-X/ CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2011 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO NA C/C 7198-3/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2011 | 150.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00042137675404 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 8108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003509 | 30/11/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOV/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003510 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003511 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOV/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.001068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003512 | 30/11/2011 | 1188.45 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF. 000.001.194, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003524 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003504 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 7072-PB, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE DE SEG A SEXTA À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2011 | 800.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS PARTES ELÉTRICAS DO ÔNIBUS PLACA MNO -2290 VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003506 | 30/11/2011 | 684.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.019 ANEXA , DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2011 | 161.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3627-1225), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003508 | 30/11/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REF. APO MÊS DE NOV/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003513 | 30/11/2011 | 3847.64 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NF. 000.001.190/197, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2011 | 1048.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRO 8000 CONSTANTE NA NF. 000.001.189, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2011 | 310.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE (04) VENTILADORES ,(02) LIQUIDIFICADORES E (05) PANELAS DE PRESSÃO PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2011 | 1333.80 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NA NF AVULSA N. 066538, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 009455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2011 | 630.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CONJ. MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2011 | 301.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003519 | 30/11/2011 | 697.35 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF. 000.001.191, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003522 | 30/11/2011 | 7250.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FOGOS CONSTANTES NA NF 000.000.007, DESTINADOS À INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONJ. MANDAÚ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2011 | 5459.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE FGTS, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2011 | 320.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI- TRIO DE SOM ( VEICULO F-4000) DE PLACA MMR 4490, PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CONJ. MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA PARCELA 02/07 DA AÇÃO DE COBRANÇA, ATRAVÉS DO ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM - 4ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, REFERENTE AO PROC. N. 018.2009.002850-9, EM FAVOR DA EX- SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DANTAS DA SILVA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2011 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMP. 11/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NO CONJ. MANDAÚ, DURANTE FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, CONF. NF DE SERVIÇOS 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISCAS E MANGUEIRAS NATALINOS EM ÁRVORES DE DIVERSAS, PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003553 | 30/11/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003499 | 30/11/2011 | 1068.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF N° 000.000.020 ANEXA , DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA E SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003500 | 30/11/2011 | 3978.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. NF 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003501 | 30/11/2011 | 850.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE 8 1/2 ( OITO E MEIA) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO, REFORMA DE ESCOLAS E SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2011 | 600.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE ARTE EM MOSAICO NA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003520 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2011 | 100.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOLOS , DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA DO PROJOVEM QUE TOCARAM NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS, CONF. NF DE SERVIÇOS 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003525 | 30/11/2011 | 698.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NF. 000.001.192/193, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG.FEDERAL FNAS/ PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOV/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003531 | 30/11/2011 | 714.39 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NAS NF. 000.001.195/196, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/ CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE NOV/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2011 | 120.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED), DEBITADO NA C/C 18680-5/ IGDBF E 22939-3/ PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2011 | 450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CALENDÁRIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2011 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 03 BANNER´S COLORIDOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2011 | 638.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA E SHORT´S CONSTANTES NA NF 000.000.164, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTSAL ( FEMININO E MASCULINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2011 | 240.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF DE N. 000.000.075, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2011 | 402.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.133, DESTINADAS À BANDA MARCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2011 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS), FIRMADO NA JUSTIÇA COMUM-COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI, TÍTULO EM COBRANÇA BANCÁRIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003557 | 01/12/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003558 | 01/12/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2011 | 210.00 | 00002315795435 | GERALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SITIO PEDRO VIEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003564 | 01/12/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, NOS TURNOS TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA),REF. AO MÊS DE NOV/2011CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 001093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/12/2011 | 95.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO TRÂMITE DE LICENCIAMENTOS, REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 2290 E MICROONIBUS NQJ 2287, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 1413-3/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4- PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003581 | 02/12/2011 | 1096.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.115, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003589 | 02/12/2011 | 290.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI VINCULADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 7198-6/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/12/2011 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2440-6- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 2489-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/12/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/12/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), DEBITADO NAS C/C 1375-7 E 26334-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/12/2011 | 162.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.134, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/12/2011 | 71.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 000.000.172 DESTINADAS À MOTO TITAN DE PLACA MPS 2080 VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/12/2011 | 322.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CONSTANTES NA NF 000.000.165, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E PESSOAL QUE ORGANIZOU A FEIRA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003586 | 02/12/2011 | 459.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003587 | 02/12/2011 | 1015.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA (SAVEIRO) DE PLACA MOQ 2141, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003588 | 02/12/2011 | 1152.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.136 DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO) DE PLACA MOQ 2141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/12/2011 | 100.00 | 00006060786499 | JOANA DARC ALTINO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA QUITAR DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/12/2011 | 100.00 | 00003365683470 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/12/2011 | 200.00 | 00001721528440 | GEOVANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003585 | 02/12/2011 | 851.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.116, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/12/2011 | 400.00 | 00001846390770 | CLAUDENILSON MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/12/2011 | 550.00 | 00003376650446 | GERALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SÍTIO CAMARÁ, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/12/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/12/2011 | 30.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM UM APARELHO DE DVD PANASONIC PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/12/2011 | 323.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES E QUADROS DE MOLDURA COM VIDRO, CONSTANTES NA NF 000.000.018, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2011 | 900.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001100 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTEIO COM DESPESAS COM A MENOR SSC, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PM PILÕEZINHOS E ASSOCIAÇÃO ABRIGO DA TALITA, REF.A O MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2011 | 419.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL (3627-1040), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2011 | 36.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETUADA VIA EMBRATEL ) REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/12/2011 | 411.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA (FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE (3627-1101), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/12/2011 | 1388.00 | 13585684000182 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS, BIRÔS, QUADRO NEGRO E FICHÁRIO PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/12/2011 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA MARILUCE ALVES PONTES PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESPAÇO CULTURAL NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 07/12/2011, QUE TRATARA SOBRE OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA " MAIS EDUCAÇÃO 2012" E ESCOLAS CONTEMPLADAS NO "SIMEC", CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/12/2011 | 720.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, TROCA DE FECHADURA, COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E DOBRADIÇAS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADES DE FERRO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/12/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/12/2011 | 400.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N.001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/12/2011 | 350.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 0,5 HORAS COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE 1260, EFETUANDO A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/12/2011 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM (2440-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/12/2011 | 5400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 54 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS: NOVO, AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA E GUABIRABA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/12/2011 | 210.00 | 00024754129504 | JOSE CICERO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE TONÉIS DE PLÁSTICO COM SUPORTE DE FERRO, DESTINADO À COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/12/2011 | 1880.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONSTANTES NA NF 000.000.203, DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS EM DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/12/2011 | 630.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO,TAPA BURACOS, DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS, ABERTURA DE VALETAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS TAPADO E SÃO JOSÉ DE CIMA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005140289474 | LUCILENE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C FPM (2440-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005828804405 | ADRIANA MINERVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , A FIM DE REALIZAR MELHORIAS EM SUA CASA CONF. CADASTRO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2011 | 120.00 | 00042223300430 | ALUISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAR DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2011 | 150.00 | 00082647607400 | CICERO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2011 | 150.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005759361422 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2011 | 150.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE MINAS GERAIS- MG, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/12/2011 | 1200.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC. CIENT.ENERN.LUIZ DE O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), EFETUADOS NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O GINÁSIO DE ESPORTES NO CONJUNTO MANDAÚ, REF. A DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA N. 20110542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGEM DE PILÕEZINHOS A JOÃO PESSOA COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA JTG 7723, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA UM PASSEIO PELOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DA REFERIDA CIDADE,NOS DIAS 06 A 08/12/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/12/2011 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA À SERVIDORA MARILUCE ALVES PONTES PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA REGIME DE COLABORAÇÃO: RANÇOS, AVANÇOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/12/2011 | 500.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/12/2011 NO GINÁSIO DE ESPORTES COM A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2011 | 65.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA REGIME DE COLABORAÇÃO: RANÇOS, AVANÇOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/12/2011 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/12/2011 | 99.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS , ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM OS CORREIOS , CONFORME DEMONSTRATIVO/ FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE DEZ/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2011 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 230, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA ZELITA FERREIRA ALVES, REF. AO MÊS DE NOV/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL(TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/12/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A NOV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2011 | 150.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA , RESPECTIVAMENTE, POR SERERM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/12/2011 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, N° 154, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª SONALLY CAMARÁ FIDELIS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/12/2011 | 180.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª DAMIANA DE ANDRADE E DA SRª MARIA JOSÉ DOS SANTOS, AMBAS PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/12/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/12/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/12/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A NOV/2011,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/12/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ DAVI, 235, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/12/2011 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA,RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/12/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS RUAS SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INACIO DA SILVA E DA Srª MARIA FÁTIMA FERREIRA DA SILVA,RESPECTIVAMENTE, REF. AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/12/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/12/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/12/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/12/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/12/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 114, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/12/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/12/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOV/2011, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, 590, NESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/12/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE NOV/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2011 | 200.00 | 00000009070494 | MARIA DAS GRACAS F. CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/12/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE NOV/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/12/2011 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, A DEBITO NA CONTA 58.048-1-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/12/2011 | 1500.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 222 DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS E FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/12/2011 | 623.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/12/2011 | 617.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/12/2011 | 681.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/12/2011 | 56.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS EM CAD P/B E OITO IMPRESSÕES DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/12/2011 | 2381.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011, DEBITADO NA C/C 12418-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/12/2011 | 11210.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A PRESTAÇÃO N. 17, LEI 11.960/2009, COMP. 06/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/12/2011 | 550.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/12/2011 | 350.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, EM VEICULO GOL DE PLACA MNN 0807/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003669 | 14/12/2011 | 3660.04 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR) CONSTANTES NAS NF 856, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003670 | 14/12/2011 | 1663.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ODONTOLÓGICOS) CONSTANTES NAS NF 857, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/12/2011 | 420.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´ÁGUA DO CONJUNTO MANDAÚ E CHAFARIZ NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2011 | 600.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO NOVO,ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/12/2011 | 420.00 | 00023744545415 | GERLANDIA ARNAUD FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NA FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/11/2011, PRESTANDO ATENDIMENTO ORIENTACIONAL ESPECÍFICO AOS JOVENS PARA A PREVENÇÃO DE DROGAS (CRACK), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/12/2011 | 120.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR REF.AO PAGTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ( II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA) REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 09/12/2011, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/12/2011 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NAS CIDADES DE PIRPIRITUBA E JOÃO PESSOA, SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E PRÉ-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/12/2011 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA/EMATER DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOV/2011, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2011 | 160.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2011 | 2660.00 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 133 PESSOAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO RESTAURANTE "PALADAR" EM GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2011 | 720.00 | 00025698936846 | EDINEIDE FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 ROUPAS COM 03 PEÇAS DESTINADAS À ORQUESTRA MUNICIPAL ANTONIO DANTAS RIBEIRO, DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2011 | 2055.00 | 00092926193491 | EDINALVA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPOSTO DE 53 FARDAS DE 02 PEÇAS VERDES, 53 BOINAS E 01 ESTANDARTE VERDE, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2011 | 5243.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/12/2011 | 311.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/12/2011 | 3736.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- , COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/12/2011 | 1740.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA, PAIF E CONSELHO TUTELAR , COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/12/2011 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOV/2011, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2011 | 1250.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2011 | 133.63 | 00091781167400 | MARIA DA LUZ LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA VISITA À ESTAÇÃO CIÊNCIA E ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2011 | 7350.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/12/2011 | 1185.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE , COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/12/2011 | 9341.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A PRESTAÇÃO N. 23, LEI 11.960/2009, COMP. 12/2011, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2011 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA FUNDAÇÃO PASSOS LIBERDADE FPL, PARA FINS DE DE PRESTAR ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM A JUSTIÇA COMUM-COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/12/2011 | 946.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA E CONVIDADOS, REALIZADA NO DIA 14/12/2011, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS 12899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/12/2011 | 8351.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DIVERSOS SETORES- COMISSIONADOS , COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/12/2011 | 650.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO "DJ PEZÃO", DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/12/2011 | 350.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO DO SÍTIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/12/2011 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/12/2011 | 400.00 | 00099228904704 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/12/2011 | 370.00 | 00005049119456 | FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BASE DE EMPREITADA NA PODA DE ÁRVORES NA ENTRADA DESTA CIDADE, BEM COMO, DE ALGUMAS PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/12/2011 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E VISTORIA DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2011, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/12/2011 | 400.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA TEMPORÁRIA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANDAÚ, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/12/2011 | 3011.15 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2011 | 3735.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2011 | 5995.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2011 | 7470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/12/2011 | 1492.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2011 | 2985.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/12/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/12/2011 | 1126.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2011 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2011 | 1060.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- ECD/PEVA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2011 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PACS (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/12/2011 | 220.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- SUS/PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/12/2011 | 12637.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/12/2011 | 24135.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PSF I E II (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2011 | 870.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SUS/PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/12/2011 | 545.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SUS/PAB (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/12/2011 | 3860.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - FMS (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2011 | 4820.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - PEVA(EFETIVO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2011 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADA NO DIA 13/12/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2011 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2011 | 2176.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2011 | 2176.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL,CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/12/2011 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DA GFIP/GPS, REF. O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/12/2011 | 10912.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS COMP. 01 E 02/1991, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003724 | 19/12/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003729 | 19/12/2011 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2011 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2011 | 1294.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2011 | 4195.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/12/2011 | 654.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/12/2011 | 2588.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/12/2011 | 8390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2011 | 1308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC DE ADM E FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2011 | 4847.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2011 | 11763.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO FEB 60%, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2011 | 2083.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2011 | 2083.86 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2011 | 11763.12 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/12/2011 | 4847.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/12/2011 | 350.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NA COPA CULTURA COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS EQUIPES REGIONAIS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2011 | 27059.95 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2011 | 12528.54 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2011 | 11057.44 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%(EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2011 | 4749.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2011 | 2012.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/12/2011 | 9472.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/12/2011 | 4025.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/12/2011 | 1362.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/12/2011 | 71292.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS MAIS 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/12/2011 | 33409.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2011 | 22033.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/12/2011 | 891.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008099433793 | VALDIR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/12/2011 | 210.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, COM O VEICULO GOL DE PLACA KIH 1946, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2011 | 100.00 | 00092797660404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2011 | 1172.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2011 | 1589.58 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2011 | 2390.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2011 | 3270.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/12/2011 | 2780.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2011 | 5617.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/12/2011 | 5563.46 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2011 | 2780.26 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2011 | 12905.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/12/2011 | 5235.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2011 | 25397.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2011 | 11398.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2011 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - (CONTRATO), REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2011 | 710.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2011 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2011 | 1044.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS IMÓVEIS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL, EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2011 | 375.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2011 | 1351.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS POÇOS E BOMBAS D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2011 | 2192.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2011 | 8210.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003787 | 21/12/2011 | 1499.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003794 | 21/12/2011 | 415.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.335 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ( AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 08/2011)NA IMPRENSA NACIONAL,CONF. COMPROVANTE DE ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/12/2011 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO D.O DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS 13116 E 13472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003788 | 21/12/2011 | 616.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003789 | 21/12/2011 | 2570.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003790 | 21/12/2011 | 2102.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.334 ANEXA, DESTINADOS À FESTA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/12/2011 | 18.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003803 | 22/12/2011 | 730.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOK 2141, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003804 | 22/12/2011 | 935.08 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS CONSTANTES NAS NF 000.000.176/177, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOK 2141, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003806 | 22/12/2011 | 1050.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.129 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2011 | 210.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MOA 1493, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF´S EM VISITAS DOMICILIARES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003813 | 22/12/2011 | 2863.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA . NF DE SERVIÇOS 000507 ANEXA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003814 | 22/12/2011 | 4807.40 | 70104344000126 | ENDOMED- COM.E REP.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 000.004.122/000.004.163, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003795 | 22/12/2011 | 173.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003796 | 22/12/2011 | 765.12 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003797 | 22/12/2011 | 1045.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.128 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS, CRECHE, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/12/2011 | 320.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/12/2011 | 300.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, PESSOA CARENTE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2011 | 100.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003798 | 22/12/2011 | 778.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.132, DESTINADOS À FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003800 | 22/12/2011 | 646.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.130, DESTINADOS À CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003809 | 22/12/2011 | 2283.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.130 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003810 | 22/12/2011 | 2964.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTE NA . NF DE SERVIÇOS 000506 ANEXA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003811 | 22/12/2011 | 950.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA KOMBI VINCULADA ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003812 | 22/12/2011 | 934.80 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.173, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2011 | 1200.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 000000177, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2011 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI, TÍTULO EM COBRANÇA BANCÁRIA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2011/614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/12/2011 | 600.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N° 64, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0003808 | 22/12/2011 | 708.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.131, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/12/2011 | 1500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA KSB S100 1/16 ICV MONOFÁSICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.127. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/12/2011 | 350.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS: AMARELINHA, PEDRO VIEIRA E MIGUEL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/12/2011 | 500.00 | 00006770246490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILÕEZINHOS A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003828 | 23/12/2011 | 1847.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA NQI 0987, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/12/2011 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003830 | 23/12/2011 | 877.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 275, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003831 | 23/12/2011 | 930.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR 283, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003832 | 23/12/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS TRATORES 275 E 283, VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000.000.352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/12/2011 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( BACEN), DEBITADO NA C/C 6246-4/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/12/2011 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), DEBITADO NA C/C 6246-4/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/12/2011 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE), DEBITADO NA C/C 6246-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/12/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO E DA FEIRA DA SAÚDE NO "PORTAL MIDIA.NET", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/12/2011 | 4150.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA-DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MARIA VERÔNICA CAVALCANTE E PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE O MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/12/2011 | 1281.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.000.744, DESTINADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00099153394453 | RUTHNEA LUCIA F. MORAIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO ( IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, EM VISITAS A PONTOS TURISTICOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KTA 6973, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003827 | 23/12/2011 | 2926.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMU 7072 E ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNR 8582, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.342 E 000.000.347 RESPECTIVAMENTE, VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003841 | 23/12/2011 | 1388.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000.000.343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003842 | 23/12/2011 | 1291.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQI 2287,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000.000.344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003843 | 23/12/2011 | 1742.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF 2168,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000.000.345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003844 | 23/12/2011 | 1782.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO KOMBI NOVA,VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000.000.346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003845 | 23/12/2011 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000.000.348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003829 | 23/12/2011 | 1757.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW 4744, VINCULADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 000.000.349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003833 | 23/12/2011 | 2490.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OEX 8108, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003834 | 23/12/2011 | 470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX 5456, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003835 | 23/12/2011 | 2650.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2141, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003836 | 23/12/2011 | 2347.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KLC 6652, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003837 | 23/12/2011 | 1695.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA NDD 1945, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003838 | 23/12/2011 | 2510.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOS 9852, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003839 | 23/12/2011 | 1707.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MPW 0150, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003840 | 23/12/2011 | 240.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 000.000.360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003849 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY 0150, À DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DA CAPITAL DO ESTADO,CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N.001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2011 | 917.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NF 000.000.743, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00042137675404 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 8108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003853 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003854 | 26/12/2011 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CHEVETE DE PLACA MMX-5456, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/12/2011 | 386.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAMA ECAFIX, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 006293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003856 | 26/12/2011 | 1985.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQD-1945, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF.RECIBO E NF DE SERVIÇOS 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2011 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DURANTE TREINAMENTO REALIZADO COM OS AGENTES DE SAÚDE E PARA AS EQUIPES DE VACINAÇÃO, DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SE TOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/12/2011 | 6790.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 FAN 0 KM, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA SERVIÇOS E ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONF. NF 000.016.888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/12/2011 | 3719.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE , COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2011 | 5309.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PSF I E II , COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/12/2011 | 311.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB , COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2011 | 63.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- PAB, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2011 | 1896.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE- , COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0003863 | 26/12/2011 | 16000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NF 000.128.232 , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/12/2011 | 160.00 | 00036815861449 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO DO BOLSA DO POVO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/12/2011 | 1740.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL/ PAIF E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR , COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2011 | 1115.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR- COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003847 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 7072-PB, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE DE SEG A SEXTA À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/12/2011 | 2900.00 | 00016063465472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNR 8582/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.A SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REF. AO MÊS DE DEZ/2011 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/12/2011 | 460.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E NO FORNECIMENTO DE NOVENTA BOLOS , DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/12/2011 | 5508.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/12/2011 | 1185.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/12/2011 | 885.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/12/2011 | 5508.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/12/2011 | 200.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/12/2011 | 480.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO DURANTE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO E SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES AOS NOVOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA " BOLSA DO POVO", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2011 | 300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2011 | 8351.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/12/2011 | 4641.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003848 | 26/12/2011 | 3500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND, DE PLACA NQI-0987, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOV/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003866 | 26/12/2011 | 1302.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E AUXILIARES PARA ZONA RURA E VICE- VERSA NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQH 8147, REF. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/12/2011 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/12/2011 | 750.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/12/2011 | 230.00 | 00069044899449 | JOSÉ MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DO CAMINHÃO DE PLACA MNM 3784 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 19498-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/12/2011 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003887 | 27/12/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2011 | 26320.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.107, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2011 | 9260.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.108, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2011 | 1264.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT/ CONSUL ( PARTE EXTERNA) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE CLÓVIS BEZERRA, CONF NF 000.000.663. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2011 | 782.52 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT/ CONSUL ( PARTE INTERNA) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE CLÓVIS BEZERRA, CONF NF 000.000.663. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2011 | 452.98 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT/ CONSUL ( PARTE EXTERNA/ INTERNA) DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE CLÓVIS BEZERRA, CONF NF 000.000.663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2011 | 220.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE ITÁLIA, DESTINADO À UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DA MOTO CG 150 0KM ADQUIRIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF. NF 000.016.936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2011 | 660.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 165 CRACHÁS PVC, CONF. NF DE SERVIÇOS 000501, DESTINADOS AOS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO", IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2011 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO "PORTAL INDEPENDENTE. COM", DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2011 | 7420.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.013, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PASSAGEM DE ANO NOVO (2011/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF.NF DE SERVIÇOS 013024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2011 | 6664.79 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NAS NF 000.000.010/011/012, DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2011 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/ PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/12/2011 | 650.00 | 00089370058400 | MARIA DO CARMO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/12/2011 | 600.00 | 00088571530459 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2011 | 550.00 | 00009475404406 | LUCAS TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR EM DOMICILIO PARA ATUALIZAÇÃO/ CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROG. BOLSA FAMILIA,ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE DEZ/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2011 | 550.00 | 00000009225447 | MARIA JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2011 | 550.00 | 00004808256452 | ADRIANA GRANJEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2011 | 550.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS A DOMICILIO REALIZANDO CADASTRAMENTOS/ ATUALIZAÇÕES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO IGDBF, CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃOA DAS ATIVIDADES DOIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2011 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 18680-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2011 | 80.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA ( DOC TED), DEBITADO NA C/C 22939-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2011 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROG.FEDERAL FNAS/ PROJOVEM, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2011 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2011 | 650.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003365500499 | JOSE CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE POESIA E CORDEL, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZ/2011,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2011 | 600.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO PROJOVEM, NO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2011 | 550.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2011 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2011 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE VIOLÃO, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS, CONSERTOS EM INSTALAÇÕES E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFR 1465, TRANSPORTANDO BUEIRAS, RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA CIDADE DE GUARABIRA ÀS ZONAS URBANA E RURAL DE PILÕEZINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2011 | 350.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/12/2011 | 550.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS DO SITIO GUABIRABA,CONF. NF DE SERVIÇOSN. 001179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2011 | 450.00 | 00001725776405 | ADELSON GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA REMOÇÃO DO LIXO, ENTULHOS, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL ALVINO DE MOURA, Nº 72, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA EM ALVENARIA DO SITIO MIGUEL E MELHORIAS NAS LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2011 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ÀS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS FEDERAIS, NOS DIAS 28 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2011 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/12/2011 | 1289.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.035 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/12/2011 | 3421.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.000.036 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2011 | 250.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 63, 1° ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER REF. AO MES DE DEZ/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2011 | 1140.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESCRITOS NA NF DE SERVIÇOS 70, PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2011 | 150.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESCRITOS NA NF DE SERVIÇOS 71, PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO E FINANçAS BEM C ONDUZIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2011 | 990.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOV E PARTE DE DEZ/2011, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2011 | 9126.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTOS DO IPMP, REF. AS PRESTAÇÕES 34/120 E 080/120, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2011 | 500.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2011 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL REGIONAL "HOJE EM DIA", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2011 | 200.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA GRAVAÇÃO DE MÍDIA ALUSIVAS A MENSAGENS NATALINAS E DE FINAL DE ANO, E DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "BOLSA DO POVO" REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2011 | 500.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS KOMBI DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2011 | 250.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL(TÉRREO) SITUADO À RUA SEVERINO MENDES, Nº 573, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003943 | 29/12/2011 | 3390.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA LGI- 6074, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2011 , NOS SEGUINTES TRAJETOS: MANHÃ ( DOS SITIOS CAMARÁ E CAMPINEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO), TARDE (SITIO BALANÇO PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO BELO HORIZONTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA), CONF. NF 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003950 | 29/12/2011 | 3400.00 | 00063172240487 | CÍCERA SEGUNDA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL- 3443, NOS TURNOS TARDE (SITIO CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE- VERSA),REF. AO MÊS DE DEZ/2011CONF. RECIBO E NF DE SERVIÇOS N. 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003951 | 29/12/2011 | 3390.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS, DE PLACA MNV 7286, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2011, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SITIO AMARELINHA- SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE (SITIO CAMPINEIRO- SEDE DO MUNICIPIO), CONF. NF DE SERVIÇOS N.001171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2011 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 03 SALAS, SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AULAS PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2011 | 975.80 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO ( PÃO) CONSTANTE NA NF 000.000.459, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2011 | 200.00 | 00076075311491 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFEERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003362993460 | ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE SUA CASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2011 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: SÉRGIA BERNARDES E JOÃO ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DO Sr. ANTONIO INÁCIO DA SILVA E DA Srª MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, AMBOSPESSOAS CARENTES, REF. AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍT ICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MENDES, 590, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/12/2011 | 90.00 | 00079797547434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA PRAÇA MONSELHOR EMILIANO DE CRISTO, 116, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/12/2011 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, N° 149, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/12/2011 | 130.00 | 00011036084442 | RAQUEL CAMARÁ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM EXAMES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/12/2011 | 770.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2011 | 150.00 | 00078866073415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO CLAUDINO CRUZ,41, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª ANA MARIA EVANGELISTA DA SILVA, PESSOA CARENTE, REF. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2011 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO, Nº 177, PARA MORADIA DA Srª JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/12/2011 | 100.00 | 00092796982491 | LUZINETE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DAVI, N. 114, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003112927478 | MIGUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA À RUA JOÃO CLAUDINO DA CRUZ, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ ASSIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2011 | 80.00 | 00002143282443 | MARIA MARCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA ARTUR CASSIANO, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRª AMILDA JOSEFA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2011 | 100.00 | 00088570649487 | ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA JOSÉ VICENTE DE SOUZA, N° 154, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª SONALLY CAMARÁ FIDELIS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/12/2011 | 80.00 | 00002228487406 | MARIA ELENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO, N° 82, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA Srª JARDILENE ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZ/2011, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003132068489 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2011 | 80.00 | 00010376540800 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA À RUA SÃO FRANCISCO, DESTINADA À MORADIA DO SR. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/12/2011 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS SITUADAS À RUA SÉRGIA BERNARDES, PARA MORADIA DA Srª MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E DA Srª SEVERINA PEREIRA DE LIMA,RESPECTIVAMENTE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/12/2011 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, DESTINADA A MORADIA DA SRª MARIA DO SOCORRO VALÉRIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2011 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 7198-6- ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2011 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA C/C 283145-7- ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2011 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, C/C 14827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR ANTONIO VENANCIO DE MOURA,18, DESTINADO À MORADIA DA SRª. ROSA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2011 | 200.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CASAS SITUADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS À MORADIA DA SRª ANA DE ARAUJO SANTOS E DA SRª. LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE, POR SER TRATAREM DE PESSOAS CARENTES , REF. A DEZ/2011,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2011 | 150.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A MORADIA DA Srª TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E DA Srª LUCIANA TARGINO DA SILVA , RESPECTIVAMENTE, POR SERERM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2011 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 44, PARA MORADIA DA Srª ANDREA DOS SANTOS DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF.AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2011 | 80.00 | 00093320108700 | GERALDO ROMUALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADA A MORADIA DA Srª ADRIANA PAULA LIMA RIBEIRO DE CASTRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2011 | 80.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA MANOEL PEIXOTO, Nº 169, DESTINADA A MORADIA DA Srª MARIA GORETH DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2011 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSÉ DAVI, 235, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA Srª MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2011 | 100.00 | 00071336273453 | JOSÉ MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA, SITUADA À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 166, NESTA CIDADE, DESTINADA À MORADIA DA STª MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2011 | 180.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DESTINADOS À MORADIA DE PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE DEZ/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2011 | 11800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A 236 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA DO POVO" , IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N°. 251/2011, ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2011 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO , REF. AO MES DE DEZ/2011,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/12/2011 | 600.00 | 00005906515445 | EDSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES, EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003974 | 29/12/2011 | 10025.81 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 000.000.805, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2011 | 10.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NA C/C 1375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2011 | 7000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C 2440-6/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2011 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 009474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS 009484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO A SAúDE DO CIDADãO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2011 | 1540.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS ESPECIALIZADAS E ECO CARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024